質量異議管理規(guī)定word版(已修改)
2025-05-09 00:54 本頁面
【正文】 QG/WF ZG09（ 02） 012021 質量異議管理規(guī)定 主題內容和適用范圍 本標準規(guī)定了產品質量異議的管理職責、管理內容與方法、檢查與考核。 本規(guī)定適用于公司連鑄坯、輕軌產品質量異議的管理。 引用標準 《中華人民共和國產品質量法》（全 國 人大常委會、 2021 年 7 月 8 日） 《中華人民共和國合同法》（全國人大常委會 1999 年 10 月 1 日） 《質量手冊》（ BF00— 2021） 管理職責 公司質 管 處負責公司連鑄坯和輕軌出廠產品質量異議的管理。 質檢處負責受理顧客的質量投 訴、處理質量異議，并向有關職能處室和生產車間反饋質量異議的信息。 一個月內連續(xù)發(fā)生 3次（含 3 次）以上同類型產品質量異議或 1次質量異議損失 5萬元以上的； 由公司技術處責成責任單位分析原因，制定糾正措施，并填寫糾正措施報告。 管理內容與方法 產品質量異議處理程序 質管處 接到銷售處轉來的產品質量異議投訴材料應包括以下內容：合同、質保書、產品品種規(guī)格、發(fā)貨時間、產品質量問題、異議數量、質量檢驗部門出具的檢驗報 告 、 客戶及其 祥細地址、聯系電話及聯系人等。 要求在 24 小時之內做好各項 準備工作，并填寫顧客質量投訴臺帳，內容包括：訂貨單位、異議單位、收到日期、收到人、品種規(guī)格、發(fā)貨時間、發(fā)貨數量、異議數量、主要質量問題等，與異議單位聯系溝通，并向相關單位和領導進行信息反饋。 要求兩天內，由 質管處 向相關單位下達產品質量異議通知書，內容包括：異議單位、產品品種規(guī)格、發(fā)貨時間、產品質量問題、異議數量、接收人、回執(zhí)時間等。要求相關單位按照通知書內容嚴格認真 分析整改 。 對每件產品質量異議的投訴， 質管處 要做出初步判定，并提出處理建議，由 質管處 牽頭按程序迅速組成赴用戶查驗有缺陷產品的 工 作 小組，一周之內到達用戶或生產現場，近距離的要盡快到達。特殊情況時，要提前向用戶做好解釋工作。 對重大質量異議，由 質管處 處長向公司主管領導及時匯報。 對產品質量異議處理工作小組人員安排的具體要求 一般質量異議，由 質管處 質量異議處理人員和相關生產車間 1— 2名專業(yè)技術人員參加。 批量較大，問題較嚴重的質量異議 、 新品種質量異議，由公司相關職能部門主管人 員，質管處 領導和相關 生 產車間主管技術人員參加。 給用戶和公司造成嚴重損失或者可能造成重大影響的質量異 議，由 質管處 、 領導 相關部門主管領導和相關生產車間主管技術的領導或以上領導參加。 根據產品質量異議處理工作小組赴用戶的查驗結果，一旦確認為我公司責任 ， 須本著既公 平、 合理、合法、不失用戶，又盡量減少公司損失的原則，認真核查實際損失情況，然后與用戶協(xié)商意見，質量異議處理人員按分管權限進行工作，重大質量異議必須經請示 質管處 主管 經理后方可簽定處 理協(xié)議。協(xié)議條款必須符合財務沖帳手續(xù)。 需要降價賠償經濟損失的，請示 質管處 主管經理 同意后， 質管處 與用戶簽定處理協(xié)議書（一式三份），雙方簽字蓋章后， 質管處 填寫 質量異議 處理 通知單，一并轉交公司銷售處，給合同單位沖減貨款。 需要退貨的， 質管處 填寫退貨處理通知單，轉交銷售處辦理退貨手續(xù)， 簽定退貨協(xié)議書后，結合單位 沖 減貨款或補貨。 需要換貨的， 質管處 填寫換貨處理通知單及質量異議處理通知單，一并轉交銷售處辦理換貨手續(xù)。 質量異議的賠償權限為：賠償損失在 2 萬元以內的，由 質管處 長審批； 2萬元以上的，寫出報告，請公司主管經理審批。 銷售處接到 質管處 送達的質量異議處理協(xié)議后，須在一周內執(zhí)行完畢。特殊情況時，需用戶辦理符合財務沖帳手續(xù)完 畢后，應盡快處理結案。 對于 經處理驗證產品符合相關標準或與用戶達成諒解而沒有賠償的異議， 質管處 應在異議通知單中寫明原因或依據標準。凡與用戶達成協(xié)議并按時間要求轉交銷售處的視為 質管處 產品質量異議處理完畢。 一般質量異議半月之內處理結案。 需報告請示公司主管經理的特殊質量異議，也要盡快處理結案。 產品質量異議分析 質量異議 處理 工作小組現場核實清后，實屬本公司產品，要取回質量缺陷的樣品，屬內在質量缺陷的，要求異議處理人員回公司后，次日送交技術處做缺陷原 因 分析，要求技術處出具正式報告，且報告應內容齊全，結論清楚，責任明確，為質量異議處理及異議責任確認提供依據。 對缺陷分析，需深層次探討研究的，技術處應協(xié)同質栓處將試樣遞送更高級的權威部門，最終要得出明確結論。 對每一起質量異議，都要做到 100%的分析原因， 100%的落實責任。 對產生質量異議責任有爭議時，由技術處、 質管處 協(xié)商并提出意見，然后報公司主管經理裁決后，將責任落實到責任單位。 對于一般質量異議，由 質管處 責成責任單位分析原因，并制定糾正措施。 重大產品質 量異議處理完畢后， 質管處 要在公司調度會上通報。 凡是處理結案的， 質管處 均登記質量異議結案臺帳，材料年終存檔備案。 檢查與考核 本標準由 質管處 監(jiān)督執(zhí)行并考核。 本標準對 出現質量異議造成 經濟損失的責任單位進行考核；對連續(xù)發(fā)生同類型產品質量異議的責任單位，加大考核檔次力度 ； 對于未按程序辦事的責任單位，予以單位月獎金額1%的扣罰或降低責任單位一個獎金檔次的考核力度。 附加說明： 本辦法由公司標準化委員會提出。 本辦法由 質管處 起草并負責解釋。 QG/WF
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