【正文】 第一章 總論 一、項(xiàng)目基本情況 項(xiàng)目名 稱(chēng) ： 真空凍干食品（簡(jiǎn)稱(chēng) FD 項(xiàng)目） 項(xiàng)目承辦單 位 ： 某某 食品有限責(zé)任公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé) 人 ： 王培君 項(xiàng)目所在地區(qū)、地點(diǎn)： 某某 市 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 建設(shè)內(nèi) 容 ： 建設(shè)年產(chǎn) 3000 噸真空凍干食品 真空凍干蔬菜生產(chǎn)線(xiàn) 投資規(guī) 模 ： 項(xiàng)目總投資 15000 萬(wàn)元。 資金構(gòu) 成 ： 項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資 11000 萬(wàn)元，項(xiàng)目流動(dòng)資金 4000 萬(wàn)元 。 資金籌 措 ： 項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資 11000 萬(wàn)元，其中建設(shè)單位自籌 6000 萬(wàn)元，銀行貸款 5000 萬(wàn)元。項(xiàng)目流動(dòng)資金 4000 萬(wàn)元，全部建設(shè)單位自籌。 經(jīng)濟(jì)效 益 ： 項(xiàng)目年銷(xiāo)售收入 40000 萬(wàn)元，利潤(rùn)總額6000 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 4400 萬(wàn)元，銷(xiāo)售稅金及附加 1600 萬(wàn)元。 建設(shè) 期： 1 年 1可行性研究編制單位： 某某 市工程咨詢(xún)中心 1 法人代 表 ： 宋敬民 1資格證書(shū)編號(hào)： 工咨甲 1030107002 工咨乙 1030107002 1 資質(zhì)等 級(jí) ：國(guó)家綜合甲級(jí) 1 發(fā)證機(jī) 關(guān) ： 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 二、編制依據(jù) 1． 原 國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）。 2． 國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的《當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》（ 2020 年修訂）。 3． 《內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十個(gè)五年計(jì)劃綱要》 ,2020 年。 4． 《 某某 市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十個(gè)五年計(jì)劃及 2020 年目標(biāo)綱要 》， 2020 年。 5． 某某 市人民政府《關(guān)于加快工業(yè)化、城鎮(zhèn)化發(fā)展進(jìn)程的實(shí)施意見(jiàn)》， 2020 年 10 月。 6． 國(guó)務(wù)院《關(guān)于西部大開(kāi)發(fā)若干政策措施的實(shí)施意見(jiàn)》 ,2020年。 7． 《內(nèi)蒙古自治區(qū)實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃綱要》 ,2020年。 8． 某某 市人民政府《西部大開(kāi)發(fā)工程實(shí)施規(guī)劃綱要》， 2020年。 9． 某某 市人民政府《政府工作報(bào)告》 2020 年。 10． 國(guó)家現(xiàn)行的財(cái)會(huì)、稅收政策。 11． 國(guó)家有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范。 12． 建設(shè)單位 提供的其它有關(guān)資料。 三、可行性研究的主要范圍 受項(xiàng)目承辦單位的委托， 某某 市工程咨詢(xún)中心會(huì)同上級(jí)有關(guān)部門(mén)和相關(guān)單位，對(duì)項(xiàng)目涉及的有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了認(rèn)真的調(diào)查和分析，并在企業(yè)已有工作的基礎(chǔ)上，根據(jù)當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展規(guī)劃，按照《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》、《可行性研究與項(xiàng)目評(píng)價(jià)》、《投資項(xiàng)目可行性研究指南》以及國(guó)家和行業(yè)的有關(guān)規(guī)定，編制了本項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告。