質(zhì)量異議管理規(guī)定word版(已修改)
2025-05-09 00:54 本頁面
【正文】 QG/WF ZG09（ 02） 012021 質(zhì)量異議管理規(guī)定 主題內(nèi)容和適用范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了產(chǎn)品質(zhì)量異議的管理職責(zé)、管理內(nèi)容與方法、檢查與考核。 本規(guī)定適用于公司連鑄坯、輕軌產(chǎn)品質(zhì)量異議的管理。 引用標(biāo)準(zhǔn) 《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》（全 國 人大常委會(huì)、 2021 年 7 月 8 日） 《中華人民共和國合同法》（全國人大常委會(huì) 1999 年 10 月 1 日） 《質(zhì)量手冊(cè)》（ BF00— 2021） 管理職責(zé) 公司質(zhì) 管 處負(fù)責(zé)公司連鑄坯和輕軌出廠產(chǎn)品質(zhì)量異議的管理。 質(zhì)檢處負(fù)責(zé)受理顧客的質(zhì)量投 訴、處理質(zhì)量異議，并向有關(guān)職能處室和生產(chǎn)車間反饋質(zhì)量異議的信息。 一個(gè)月內(nèi)連續(xù)發(fā)生 3次（含 3 次）以上同類型產(chǎn)品質(zhì)量異議或 1次質(zhì)量異議損失 5萬元以上的； 由公司技術(shù)處責(zé)成責(zé)任單位分析原因，制定糾正措施，并填寫糾正措施報(bào)告。 管理內(nèi)容與方法 產(chǎn)品質(zhì)量異議處理程序 質(zhì)管處 接到銷售處轉(zhuǎn)來的產(chǎn)品質(zhì)量異議投訴材料應(yīng)包括以下內(nèi)容：合同、質(zhì)保書、產(chǎn)品品種規(guī)格、發(fā)貨時(shí)間、產(chǎn)品質(zhì)量問題、異議數(shù)量、質(zhì)量檢驗(yàn)部門出具的檢驗(yàn)報(bào) 告 、 客戶及其 祥細(xì)地址、聯(lián)系電話及聯(lián)系人等。 要求在 24 小時(shí)之內(nèi)做好各項(xiàng) 準(zhǔn)備工作，并填寫顧客質(zhì)量投訴臺(tái)帳，內(nèi)容包括：訂貨單位、異議單位、收到日期、收到人、品種規(guī)格、發(fā)貨時(shí)間、發(fā)貨數(shù)量、異議數(shù)量、主要質(zhì)量問題等，與異議單位聯(lián)系溝通，并向相關(guān)單位和領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行信息反饋。 要求兩天內(nèi)，由 質(zhì)管處 向相關(guān)單位下達(dá)產(chǎn)品質(zhì)量異議通知書，內(nèi)容包括：異議單位、產(chǎn)品品種規(guī)格、發(fā)貨時(shí)間、產(chǎn)品質(zhì)量問題、異議數(shù)量、接收人、回執(zhí)時(shí)間等。要求相關(guān)單位按照通知書內(nèi)容嚴(yán)格認(rèn)真 分析整改 。 對(duì)每件產(chǎn)品質(zhì)量異議的投訴， 質(zhì)管處 要做出初步判定，并提出處理建議，由 質(zhì)管處 牽頭按程序迅速組成赴用戶查驗(yàn)有缺陷產(chǎn)品的 工 作 小組，一周之內(nèi)到達(dá)用戶或生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，近距離的要盡快到達(dá)。特殊情況時(shí)，要提前向用戶做好解釋工作。 對(duì)重大質(zhì)量異議，由 質(zhì)管處 處長(zhǎng)向公司主管領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)匯報(bào)。 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量異議處理工作小組人員安排的具體要求 一般質(zhì)量異議，由 質(zhì)管處 質(zhì)量異議處理人員和相關(guān)生產(chǎn)車間 1— 2名專業(yè)技術(shù)人員參加。 批量較大，問題較嚴(yán)重的質(zhì)量異議 、 新品種質(zhì)量異議，由公司相關(guān)職能部門主管人 員，質(zhì)管處 領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān) 生 產(chǎn)車間主管技術(shù)人員參加。 給用戶和公司造成嚴(yán)重?fù)p失或者可能造成重大影響的質(zhì)量異 議，由 質(zhì)管處 、 領(lǐng)導(dǎo) 相關(guān)部門主管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)生產(chǎn)車間主管技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)或以上領(lǐng)導(dǎo)參加。 