【正文】 １ 四川省美寧食品有限公司 優(yōu)質肉牛罐頭食品加工及肉牛育肥項目 目 錄 可行性研究報告 ２ 第一章 總論 項目提要 可行性研究報告的編制依據 綜合評價和論證結論 存在的問題和建議 第二章 項目背景及必要性 項目建設背景 項目區(qū)農業(yè)產業(yè)化經營發(fā)展現狀 項目建設的必要性及目的意義 第三章 建設條件 項目區(qū)概況 項目實施的有利條件 主要障礙因素及解決方案 第四章 建設單位基本情況 建設單位概況 研發(fā) 能力 企業(yè)財務狀況 第五章 市場分析與銷售方案 產品市場分析 產品生產及銷售方案 銷售策略和營銷模式 銷售隊伍和銷售網絡建設 第六章 項目建設方案 建行任務和規(guī)模 項目規(guī)劃和布局 生產技術方案和工藝流程 項目建設標準和具體建設內容 總圖運輸與公用輔助工程 項目實施進度安排 第七章 投資估算和資金籌措 投資估算依據 項目建設投資估算 資金來源與籌措 資金使用和管理 第八章 財務評價 財務評價基礎數據與參數選取 銷售收入和銷售稅金及附加估算 總成本及經營成本估算 財務效益分析 不確定性分析 財務評價結論 第九章環(huán)境影響評價 環(huán)境影響 ３ 環(huán)境保護與治理措施 環(huán)保部門意見 第十章 農業(yè)產業(yè)化經營與農民增收效果評價 農業(yè)產業(yè)化經營 農民增收 其他社會影響 第十一章 項目組織與管理 組織機構與職能劃分 經營管理模式 經營管理措施 人員來源與技術培訓 勞動保護與安全衛(wèi)生 第十二章可行性研究結論 可行性研究結論 問題與建議 第一章 總論 ４ 項目提要 項目名稱 優(yōu)質肉牛罐頭食品加工及肉牛育肥項目 建設性質 擴建 項目建行單位，法人代表，所有制形式 項目建行單位：四川美寧食品有限公司 法人代表：唐和林 注冊資本：（人民幣） 6980 萬元 企業(yè)類型：有限責任公司 注冊地址：遂寧市中區(qū)開善東路 246 號 成立日期： 2021 年 9 月 28 日 經營范圍：制造銷售：食品，罐頭，飲料。銷售：副食品，制罐頭所用原輔料，冷凍及儲藏食品。經本企或本企業(yè)成員自產產品及相關技術的出 口業(yè)務等。 建設地點，建設規(guī)模，建設期限，建設內容 一、建設地點： 肉牛養(yǎng)殖基地在遂寧市船山區(qū)、安居區(qū)、射洪縣、蓬溪縣共二區(qū)二縣，十五個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。 無公害優(yōu)質肉牛集中育肥廠在遂寧市船山區(qū)老池鄉(xiāng)湯元壩村，占地 720 畝。 肉牛屠宰、分割加工廠和肉牛罐頭食品生產加工廠在遂寧市創(chuàng)新工業(yè)園區(qū)，占地100 畝。 二、建設規(guī)模： 肉牛繁殖、養(yǎng)殖基地飼養(yǎng)能繁母牛 3 萬頭，年出欄肉牛 3 萬頭以上。直接帶動 2 萬戶以上農戶。 公司的集中育肥廠年育肥出欄優(yōu)質肉牛 1 萬頭。 年屠宰、分割肉牛 3 萬頭。 年鮮銷優(yōu)質分割牛肉 2021 噸。 加工銷售清真系列牛肉罐頭 8550 噸，其中紅燒牛肉罐頭 3000 噸、牛肉午餐罐頭 5000 噸、鹵牛雜罐頭 550 噸。 三、建設期限： 項目建設期為 2 年。 四、建設內容： 建設優(yōu)質肉牛集中育肥廠一個，占地 720 畝。 建設班產 100 頭肉牛屠宰、分割加工廠一座，占地 40 畝。 建設年產 10000 噸清真牛肉系列罐頭生產工廠一座，占地 60 畝。 