本可研報(bào)告編制范圍包括： 項(xiàng)目建設(shè)的必要性； 市場(chǎng)分析及建設(shè)規(guī)模； 建設(shè)條件與廠(chǎng)址 工程設(shè)計(jì)方案； 環(huán)境保護(hù)、消防與勞動(dòng)安全 企業(yè)組織、 勞動(dòng)定員與人員培訓(xùn) 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 投資估算與資金籌措 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 四、建設(shè)單位基本情況 內(nèi)蒙古 某某 食品有限責(zé)任公司 成立于 2020 年 。公司注冊(cè)資金1500 萬(wàn)元企業(yè)，現(xiàn)有總資產(chǎn) 6700 萬(wàn)元，其中：在建工程 5000 萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn) 1700 萬(wàn)元，現(xiàn)有員工 34 人。主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)品種有： 凍干食品：凍干蔬菜、菌類(lèi)、奶類(lèi)、肉類(lèi) 等。 本工程建于內(nèi)蒙古自治區(qū) 某某 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) ，規(guī)劃占地面積253 畝。距離 304 國(guó)道 1000 米。 某某 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)是 2020 年 9 月經(jīng)內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府批準(zhǔn)設(shè)立的自治區(qū)級(jí) 開(kāi)發(fā)區(qū)，享受西部大開(kāi)發(fā)、振興東北老工業(yè)基地及少數(shù)民族地區(qū)優(yōu)惠政策，并享有市級(jí)經(jīng)濟(jì)社會(huì)管理權(quán)限。開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)市政設(shè)施配套比較齊全，交通便利， 基礎(chǔ)設(shè)施條件和煤、電、汽、水資源條件能夠滿(mǎn)足項(xiàng)目要求。 本項(xiàng)目的主要原料為蔬菜，年需蔬菜 50000 萬(wàn)噸，按照平均畝產(chǎn)3500 公斤計(jì)算，大約需種植蔬菜 150000 畝。原料基地選擇都在 距離開(kāi)發(fā)區(qū) 100 公里的范圍內(nèi)，可有效降低運(yùn)輸成本。 供電： 某某 開(kāi)發(fā)區(qū)電力資源豐富，供電設(shè)施齊全，電價(jià)低廉（本項(xiàng)目實(shí)行大工業(yè)電價(jià)， 元 /度），擁有 萬(wàn) KVA 變電所兩座，全年可供電量 11 億度 ，采用 10 千伏線(xiàn)路供給用戶(hù)。 本項(xiàng)目新增裝機(jī)容量 5000KVA,年用電量 3285萬(wàn)度，由開(kāi)發(fā)區(qū) 萬(wàn) KVA 變電所引入，項(xiàng)目用電有保障。 供水：項(xiàng)目年用水量 萬(wàn)噸，新打 1 口深井，井深 140 米，每小時(shí)出水量 40 立方米，可滿(mǎn)足項(xiàng)目供水要求。 采暖：開(kāi)發(fā)區(qū)供熱已并入 某某 發(fā)電總廠(chǎng)集中供熱管網(wǎng)，其換熱站供熱管徑 D1200mm，水溫可達(dá) 60— 80℃，室內(nèi)溫度不低于 18℃，采暖期 6 個(gè)月。項(xiàng)目新增采暖面積 26000 平方米，由 某某 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)換熱站統(tǒng)一供熱，可滿(mǎn)足項(xiàng)目需求。 供汽：開(kāi)發(fā)區(qū)供汽由 某某 發(fā)電總廠(chǎng)提供，飽和蒸 汽進(jìn)口壓力為 10Kg/㎝ 2,飽和蒸汽溫度 180℃，蒸汽供應(yīng)量可達(dá) 200 噸 /小時(shí)， 24 小時(shí)連續(xù)供汽。 通訊：電信、網(wǎng)通、移動(dòng)、聯(lián)通、鐵通等通訊部門(mén)已落戶(hù)開(kāi)發(fā)區(qū)，現(xiàn)擁有 10 萬(wàn)門(mén)程控交換機(jī)，可提供國(guó)內(nèi)、國(guó)際電話(huà)服務(wù)、移動(dòng)通訊服務(wù)及電報(bào)、傳真、信息數(shù)據(jù)傳輸業(yè)務(wù)。 （六）全廠(chǎng)定員與勞動(dòng)力來(lái)源 本項(xiàng)目是在該公司現(xiàn)有基礎(chǔ)上進(jìn)行，勞動(dòng)定員 1500 人， 所需管理和技術(shù)人員面向社會(huì)招聘，生產(chǎn)旺節(jié)雇用臨時(shí)工 8001000 人。 六、結(jié)論與建議 本項(xiàng)目利用西部大開(kāi)發(fā)和振興東北老工業(yè)基地的戰(zhàn)略機(jī)遇，依托當(dāng)?shù)刎S富的蔬菜資源，采用成熟、 可靠、先進(jìn)的技術(shù)和設(shè)備，生產(chǎn)滿(mǎn)足市場(chǎng)需求的蔬菜產(chǎn)品。