【正文】 惠州市 XXX實業(yè)有限公司 600t/a涂料整改項目 可行性研究報告 中藍(lán)連海設(shè)計研究院 二 OO六年十二月 惠州市 XXX實業(yè)有限公司 600t/a防腐涂料整改項目 工程號： B750113 分院院長： 總工程師： 項目負(fù)責(zé)： 工程咨詢資格證書：工咨甲 2031212021 XX連海設(shè)計研究院浙江化工分院 廣州 XX工業(yè)建設(shè)投資咨詢有限公司 二 00六年十二月 目 錄 1總論 ... 1 項目名稱、建設(shè)單位及負(fù)責(zé)人 ... 1 ... 1 ... 2 項目 提出理由 ... 3 項目概況 ... 4 ... 6 2 市場預(yù)測 ... 8 ... 8 ... 8 ... 10 3 產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模 ... 11 ... 11 ... 11 ... 11 4工藝技術(shù)方案 ... 12 ... 12 ... 12 5 原材料及動力供應(yīng) ... 13 主要原材料需求 ... 13 動力供應(yīng) ... 13 6 建廠條件和廠址選擇 ... 14 建廠條件 ... 14 廠址選擇 ... 16 7 公用工程與輔助工程 ... 19 總圖運(yùn)輸 ... 19 ... 21 供水 ... 22 ... 23 采暖與通風(fēng) ... 27 輔助工程 ... 27 8 節(jié)能 ... 29 9 消防 ... 30 工程概況 ... 30 消防設(shè)計 ... 31 10 環(huán)境保護(hù) ... 33 廠址環(huán)境現(xiàn)狀 ... 33 ... 33 項目三廢及治理措施 ... 34 ... 35 ... 36 11 勞動安全衛(wèi)生 ... 37 ... 37 生產(chǎn)過程中職業(yè)安全危害因素分析 ... 38 ... 46 ... 47 ... 48 12 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 ... 50 ... 50 ... 51 ... 51 人員培訓(xùn) ... 51 ... 51 13項目實施進(jìn)度 ... 53 建設(shè)工期 ... 53 項目實施進(jìn)度安排 ... 53 項目實施組織方案 ... 56 14 投資估算及資金籌措 ... 57 總投資估算 ... 57 資金籌措 ... 59 15 技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析 ... 60 產(chǎn)品成本估算 ... 60 財務(wù)分析 ... 64 不確定性分析 ... 66 16 研究結(jié)論與建議 ... 67 綜合評價 ... 67 結(jié)論與建議 ... 67 附圖： B1 廠區(qū)總平面布置圖 1總論 項目名稱、建設(shè)單位及負(fù)責(zé)人 項目名稱：惠州市 XXX實業(yè)有限公司 600t/a涂料整改項目 項目建設(shè)單位：惠州市 XXX實業(yè)有限公司 建設(shè)單位負(fù)責(zé)人：劉 兵 項目實施地點(diǎn)：惠州市惠城區(qū)潼湖鎮(zhèn)永平工業(yè)區(qū) 編制依據(jù) （ 1）《化工建設(shè)項目可行性研究報告內(nèi)容與深度的規(guī)定》（ 1997年修訂本）原化工部， 。 （ 2）《投資項目可行性研究指南》，國家計委， 2021年 1月。 （ 3）惠州市 XXX實業(yè)有限公司提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料。 （ 4）國內(nèi)同類型已建和在建的工廠技術(shù)資料。 （ 5）中藍(lán)連海設(shè)計研究院廣州中藍(lán)工業(yè)建設(shè)投資咨詢有限公司與惠州市 XXX 實業(yè)有限公司簽訂的本項目可行性研究報告編制的工程咨詢技術(shù)服務(wù)合同。 編制原則 本工程的可行性研究報告嚴(yán)格按照技術(shù)先進(jìn)、低能耗、低污染、控制投資的要求，遵循下述原則： （ 1）以求實、科學(xué)的態(tài)度進(jìn)行細(xì)致的論證和比較，做到技術(shù)先進(jìn)、可靠、經(jīng)濟(jì)合理，為投資決策提供可靠的依據(jù)。 （ 2）遵循國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，深入進(jìn)行市場調(diào)查，緊密跟蹤產(chǎn)品市場走勢，確保項目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和發(fā)展前景。 （ 3）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家建設(shè)項目有關(guān)消防、安全、衛(wèi)生、勞動保護(hù)和環(huán)境保護(hù)管理規(guī)定、規(guī)范，做到各種有害物達(dá)標(biāo)排放，盡量減少環(huán)境污染，提高綜合利用水平。 （ 4）通過本項目的建設(shè)，努力提高工廠的整體技術(shù)水平和裝備水平，增強(qiáng)企業(yè)的整體經(jīng)濟(jì)實力，使企業(yè)完全進(jìn)入可持續(xù)發(fā)展的境地。 （ 5）在總體布局中，力求做到功能分區(qū)明確、生產(chǎn)流程順、交通組織合理，環(huán)境保護(hù)良好，空間處理協(xié)調(diào)，廠容廠貌整潔，有利于生產(chǎn)管理和工程分區(qū)建設(shè)。 惠州市 XXX實業(yè)有限公司主要生產(chǎn)經(jīng)營各種涂料、進(jìn)行各種防腐工程，以及代理國內(nèi)外各種高技 術(shù)含量的化工原料和化工產(chǎn)品。公司成立于 2021年 1月 3 日，公司位于惠州市惠城區(qū)，廠區(qū)面積 7000多平方米。公司具有一批高素質(zhì)的管理和技術(shù)人員，共計員工 65人，其中技術(shù)人員 10人，高級技術(shù)人員 3人，中級技術(shù)人員 7人。公司于 2021年 4月 5日正式投產(chǎn)，公司機(jī)構(gòu)設(shè)置合理，企業(yè)內(nèi)部運(yùn)行正常。 公司擁有自己的工業(yè)廠區(qū)，設(shè)有涂料生產(chǎn)區(qū)。除有涂料的常規(guī)生產(chǎn)設(shè)備外，還設(shè)有大型的樹脂加工先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備。采用高新技術(shù)，研究開發(fā)新型的 BW9300系列省工型重防腐涂料，解決了傳統(tǒng)的防腐涂料對鋼結(jié)構(gòu)在噴涂上耗資耗工復(fù)雜的處理工程。該 產(chǎn)品推廣后經(jīng)軍艦、港口、船舶、電站、石化、市政等行業(yè)獲得首選和好評。公司已取得通過GB/T190012021ISO9001： 2021 質(zhì)量管理體系認(rèn)證，以“高質(zhì)量、高效率及優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)”為宗旨，致力讓“浩美”牌涂料成為廣大用戶的首要選擇。 該公司生產(chǎn)的“浩美”牌防腐涂料產(chǎn)品齊全，可供應(yīng)各種類別的產(chǎn)品，其中產(chǎn)品有 BW9300系列省工型重防腐涂料、 BW1000PVC 軟膠系列、 WB2021ABS硬膠系列、 BW3000 機(jī)殼系列、 WB4000PU光油系列。 公司經(jīng)過多年的不懈努力，產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)遍布全國各省、市、自 治區(qū)，完整的產(chǎn)品系列和精益求精的品質(zhì)使公司的市場占有率不斷提高，除國內(nèi)市場外，公司還具有強(qiáng)大穩(wěn)固的國外市場網(wǎng)絡(luò)。 公司一貫遵循以質(zhì)量求生存，以科技求發(fā)展，以管理求效率，以服務(wù)求信譽(yù)的治廠方針，努力做好每一件產(chǎn)品，以高質(zhì)量的產(chǎn)品奉獻(xiàn)社會。 項目提出理由 隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，我國對石油及石化產(chǎn)品需求不斷增加，石化工業(yè)發(fā)展正在進(jìn)入一個新的高峰期，從原油、天然氣等石化產(chǎn)品的運(yùn)輸、儲存中轉(zhuǎn)、管道運(yùn)輸、煉油生產(chǎn)到成品油的儲存，都需要建設(shè)儲罐、管道、生產(chǎn)線等鋼結(jié)構(gòu)裝置，這些裝置都需要防腐涂料。中國環(huán)氧樹脂行業(yè)協(xié)會 專家表示，國家戰(zhàn)略石油儲備建設(shè)，給防腐涂料帶來巨大商機(jī)。 隨著我國石化行業(yè)的迅猛發(fā)展，公司近幾年的發(fā)展和各方面業(yè)務(wù)也在與日俱增，但是目前的場地小、倉儲空間不足已限制了公司的發(fā)展、壯大，所以，經(jīng)過全面的考察決定擴(kuò)建涂料廠。 公司經(jīng)過多年的發(fā)展，有豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗，完善的生產(chǎn)管理體系，成熟的生產(chǎn)工藝和雄厚的技術(shù)力量和資金實力，同時公司具有較強(qiáng)的人才和銷售網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢。在征地、稅收、建設(shè)和經(jīng)營等方面有惠州市政府的大力扶持和政策的優(yōu)惠。綜合上述，本工程的建設(shè)條件已經(jīng)具備，特編制工程可行性研究報告，供政府和有關(guān)部門審查和決 策。 項目概況 建設(shè)目標(biāo) 本項目將在原有生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)工藝的基礎(chǔ)上進(jìn)行整改，整改為 600t/a防腐涂料生產(chǎn)能力。 (1) 用地及土建 本項目選址于惠州市惠城區(qū)潼湖鎮(zhèn)永平工業(yè)區(qū)，用地 6222 m2，新建廠房及輔助用房2528m2。 (2) 供電 電源由永平工業(yè)區(qū)配套供電網(wǎng)絡(luò)供電，本項目設(shè)備裝機(jī)功率為 150kW，有 200KVA 變壓器一臺，可滿足本項目用電要求。全年耗電量 9萬 kW h。 (3) 供熱 本項目生產(chǎn)中都為常溫常壓操作，無需供熱。 (4) 給排水 廠區(qū)生產(chǎn)、生活用水取自工業(yè)區(qū)市政供水網(wǎng)，生產(chǎn)用水年用水量為 2800t左右，生產(chǎn)工藝水，年用量為 200t，共計年用水量為 3000t。 (5) 環(huán)保、消防及勞動安全 環(huán)保、消防及勞動安全等嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定，實行“三同時”。 本項目總投資 800萬元，資金來源全部由企業(yè)自籌解決。 項目建成后，年銷售收入 2040 萬元，上交稅金 萬元（含所得稅 ），凈利潤 。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見表 11。 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表 序號 項目名稱 單位 數(shù)量 備注 1 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 防腐涂料 噸 /年 600 2 年工作日 天 300 8小時 /每天 3 主要原輔材料 鈦白粉 噸 /年 60 各種顏料 噸 /年 12 各種樹脂 噸 /年 250 溶劑 噸 /年 70 助劑 噸 /年 3 滑石 粉 噸 /年 70 碳酸鈣 噸 /年 75 石英粉 噸 /年 35 4 燃料動力 水 噸 /年 3000 電 萬 kWh/年 9 5 三廢 廢水 噸 /年 3000 廢氣 噸 /年 0 無廢氣產(chǎn)生 廢渣 噸 /年 0 無廢渣產(chǎn)生 6 年運(yùn)輸量 噸 /年 1200 其中：運(yùn)進(jìn) 噸 /年 600 運(yùn)出 噸 /年 600 7 全廠定員 人 90 8 本工程場地占地面積 平方米 18786 9 總建筑面積 平方米 7713 10 固定資產(chǎn)投資 萬元 560 11 年銷售收入 萬元 2040 達(dá)產(chǎn)年 年總成本費(fèi)用 萬元 年銷售稅金及附加 萬元 年利潤 萬元 其中： 所得稅 萬元 凈利潤 萬元 12 財務(wù)評價指標(biāo) 投資利潤率 % 達(dá)產(chǎn)年 投資利稅率 % 達(dá)產(chǎn)年 投資回收期 年 所得稅后 盈虧平衡點(diǎn) % 擬建地點(diǎn) 本項目選址于惠州市惠城區(qū)潼湖鎮(zhèn)永平工業(yè)區(qū)，廠區(qū)西南面為馬路、空地，東北面為原有建筑。擬建廠區(qū)內(nèi)地勢相對 平坦。 (1) 根據(jù)“依靠技術(shù)改造，促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步”的精神，根據(jù)市場預(yù)測情況，并結(jié)合廠區(qū)實際進(jìn)行可行性研究，購置先進(jìn)設(shè)備，提高產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭力，努力節(jié)約投資，以取得最大的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。 (2) 充分利用企業(yè)現(xiàn)有技術(shù)力量、設(shè)備和可用設(shè)施，盡可能減少投資費(fèi)用。 (3) 采取積極有效的環(huán)境保護(hù)、工業(yè)衛(wèi)生和消防安全等措施。 通過對本項目在工程技術(shù)上的先進(jìn)性、可靠性和經(jīng)濟(jì)上合理性以及產(chǎn)品市場的全面分析，論述本項目的 可行性情況，主要內(nèi)容有：對設(shè)備選型、市場需求分析、工藝技術(shù)、工程技術(shù)、配套公用工程、土建工程、環(huán)境保護(hù)、勞動衛(wèi)生、消防安全、生產(chǎn)組織和勞動定員等進(jìn)行分析，并進(jìn)行投資估算，對項目進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析。 (1) 本項目選用先進(jìn)的制造設(shè)備和技術(shù)，并結(jié)合自己的研發(fā)成果，生產(chǎn)工藝先進(jìn)，技術(shù)成熟可行。 (2) 本項目產(chǎn)品系列防腐涂料市場容量大，項目實施后可望有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。 (3)惠州市 XXX實業(yè)有限公司具有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實力和技術(shù)力量，這為本項目建設(shè)創(chuàng)造了良好條件。 (4) 本項目在惠州 市惠城區(qū)潼湖鎮(zhèn)永平工業(yè)區(qū)內(nèi)實施，有當(dāng)?shù)卣块T的大力支持，建設(shè)單位也有堅強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)班子，主要領(lǐng)導(dǎo)開拓進(jìn)取精神強(qiáng)，這為本項目的實施奠定了良好的基礎(chǔ)。 (5) 通過詳細(xì)的經(jīng)濟(jì)和財務(wù)分析，得出本項目總投資 800萬元，其中固定資產(chǎn)投資 560萬元，配套流動資金 240 萬元。項目建成后，正常年份新增銷售收