在遂寧市船山區(qū)、安居區(qū)、射洪縣、蓬溪縣共二區(qū)二縣的 15 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展肉牛繁殖、養(yǎng)殖基地和牧草種植基地，主要推廣西門塔爾牛、利木贊牛、安格斯牛、皮埃蒙特牛等優(yōu) 良肉牛品種的二雜及三雜后代。 項目申報單位 項目申報單位：四川省遂寧市船山區(qū)農發(fā)辦。 申報單位負責項目全過程的組織和協調；負責項目工程質量、進度和示范效果的監(jiān)督；負責國撥資金管理及監(jiān)督，確保安全運行；協作項目執(zhí)行單位抓好自籌資金的落實和使用。 ５ 投資規(guī)模及資金構成 本項目總投資為 萬元。其中固定資產合計 萬元（含固定資產、無形資產、遞延資產、預備費用），流動資金投入 萬元。 資金籌措 申請各級財政投資 2400 萬元，占本項目總投資 %,占 固定資產投資投資的%。其中中央財政資金 1600 萬元、地方財政資金 800 萬元。 公司自籌 萬元（其中用于固定資產投資 萬元，用于鋪底流動資金 萬元）。流動資金不足部分，申請銀行短期流動資金貸款，最高年限為 萬元。 主要經濟技術指標 主要經濟技術指標匯總表（達產年） 序號 指標名稱 單位 指標 1 項目總投資 萬元 固定資產投資 萬元 流動資金 萬元 2 資金籌措 萬元 財政投資 萬元 2400 企業(yè)自有資金投入 萬元 銀行短期流動資金貸款 萬元 3 新增年產量 優(yōu)質分割肉牛 噸 2021 清真紅燒牛肉罐頭 噸 3000 清真牛肉午餐牛肉罐頭 噸 5000 清真鹵牛雜罐頭 噸 550 4 銷售總收入 萬元 5 總成本 萬元 6 利潤總額 萬元 7 所得稅 萬元 8 銷售稅金及附加 萬元 9 凈利潤 萬元 項目輻射范圍及帶動能力 項目建成后，能大面積帶動農戶養(yǎng)牛致富。 輻射區(qū)域：遂寧市船山區(qū)、安居區(qū)、射洪縣、蓬溪縣共二區(qū)二縣， 15 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。 直接帶動農戶： 2 萬戶農戶， 8 萬余人。 基地規(guī)模：飼養(yǎng)能繁母牛 3 萬頭，可出欄肉牛 3 萬頭以上。 農戶均收入增加 2600 元以上。 吸納農村勞動力 2 萬人。 公司直接吸納就業(yè)人員 400 余人，就業(yè)人員平均年收入 8000 元以上。 可行性研究報告依據 《國家農業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理暫行辦法》（財發(fā)字【 1999】 1 號； 《國家農業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理暫行辦法》若干條文的解釋（財發(fā)字【 1999】57 號）； ６ 國家農業(yè)綜合開發(fā)辦公室關于印發(fā)《國家農業(yè)綜合開發(fā)多種經營項目可行性研究報告編寫大綱》的通知（國農辦字【 2021】 175 號）； 《四川省農業(yè)綜合開發(fā)“十五”計劃綱要（討論稿）》； 《國家農業(yè)綜合開發(fā)項目建設試行標準》【（ 94）國農綜字第 28 號】； 有關政府文件； 企業(yè)提供的相關資料。 綜合評價和論證結論 綜合評價 項目建設的必要性 該項目為“遂寧市優(yōu)質肉牛產業(yè)化工程”的主要部分， 項目符合國家農業(yè)產業(yè)政策和地方發(fā)展規(guī)劃，符合當前種草養(yǎng)畜的良性生態(tài)循環(huán)發(fā)展方向。 