根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量異議處理工作小組赴用戶的查驗(yàn)結(jié)果，一旦確認(rèn)為我公司責(zé)任 ， 須本著既公 平、 合理、合法、不失用戶，又盡量減少公司損失的原則，認(rèn)真核查實(shí)際損失情況，然后與用戶協(xié)商意見，質(zhì)量異議處理人員按分管權(quán)限進(jìn)行工作，重大質(zhì)量異議必須經(jīng)請(qǐng)示 質(zhì)管處 主管 經(jīng)理后方可簽定處 理協(xié)議。協(xié)議條款必須符合財(cái)務(wù)沖帳手續(xù)。 需要降價(jià)賠償經(jīng)濟(jì)損失的，請(qǐng)示 質(zhì)管處 主管經(jīng)理 同意后， 質(zhì)管處 與用戶簽定處理協(xié)議書（一式三份），雙方簽字蓋章后， 質(zhì)管處 填寫 質(zhì)量異議 處理 通知單，一并轉(zhuǎn)交公司銷售處，給合同單位沖減貨款。 需要退貨的， 質(zhì)管處 填寫退貨處理通知單，轉(zhuǎn)交銷售處辦理退貨手續(xù)， 簽定退貨協(xié)議書后，結(jié)合單位 沖 減貨款或補(bǔ)貨。 需要換貨的， 質(zhì)管處 填寫換貨處理通知單及質(zhì)量異議處理通知單，一并轉(zhuǎn)交銷售處辦理換貨手續(xù)。 質(zhì)量異議的賠償權(quán)限為：賠償損失在 2 萬元以內(nèi)的，由 質(zhì)管處 長(zhǎng)審批； 2萬元以上的，寫出報(bào)告，請(qǐng)公司主管經(jīng)理審批。 銷售處接到 質(zhì)管處 送達(dá)的質(zhì)量異議處理協(xié)議后，須在一周內(nèi)執(zhí)行完畢。特殊情況時(shí)，需用戶辦理符合財(cái)務(wù)沖帳手續(xù)完 畢后，應(yīng)盡快處理結(jié)案。 對(duì)于 經(jīng)處理驗(yàn)證產(chǎn)品符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或與用戶達(dá)成諒解而沒有賠償?shù)漠愖h， 質(zhì)管處 應(yīng)在異議通知單中寫明原因或依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。凡與用戶達(dá)成協(xié)議并按時(shí)間要求轉(zhuǎn)交銷售處的視為 質(zhì)管處 產(chǎn)品質(zhì)量異議處理完畢。 一般質(zhì)量異議半月之內(nèi)處理結(jié)案。 需報(bào)告請(qǐng)示公司主管經(jīng)理的特殊質(zhì)量異議，也要盡快處理結(jié)案。 產(chǎn)品質(zhì)量異議分析 質(zhì)量異議 處理 工作小組現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)清后，實(shí)屬本公司產(chǎn)品，要取回質(zhì)量缺陷的樣品，屬內(nèi)在質(zhì)量缺陷的，要求異議處理人員回公司后，次日送交技術(shù)處做缺陷原 因 分析，要求技術(shù)處出具正式報(bào)告，且報(bào)告應(yīng)內(nèi)容齊全，結(jié)論清楚，責(zé)任明確，為質(zhì)量異議處理及異議責(zé)任確認(rèn)提供依據(jù)。 對(duì)缺陷分析，需深層次探討研究的，技術(shù)處應(yīng)協(xié)同質(zhì)栓處將試樣遞送更高級(jí)的權(quán)威部門，最終要得出明確結(jié)論。 對(duì)每一起質(zhì)量異議，都要做到 100%的分析原因， 100%的落實(shí)責(zé)任。 對(duì)產(chǎn)生質(zhì)量異議責(zé)任有爭(zhēng)議時(shí)，由技術(shù)處、 質(zhì)管處 協(xié)商并提出意見，然后報(bào)公司主管經(jīng)理裁決后，將責(zé)任落實(shí)到責(zé)任單位。 對(duì)于一般質(zhì)量異議，由 質(zhì)管處 責(zé)成責(zé)任單位分析原因，并制定糾正措施。 重大產(chǎn)品質(zhì) 量異議處理完畢后， 質(zhì)管處 要在公司調(diào)度會(huì)上通報(bào)。 凡是處理結(jié)案的， 質(zhì)管處 均登記質(zhì)量異議結(jié)案臺(tái)帳，材料年終存檔備案。 檢查與考核 本標(biāo)準(zhǔn)由 質(zhì)管處 監(jiān)督執(zhí)行并考核。 本標(biāo)準(zhǔn)對(duì) 出現(xiàn)質(zhì)量異議造成 經(jīng)濟(jì)損失的責(zé)任單位進(jìn)行考核；對(duì)連續(xù)發(fā)生同類型產(chǎn)品質(zhì)量異議的責(zé)任單位，加大考核檔次力度 ； 對(duì)于未按程序辦事的責(zé)任單位，予以單位月獎(jiǎng)金額1%的扣罰或降低責(zé)任單位一個(gè)獎(jiǎng)金檔次的考核力度。 附加說明： 本辦法由公司標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)提出。 本辦法由 質(zhì)管處 起草并負(fù)責(zé)解釋。 QG/WF
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