項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)加快地方工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，繁榮發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、增加農(nóng)村就業(yè)機(jī)會(huì)、增加農(nóng)民收入具有重要的意義。發(fā)展蔬菜等綠色加工產(chǎn)業(yè)，對(duì)農(nóng)業(yè)的快速發(fā)展具有重要的推動(dòng)作用。項(xiàng)目的實(shí)施，符合國(guó)家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和西部大開(kāi)發(fā)政策，符合 某某 市打造優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展戰(zhàn)略，滿(mǎn)足國(guó)家和地方的環(huán)保要求，對(duì)于推動(dòng)地區(qū)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展，調(diào)整地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，帶動(dòng)當(dāng)?shù)氐谌a(chǎn)業(yè)發(fā)展都具有重要意義。 本項(xiàng)目總投資 15000 萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資 11000 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 4000萬(wàn)元。 項(xiàng)目建設(shè)期 1 年， 第 1 年達(dá)產(chǎn) 100%，年生產(chǎn)銷(xiāo)售真空凍干蔬菜 3000 噸。項(xiàng)目產(chǎn)品主出口歐盟、日本、韓國(guó)、中東、俄羅斯、美國(guó)、東南亞等國(guó)家和地區(qū)。項(xiàng)目年生產(chǎn)銷(xiāo)售真空凍干蔬菜 3000 噸，平均銷(xiāo)售價(jià)格 130000 元 /噸，正常年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 40000 萬(wàn)元人民幣。實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 6000 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 4400 萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率 （數(shù)字） %，投資利稅率 （數(shù)字） %，銷(xiāo)售利潤(rùn)率 （數(shù)字） %，銷(xiāo)售利稅率 （數(shù)字） %，資本金利潤(rùn)率 （數(shù)字） %。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)果，本項(xiàng)目全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 （數(shù)字） %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 （數(shù)字） 萬(wàn)元 (ic=10%)，投資回收期 （數(shù)字） 年 (含建設(shè)期 )，項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)為 （數(shù)字） %。 綜上所述，各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)良好，項(xiàng)目建設(shè)財(cái)務(wù)上可行，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)有較大貢獻(xiàn)；本項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略，符合振興東北老工業(yè)基地開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，符合 某某 市 實(shí)現(xiàn)資源大市向經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市的跨越 的發(fā)展戰(zhàn)略。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好，社會(huì)效益顯著，在財(cái)務(wù)上可行，建議采取措施，盡快實(shí)施。 七、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 本項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見(jiàn)表 11。