遂寧市肉牛養(yǎng)殖已有很好的基礎，農戶的養(yǎng)殖積極性高，加上當地政府的支持，本次擴建項目投產后，肉牛養(yǎng)殖和加工規(guī)模都將大幅度增加，并以此帶動相關產業(yè)的發(fā)展，對遂寧市農村產業(yè)結構的調整作出積極的貢獻。 項目建設的可行性 隨著人民生活水平的提高，生活節(jié)奏的加快，人們不斷追求膳食科學、營養(yǎng)豐富的食品。無公害的優(yōu)質肉牛及制品符合目前的是市場需求，產品市場前景好。 當地政府全力支持項目的建設，出臺了許多實際的扶持政策和具體措施來支持項目的 建設。美寧食品公司為該項工程的核心龍頭企業(yè)，公司是中國西部最大的罐頭食品加工企業(yè)、四川省“小巨人”企業(yè)、四川省農業(yè)產業(yè)化重點龍頭企業(yè)和中國肉類罐頭產銷量排列前 5 名企業(yè)，也是全國罐頭行業(yè)中唯一獲得中國伊協監(jiān)制證書企業(yè)，產銷量在全國清真食品中排列第一，技術和經濟實力強，有能力承擔項目的建設。 技術可靠性 四川農業(yè)大學為項目建設單位的技術依托，運用多種先進、成熟的優(yōu)質肉牛繁育、飼養(yǎng)和育肥技術；項目建設單位與當地各級畜牧部門合作建設養(yǎng)殖基地，技術服務體系健全；公司在罐頭食品加工行業(yè)積累了 28 年豐富經驗，技術實力 強。因此本項目的實施有堅實的技術保證。 經濟合理性 項目建成達產后，企業(yè)年實現銷售收入 萬元、利潤總額 萬元，經濟效益明顯，同時可帶動農戶 2 萬余戶，戶均收入 2600 元以上，帶動農民增收的效果突出。項目實施達到了農民增收，企業(yè)增效，財政增稅的目的。 環(huán)境評價 該項目開發(fā)利用所在地豐富的飼草資源 —— 牧草，玉米桿，稻草，實現資源的有效利用。項目利用坡地大面積種植牧草，可促進水土保持，與退耕還草結合起來，生態(tài)效益明顯。 論證結論 項目建設符合國家種草養(yǎng)蓄的產業(yè)政策，符合地方發(fā) 展規(guī)劃。 該項目的建設，有利于培育遂寧市的特色產業(yè)，培養(yǎng)和壯大龍頭企業(yè)，有效促進當地農業(yè)產業(yè)結構調整，帶動農民增收和擴大出口創(chuàng)匯。 項目實施后，有良好的經濟效益、社會效益、生態(tài)效益，建設單位經濟、技術實力強，有能力承擔該項目的建設，建設可行。 存在的問題與建議 ７ 養(yǎng)殖農戶的素質、技術能力和養(yǎng)殖條件不等，公司在技術服務上有一定難度，應當爭取政府的支持，落實具體扶持措施，與當地畜牧部門緊密合作，全面執(zhí)行飼料、飲水、防疫、設備等技術標準，規(guī)范操作規(guī)程，加強投入產品的管理和控制，保證產品的無公害品質。 項目建設單位應充分利用和發(fā)揮公司 28 年深加工的技術、設備優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢、出口渠道優(yōu)勢，提高產品附加值，努力拓寬出口渠道和擴大出口分額。 項目建設所需資金量大，除企業(yè)自籌外，還有資金缺口，資金到位情況對項目實施進程將產生影響，建設各級財政給予資金支持，確保項目水利實施。 第二章 項目背景及必要性 項目建設背景 一、我國牛肉消費增長快，但優(yōu)質肉牛缺乏。 牛肉屬于高蛋白低脂肪食品，是一種理想的肉食品。牛是草食性反芻動物，可充分利用非競爭性飼料 —— 牧草和秸稈生產動物蛋白（牛肉）。整個世界面臨十分嚴峻的人口 增長和耕地減少的雙重壓力，糧食問題十分突出。為此，世界各國官員和專家學者取得共識，發(fā)展養(yǎng)牛業(yè)以滿足人民生活日益提高所需，我國政府在畜牧發(fā)展的“十五”綱要和遠景規(guī)劃中業(yè)將養(yǎng)牛業(yè)作為重點發(fā)展的產業(yè)。 