【正文】 蕭縣開源畜禽屠宰總廠 10 萬頭生豬屠宰初加工項目 可行性研究報告 第一章 總 論 一、項目概 述 （一） 基本情況 項目名稱： 10 萬頭 生豬屠宰初加工項目 項目性質(zhì)： 新建 項目建設(shè)地點： 蕭縣龍城鎮(zhèn)食品工業(yè)園 項目建設(shè) 單位 : 蕭縣開源畜禽屠宰總廠 項目法人代表：梁興月 項目建設(shè)內(nèi)容 ： 新建 10 萬頭生豬屠宰初加工生產(chǎn)線 可研編制單位：蕭 縣工程咨詢研究所 （ 二 ）可行性研究報告編制依據(jù) 國家發(fā)展和改革委有關(guān)可行性研究報告的編制規(guī)范 ； 《生豬屠宰管理條例實施辦法》 ； 、《屠宰場設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)》 ； 、 《 農(nóng)產(chǎn)品安全質(zhì)量無公害畜禽肉產(chǎn)地環(huán)境要求 》 （ GB／）； 《 全國生豬屠宰行業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要 》 (20212021年 ) 國家及地方有關(guān)建筑工程設(shè)計規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)； 蕭縣土地利用總體規(guī)劃； 安徽省商務(wù)局、安徽省財政廳 《關(guān)于確定 2021 年全省“放心肉”體系建設(shè)試點縣（區(qū)）的通知》； 蕭縣建設(shè)、環(huán)保、土地等有 關(guān)部門對該項目建設(shè)的意見和審批材料、證明材料等。 （三） 報告研究內(nèi)容 本可行性研究報告的研究范圍是重點對 蕭縣開源畜禽屠宰總廠年屠宰 10 萬頭生豬生產(chǎn)線建設(shè) 項目 涉及的主要內(nèi)容進行了綜合分析與研究，包括項目建設(shè)的建設(shè)背景和必要性、市場分析、項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模、建設(shè)條件及方案、建設(shè)實施進度安排、環(huán)境保護、節(jié)能措施、資源節(jié)約和利用、人力資源配置、投資估算與資金籌措、經(jīng)濟效益評價等，并提出了綜合性的研究結(jié)論與建議。 （四）項目 能源消耗 及 主要經(jīng)濟指標(biāo)表 表 項目 能源消耗 序號 能源品種 用能系數(shù) 單位 設(shè)計消耗 折 噸標(biāo)煤 一 電 kg WKwh 55 二 煤 噸 600 三 水 噸 T 40000 合計 表 主要經(jīng)濟指標(biāo)表 序號 項 目 單 位 指 標(biāo) 備 注 一 方案類 1 產(chǎn)品規(guī)模 萬頭 /年 10 2 建筑面積 平方米 7900 二 項目建設(shè)投資 萬元 1816 1 固定資產(chǎn)投資 萬元 1666 2 鋪底流動資金 萬元 150 三 財務(wù)指標(biāo) 1 銷售收入 萬元 15608 達產(chǎn)年 2 凈利潤 萬元 573 經(jīng)營期平均 3 投資 利稅 率 % 所得稅后 4 投資 凈 利潤率 % 5 投資回收期 (含建設(shè)期 ) 年 四 風(fēng)險評價類 1 盈虧平衡點 % 二、 項目單位及法人代表簡介 蕭縣開源畜禽屠宰總廠座落在 311 國道與中山路夾掖之中，地處蕭縣汽車站繁華地段，于縣交通賓館對門，地理環(huán)境優(yōu)越、交通便捷，條件得天獨厚，是發(fā)展經(jīng)濟集散中心。該廠現(xiàn)有干部職工 680 人。設(shè)有辦公室、人秘、計財審計、檢疫、業(yè)務(wù)科、冷庫 2 座，全縣轄 25個屠宰分 廠，固定資產(chǎn)為 759 萬元。它的前身為蕭縣食品公司，昔日曾經(jīng)有過幾度輝煌。企業(yè)為產(chǎn)、加、銷一條龍的大型農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，經(jīng)濟效益在省食品行業(yè)名列前茅?？倧S廠長梁興月是安徽省肉類協(xié)會常務(wù)理事、宿州市肉類協(xié)會常務(wù)副會長，蕭縣第六、七、八屆政協(xié)常委、先后被評為“全國屠宰行業(yè)有突出貢獻”先進工作者、“省勞動模范”、“優(yōu)秀共產(chǎn)黨員”、“優(yōu)秀企業(yè)家”，該廠被省、市授予“誠信企業(yè)”、“文明單位”，為蕭縣畜禽定點屠宰管理工作和經(jīng)濟發(fā)展做出了貢獻。 