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表 表 1—1 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 備注 1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 建設(shè)規(guī)模 真空凍干蔬菜 噸 3000 廠(chǎng)址 廠(chǎng)區(qū)占地面積 平方米 168800 新建建筑面積 平方米 31000 含已建成的20200 平方米 項(xiàng)目定員 人 2500 季節(jié)工 1000 主要原輔材料消耗 蔬菜 噸 50000 燃料動(dòng)力消耗 水 噸 生產(chǎn)水 噸 生活水 噸 電 KWh 32850000 年運(yùn)輸量 56000 運(yùn)進(jìn)量 噸 53000 運(yùn)出量 噸 3000 “三廢”排放量 廢水 噸 廢渣 噸 總投資 萬(wàn)元 固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 項(xiàng)目計(jì)算期 年 含建設(shè)期 1 年 總成本 萬(wàn)元 經(jīng)營(yíng)成本 萬(wàn)元 產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元 銷(xiāo)售稅金及附加 萬(wàn)元 增值稅 萬(wàn)元 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 備注 凈利潤(rùn) 萬(wàn)元 2 評(píng)價(jià)指標(biāo) 投資利潤(rùn)率 % 投資利稅率 % 銷(xiāo)售利潤(rùn)率 % 銷(xiāo)售利稅率 % 資本金利潤(rùn)率 % 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 ic=10% 投資回收期 年 含建設(shè)期 1 年 資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 盈虧平衡點(diǎn) % 第二章 項(xiàng)目背景及建設(shè)的必要 性 一、項(xiàng)目背景 我國(guó)是世界上荒漠化危害最嚴(yán)重的國(guó)家之一，全國(guó)荒漠化面積 萬(wàn)平方公里，占國(guó)土面積的 %。 某某 市屬我國(guó)沙漠化最嚴(yán)重的地區(qū)之一。為遏制生態(tài)惡化，發(fā)展綠色生態(tài)型種植業(yè)，實(shí)現(xiàn)國(guó)家西部大開(kāi)發(fā)和“退耕還林還草”生態(tài)保護(hù)工程的戰(zhàn)略目標(biāo)，發(fā)展綠色蔬菜種植、加工產(chǎn)業(yè)，內(nèi)蒙古海大集團(tuán)經(jīng)過(guò)幾年攻關(guān)，反復(fù)實(shí)驗(yàn)，開(kāi)發(fā)出以蔬菜為原料加工真空凍干蔬菜的綠色產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。該項(xiàng)目是內(nèi)蒙古是集蔬菜種植、蔬菜加工、真空凍干蔬菜流通的產(chǎn)業(yè)一體化綜合項(xiàng)目，可獲得生態(tài)的良性循環(huán)和企業(yè)與當(dāng)?shù)剞r(nóng)民經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展，具有開(kāi)發(fā)的超 前性和生態(tài)治理及可持續(xù)發(fā)展的里程碑意義。 二、建設(shè)的必要性 項(xiàng)目的實(shí)施是農(nóng)村產(chǎn)業(yè)化調(diào)整的需要 某某 市是農(nóng)業(yè)大市，農(nóng)業(yè)種植有著悠久的歷史。全市農(nóng)作物播種面積 萬(wàn)畝，農(nóng)作物產(chǎn)量 萬(wàn)噸。其中糧食作物種植面積 萬(wàn)畝，產(chǎn)量 350 萬(wàn)噸，糧食作物產(chǎn)量約占全區(qū)總產(chǎn)量的 1/4。隨著糧食生產(chǎn)的連續(xù)豐收，農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，尤其是種植業(yè)生產(chǎn)的結(jié)構(gòu)性矛盾日益突出。部分農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量不優(yōu)，效益不高的問(wèn)題越來(lái)越嚴(yán)重。農(nóng)產(chǎn)品出現(xiàn)了賣(mài)難和大量積壓的情況，這不僅造成了社會(huì)浪費(fèi)，增加了財(cái)政負(fù)擔(dān)，也影響了農(nóng)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng) 力和農(nóng)民收入的提高。因此， 農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，特別是種植業(yè)和加工業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，已成為發(fā)展 某某 市農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的當(dāng)務(wù)之急。