隨著我國經濟的發(fā)展和人們生活水平的提高，我國肉牛的消費逐漸增加。然而，我國牛肉市場供應大部分來自老殘牛和淘汰牛，少部分來自育肥牛，中高檔牛肉大部分依賴進口， 2021 年比 2021 年進口增長 %，總量為 萬噸。因此，優(yōu)質肉牛較缺乏。 二、國家和地方大力鼓勵和扶持畜牧業(yè)的發(fā)展。 目前，我國的牛羊養(yǎng)殖比十年前 有了極大的發(fā)展，牛羊養(yǎng)殖業(yè)已成為有些省區(qū)的支柱產業(yè)。牛羊養(yǎng)殖產業(yè)主要分布在內蒙、新疆、西藏、甘肅、四川等省區(qū)，近年來，以家庭農戶、專業(yè)養(yǎng)殖廠的人工飼養(yǎng)模式正在興起，牛羊養(yǎng)殖業(yè)成為調整農業(yè)產業(yè)結構，提供農戶收入水平的重要一環(huán)。 我國畜牧業(yè)結構的中長期目標為： 2021 年，畜牧業(yè)產值占總產值的比重達到40％，成為國民經濟中的一大獨立產業(yè)。到 2021 年，我國畜牧業(yè)區(qū)域化、專業(yè)化、集成化、產業(yè)化、現代化水平都將有較大的提高，畜產品在國際大市場中的競爭力大大增強。 畜牧業(yè)的發(fā)展思路，應該以強化加工、流通環(huán)節(jié)為重點，調整 優(yōu)化產業(yè)結構。養(yǎng)殖業(yè)重點是在提高產品質量、降低生產成本、提高養(yǎng)殖效益的前提下實現總量的擴張。畜產品加工業(yè)相對滯后，應著力加強這方面的工作，以開發(fā)生產名、優(yōu)、特、稀產品為核心，以培植加工龍頭企業(yè)為重點，從初、粗加工起步，逐步向精深加工和綜合利用進軍。流通、服務業(yè)雖有一定基礎，但形不成體系，功能不健全，應在加強基礎設施的同時，大力興辦協會、合作社、流通組織等多種形式的社會化服務組織，為養(yǎng)殖戶提供產前、產中、產后的系列化服務，推進專業(yè)化分工協作、貿工牧一體化、養(yǎng)加銷一條龍的畜牧業(yè)產業(yè)化進程。 三、項目建設條件具備 ，建設基礎好，前期建設工作已經開始。 四川美寧食品有限公司是國內知名的肉類系列罐頭制品加工出口型企業(yè)，僅牛肉罐頭系列每年外銷任務訂單達 2 萬噸。由于牛肉資源缺乏，大量原料均向甘肅、寧夏采購，但仍無法完成合同任務，公司急需解決加工罐頭的優(yōu)質牛肉來源。 ８ 該項目得到遂寧市政府及有關部門的高度重視和大力支持，市政府以遂府辦（ 2021） 273 號文件專門向各縣、區(qū)及有關部門下發(fā)了通知。銀行信貸部門也表示大力支持。公司已與遂寧市船山區(qū)的西眉、老池等十個鄉(xiāng)鎮(zhèn)簽訂了發(fā)展優(yōu)質肉牛生產協議，與 148 戶養(yǎng)牛大戶簽訂了產銷合同，并已經 協助養(yǎng)牛農戶從宣漢、中江等地引進西雜能繁母牛 500 余頭。 公司已在船山區(qū)老池鄉(xiāng)建設優(yōu)質肉牛育肥科技示范園，目前建設工作進展順利。肉牛屠宰、分割車間和罐頭加工車間已委托中國輕工業(yè)成都設計院設計，并進行了設備選型考察工作。 項目區(qū)農業(yè)產業(yè)化經營發(fā)展現狀 遂寧市近年來高度重視農業(yè)產業(yè)化經營，重點培養(yǎng)龍頭企業(yè)，收效明顯。一是以高金公司為龍頭帶動生豬飼養(yǎng)、冷凍及精深加工企業(yè)的發(fā)展；二是以美寧食品公司為龍頭帶動農產品種植、牛羊養(yǎng)殖及罐頭食品企業(yè)的發(fā)展；三是以大英新生態(tài)公司、頤康公司為龍頭帶動了蓄禽