梁興月，男，中共黨員，經(jīng)濟師，大專文化程序，生于 1952 年8 月， 1976 年參 加工作，先后擔(dān)任東閣食品站長、酒店食品站長、楊樓食品分公司經(jīng)理、黃口食品分公司經(jīng)理； 2021 年任蕭縣食品公司經(jīng)理； 2021 年任蕭縣皮毛肉食品公司黨支部書記、總經(jīng)理； 2021 年至今任蕭縣開源畜禽屠宰總廠黨總支書記、總廠廠長。 三、 項目 建設(shè)背景 與必要性 （一） 項目建設(shè)背景 落實國家扶持生豬屠宰業(yè)發(fā)展的政策 我國 即是 養(yǎng)豬大國，也是豬肉的消費大國，生豬飼養(yǎng)量和豬肉消費量均占世界總量的一半左右。豬肉安全與糧食安全一樣，始終是一個關(guān)系農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展和社會安定的根本問題。改革開放以來，我國的生豬生產(chǎn)取得了長足發(fā)展，隨 著人 們 生活水平的提高，人均豬肉消費量日益增長 ， 但是 ， 生豬飼養(yǎng)成本不斷增加，疫情風(fēng)險不斷加劇，生豬價格周期性波動的幅度不斷增大，在一定程度上影響了農(nóng)民養(yǎng)殖積極性。 為恢復(fù)和發(fā)展生豬生產(chǎn)，國家出臺了一系列扶持政策。 2021 年 7月 30 日，國務(wù)院發(fā)布 《國務(wù)院關(guān)于促進生豬生產(chǎn)發(fā)展穩(wěn)定市場供應(yīng)的意見》 （國發(fā) [2021]22 號 ）指出 生豬生產(chǎn)是農(nóng)業(yè)的重要組成部分，豬肉是大多數(shù)城鄉(xiāng)居民的主要副食品。抓好生豬生產(chǎn)，保持合理的價格水平，對穩(wěn)定市 場供應(yīng)、滿足消費需求、增加農(nóng)民收入、促進經(jīng)濟發(fā)展具有重要意義。同時要求 各地區(qū)、各有關(guān)部 門加大對生豬生產(chǎn)的扶持力度，其中包括：①建立能繁母豬補貼制度；②建立健全中央與地方相結(jié)合的豬肉儲備制度；③引導(dǎo)大中城市居民食用冷鮮（凍）豬肉，科學(xué)消費，促進豬肉冷鏈物流的發(fā)展；④加強豬肉及其制品的市場、質(zhì)量和價格監(jiān)管；⑤清理整頓生豬屠宰、銷售過程中的各項收費，取締非法收費，減輕經(jīng)營企業(yè) (戶 )的不合理負擔(dān)；⑥加強對生豬生產(chǎn)供應(yīng)工作的領(lǐng)導(dǎo)，全面落實“菜籃子”市長負責(zé)制的各項要求，抓緊實施促進生豬生產(chǎn)的各項政策措施，妥善解決生豬生產(chǎn)基地建設(shè)、品種改良、母豬豬群保護、疫病防治、保險體系建設(shè)、貸款擔(dān)保、屠宰加工、市場 供應(yīng)、質(zhì)量價格監(jiān)管、儲備制度、應(yīng)急機制等方面的矛盾和問題。 2021 年 12 月，商務(wù)部編制并發(fā)布了 《 全國生豬屠宰行業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要 （ 20212021 年 ）》 （以下簡稱《規(guī)劃》）。該規(guī)劃確定了“十 二五”期間 生豬屠宰 業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)思想、發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略重點等方面內(nèi)容，首先提出 “ 十 二 五 ” 期間畜牧業(yè)發(fā)展的目標(biāo)是： （ 1） 行業(yè)集中度進一步提升，規(guī)?；?、品牌化經(jīng)營發(fā)展壯大。實行品牌化經(jīng)營的生豬定點屠宰廠 （ 場 ） 數(shù)量適度增長 。 （ 2） 行業(yè)技術(shù)管理水平顯著提升，機械化屠宰、標(biāo)準(zhǔn)化管理再上新臺階。 （ 3） 豬肉產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，綜合利用 率有所提高。到 2021 年，爭取縣城以上城區(qū)豬肉小包裝銷售比例由目前的 10%提升至 15%，冷鮮肉市場份額由目前的 10%提升至 20%，到 2021 年上述比例分別達到 20%和 30%左右。 （ 4） 采用現(xiàn)代經(jīng)營方式的企業(yè)明顯增加，冷鏈流通得到廣泛應(yīng)用。到 2021 年，培育一批以大中城市為重點銷售范圍的區(qū)域性肉品加工配送企業(yè) ， 一批豬肉產(chǎn)品批發(fā)市場的低溫倉儲設(shè)施得到改造和提升。 （ 5） 淘汰落后產(chǎn)能取得重大進展，市場秩序明顯好轉(zhuǎn)。到 2021年，全國手工和半機械化等落后的生豬屠宰產(chǎn)能淘汰 30%，到 2021年淘汰 50%，其中大城市 和發(fā)達地區(qū)力爭淘汰 80%左右。 《規(guī)劃》 同時提出 支持先進的屠宰加工企業(yè)開展屠宰、加工、配送、銷售一體化經(jīng)營。鼓勵生豬定點屠宰廠 （ 場 ） 采用 “ 廠場掛鉤 ” 、訂單生產(chǎn)以及建設(shè)生豬養(yǎng)殖基地等方式，支持屠宰加工、肉類配送企業(yè)發(fā)展肉品分割配送中心，配置冷鏈設(shè)施，創(chuàng)建鮮肉品牌，擴張品牌肉連鎖銷售網(wǎng)絡(luò)。 以上政策導(dǎo)向必將帶動生豬屠宰業(yè)強勢發(fā)展，為本項目建設(shè)奠定了良好的政策環(huán)境。 符合國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)政策 根據(jù)國家《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 （ 2021 年本 ） 》，目錄鼓勵類第一行業(yè) —— 農(nóng)林業(yè)中第 33 條“ 農(nóng)牧漁產(chǎn)品的無公害、綠色生產(chǎn) 技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用 ”、第 34 條“ 農(nóng)林牧漁產(chǎn)品儲運、保鮮、加工及綜合利用 ”， 其內(nèi)涵明確了生豬屠宰屬于國家鼓勵類行業(yè)。 以上產(chǎn)業(yè) 政策必將 促進 生豬屠宰業(yè) 的 快速 發(fā)展，為本項目建設(shè)奠定了良好的 產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景。 （二） 項目建設(shè)的必要性 目前我國肉制品加工業(yè)尚屬起步發(fā)展階段，特別是低溫肉質(zhì)產(chǎn)品，國內(nèi)能生產(chǎn)的廠家不多，據(jù)不完全統(tǒng)計，我國肉制品總量占肉類新產(chǎn)品總產(chǎn)量的比例不足 8％，而發(fā)達國家在 70％以上，我國人口眾多，食品工業(yè)在國民經(jīng)濟中處于十分重要的地位，振興肉食品工業(yè)是每個肉食品加工企業(yè)必須肩負的責(zé)任。 隨著社會的 進步和發(fā)展，人民生活水平的提高，特別是生活節(jié)奏的加快，人們對肉制品品種結(jié)構(gòu)需求也發(fā)生了很大變化，方便、衛(wèi)生、營養(yǎng)、美味的肉制品越來越受到廣大群眾的歡迎。 引進生豬屠宰加工項目，不僅能促進該地區(qū)及周邊地區(qū)養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，而且還將促進相關(guān)輔助產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，帶動獸醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)、飼料加工產(chǎn)業(yè)、包裝材料產(chǎn)業(yè)、倉儲物流產(chǎn)業(yè)、金融信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)等方面的發(fā)展，同時還可解決地區(qū)剩余勞動力和下崗工人的再就業(yè)問題，對促進區(qū)域的經(jīng)濟發(fā)展和穩(wěn)定社會秩序具有重要意義。 現(xiàn)階段，發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，一要搞好農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，完善產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè) ；二要加快在產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)培育出 “ 龍頭 ” 企業(yè)，盡快形成規(guī)模；三要抓基地建設(shè)，為龍頭企業(yè)提供充足穩(wěn)定的原料來源；四要健全經(jīng)營機制，通過訂單使龍頭企業(yè)與養(yǎng)殖（農(nóng)）戶結(jié)成利益共享，風(fēng)險共擔(dān)的共同體。