為此， 1996 年 2020 年 某某 市政府陸續(xù)發(fā)布了《關(guān)于全面實(shí)施農(nóng)村經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)化戰(zhàn)略的決定》、《西部大開(kāi)發(fā)工程實(shí)施規(guī)劃綱要》及《 20202020 年工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》并明確做出了“全面實(shí)施農(nóng)村經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)化戰(zhàn)略的決定”，提出把農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)作為重點(diǎn)發(fā)展行業(yè)，在農(nóng)村大力發(fā)展種植業(yè)。發(fā)展蔬菜蔬菜等綠色加工產(chǎn)業(yè)，對(duì)農(nóng)業(yè)的快速發(fā)展具有重要的推動(dòng)作用。本項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)引導(dǎo)農(nóng)民以市場(chǎng)為導(dǎo)向，調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)品和品種結(jié)構(gòu)具 有積極的意義。 項(xiàng)目的實(shí)施是提高農(nóng)牧民收入的需要 受當(dāng)?shù)刈匀画h(huán)境的影響，科爾沁沙地的農(nóng)牧民生活相對(duì)較貧困。內(nèi)蒙古海大集團(tuán)向種植戶(hù)免費(fèi)提供蔬菜種籽和技術(shù)服務(wù)，為當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧民提供了一條致富渠道。按早、中、晚三個(gè)品種階段收購(gòu)，畝產(chǎn)蔬菜5000 公斤，每公斤 元收購(gòu)，農(nóng)牧民每畝效益可達(dá) 1200 元，比種植常規(guī)蔬菜增收 1/3?？蓭?dòng)近 8 千農(nóng)民致富。種植蔬菜后，當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境將獲得極大的改善，良好的生態(tài)環(huán)境有利于經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。有利于貧困地區(qū)的農(nóng)牧民早日脫貧致富，項(xiàng)目的實(shí)施是提高農(nóng)牧民收入的需要。 項(xiàng)目的實(shí)施是公司發(fā) 展的需要 通過(guò)開(kāi)發(fā)蔬菜資源，可以和內(nèi)蒙古海大集團(tuán)蔬菜加工產(chǎn)業(yè)鏈條配套銜接，促進(jìn)蔬菜產(chǎn)業(yè)和加工業(yè)的發(fā)展，為公司提供“綠色、天然、無(wú)污染、高營(yíng)養(yǎng)”的優(yōu)質(zhì)蔬菜資源，打響“ 科爾沁”綠色蔬菜和“科 爾沁”綠色真空凍干蔬菜品牌，擴(kuò)大企業(yè)出口創(chuàng)匯能力?？梢允?內(nèi)蒙古海大集團(tuán)以此為契機(jī)，實(shí)現(xiàn)高起點(diǎn)，跨躍式的大發(fā)展，更好地推動(dòng)某某 市乃至內(nèi)蒙古的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步。 項(xiàng)目的實(shí)施有助于推動(dòng)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的發(fā)展 實(shí)施“公司 +基地 +農(nóng)戶(hù)”的產(chǎn)業(yè)化組織模式。蔬菜加工企業(yè)作為產(chǎn)業(yè)化的龍頭，負(fù)責(zé)蔬菜的精深加工和市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)，對(duì)廣大種植戶(hù)開(kāi)展產(chǎn)前、 產(chǎn)中、產(chǎn)后的跟蹤服務(wù)，簽訂長(zhǎng)期訂單；農(nóng)戶(hù)作為蔬菜生產(chǎn)者，在企業(yè)的指導(dǎo)下，搞好基地建設(shè)，生產(chǎn)出符合企業(yè)生產(chǎn)要求的原料。企業(yè)與農(nóng)戶(hù)間結(jié)成緊密的產(chǎn)銷(xiāo)利益共同體，避免產(chǎn)銷(xiāo)脫節(jié)，從而實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品的濃縮增值，加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。企業(yè)發(fā)展使結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品升級(jí)和營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)拓寬的步伐加快，使地方資源得到有效配置，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。增加新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，提高地方財(cái)政收入具有十分重要意義。 第三章市場(chǎng)分析與建設(shè)規(guī)模 一、市場(chǎng)分析 （一）凍干食品的特點(diǎn)及應(yīng)用 凍干食品是由食品通過(guò)冷凍干燥方法而得。干制的作用在于 將食品中的水份減少，提高食品中可溶性物質(zhì)的濃度，從而降低水