本項目通過建立 “ 國家產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)（屠宰加工、銷售） +養(yǎng)殖小區(qū) +農(nóng)戶 ” 的經(jīng)營模式，達到帶動和輻射作用，擴大生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的規(guī)模，增加農(nóng)民收入，為政府解決 “ 三農(nóng) ”問題起到促進作用。 本項目采取“ 公司 +基地 +農(nóng)戶 ”的產(chǎn)業(yè)化模式實施和運作，通過訂單收購農(nóng)戶養(yǎng)殖的生豬，并通過公司投資建設(shè)的生豬屠宰廠進行加工銷售，將直接帶動 2021戶養(yǎng)殖 戶 10 萬頭生豬養(yǎng)殖 ，每年為農(nóng)戶創(chuàng)造純收入達 600 萬元以上，每戶年均增加純收入 萬元；間接帶動農(nóng)戶 5000 戶以上。項目的實施是全面建設(shè)小康社會，建設(shè)社會主義新農(nóng)村，有效地促進農(nóng)民增收的需要。 本項目以基地建設(shè)和規(guī)模經(jīng)營為基礎(chǔ)，走產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的路子。逐步形成市場牽龍頭，龍頭帶基地，基地連農(nóng)戶，產(chǎn)供銷一條龍、貿(mào)工農(nóng)一體化的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營格局，是充分發(fā)揮資源優(yōu)勢，提高養(yǎng) 豬 生產(chǎn)整體經(jīng)濟效益，實現(xiàn)畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵。 此外，建設(shè)生豬屠宰生產(chǎn)線，延伸了產(chǎn)業(yè)鏈條，在滿足企業(yè)發(fā)展的同時，確保農(nóng)戶養(yǎng)殖的銷售問題，最大 化保證農(nóng)民的經(jīng)濟利益。 綜上所述，通過年屠宰加工 10 萬頭生豬屠宰加工項目的建設(shè)，對地區(qū)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整起到積極的促進作用，其經(jīng)濟效益和社會效益都十分顯著。 第二章 生豬市場初步分析 一、 國際市場需求分析 據(jù)資料統(tǒng)計，發(fā)達國家肉制品總量占肉類產(chǎn)品總量的 70%以上，之所以達到如高的比例，與其工業(yè)發(fā)展水平、快節(jié)奏的生活方式和飲食習(xí)慣均有著密切聯(lián)系。 肉類食品加工制造行業(yè)屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，而我國擁有豐富的勞動力資源，勞動力成本僅為發(fā)達國家的 1/12。所以肉類食品產(chǎn)業(yè)在國際市場競爭中具有價格比較優(yōu)勢，在國際市場 上的銷售前景是廣闊的。 二、國內(nèi)市場需求分析 我國目前肉類總產(chǎn)量已躍居世界第一位，但肉制品產(chǎn)量占肉類總產(chǎn)量的比例卻很低，尚不足 10%，肉制品加工處于起步發(fā)展階段。 二十一世紀(jì)國內(nèi)食品市場將與國際市場進一步接軌。按照黨的十六大會議精神，我國國民經(jīng)濟要以發(fā)展為主題，結(jié)構(gòu)調(diào)整為主線，改革開放和科技進步為動力，把提高人民生活水平作為根本出發(fā)點。食品產(chǎn)業(yè)將向現(xiàn)代化、國際化、集團化的方向發(fā)展。隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活質(zhì)量的提高，廣大消費者對食品品種、質(zhì)量、衛(wèi)生、營養(yǎng)、風(fēng)味提出更多、更新、更高的要求。家庭飲食社會化 、食品結(jié)構(gòu)營養(yǎng)化、傳統(tǒng)食品現(xiàn)代化已成為我國食品行業(yè)的發(fā)展趨勢。要為不斷增長的城市居民消費提供更加豐富多彩的食品。我國肉制品需求總量約為 1700 多萬噸，而目前我國正規(guī)廠家生產(chǎn)的肉制品總量約 300 萬噸左右，尚無法滿足目前我國國內(nèi)市場的需求。我國肉制品總量消費雖不能和發(fā)達國家相比，但要達到 25%的水平還是有可能的，因此，其發(fā)展?jié)摿涂臻g是很大的。肉制品工業(yè)將是未來工業(yè)、朝陽產(chǎn)業(yè)。 三 、產(chǎn)品目