【正文】 2021年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)農(nóng)業(yè)部專項(xiàng)項(xiàng)目 **省 **市 **苜蓿良種繁育基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 項(xiàng)目建設(shè)單位： ****農(nóng)牧科技發(fā)展有限公司 可研編制單位： **工程管理（集團(tuán)）公司 **分公司 二○○八年九月 項(xiàng) 目 名 稱： **省 **市 **苜蓿良種繁育基地建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目主管單位： **省農(nóng)牧廳 項(xiàng)目建設(shè)單位： ****農(nóng)牧科技發(fā)展有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：崔承禹 聯(lián) 系 電 話： 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)： **省 **市 **鎮(zhèn)原黃花農(nóng)場 科技支撐單位 ： **省草原技術(shù)推廣總站 **新隴原生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 **省草原生態(tài)研究所 可行性研究編制單位： **工程管理（集團(tuán)）公司 **分公司 可行性研究負(fù)責(zé)人：楊俊基 可行性研究編制時(shí)間：二○○八年九月 目 錄 第一章 總 論 1 一、項(xiàng)目名稱和建設(shè)單位 1 二、建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 1 三、項(xiàng)目總投資規(guī)模 1 四、資金籌措 1 五、投資使用計(jì)劃 2 六、建設(shè)期限 2 七、項(xiàng)目效益 2 八、可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 3 九 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 3 第二章 項(xiàng)目背景及 必要性 5 一、項(xiàng)目背景 5 二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性 7 第三章 建設(shè)單位基本情況 9 一、建設(shè)單位基本情況 9 二、現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)條件 10 三、資產(chǎn)與財(cái)務(wù)狀況 10 四、協(xié)作單位情況 10 第四章 市場分析與預(yù)測 12 一、國外紫花苜蓿種子生產(chǎn)現(xiàn)狀 12 二、國內(nèi)紫花苜蓿種子生產(chǎn)現(xiàn)狀 12 三、 **省牧草種子生產(chǎn)現(xiàn)狀 13 四、目標(biāo)產(chǎn)品市場分析及預(yù)測 15 第五章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 16 一、原則與依據(jù) 16 二、建設(shè)規(guī)模 16 二、產(chǎn)品方案 17 第六章 項(xiàng)目選址和建設(shè)條件 18 一、項(xiàng)目選址原則 18 二、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)及用地情況 18 三、建設(shè)地點(diǎn)自然、資源及社會經(jīng)濟(jì)條件 18 第七章 工藝技術(shù)方案和設(shè)備選型 20 一、工藝技術(shù)方案 20 二、設(shè)備選型 25 第八章 項(xiàng)目建設(shè)方案與建設(shè)內(nèi)容 28 一、指導(dǎo)思想和原則 28 二、項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo) 28 三、項(xiàng)目建設(shè)總體思路 29 四、建設(shè)內(nèi)容 29 第九章 項(xiàng)目建設(shè)周期與進(jìn)度安排 33 一、建設(shè)期限 33 二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 33 第十章 環(huán)境保護(hù)與安全生產(chǎn) 35 一、環(huán) 境保護(hù) 35 二、勞動安全 35 第十一章 項(xiàng)目組織管理實(shí)施進(jìn)度 37 一、項(xiàng)目實(shí)施組織管理 37 二、項(xiàng)目建成后的組織管理 39 第十二章 投資估算與資金籌措 43 一、投資估算 43 二、資金來源與運(yùn)用 44 第十三章 社會、經(jīng)濟(jì)效益分析 47 一、經(jīng)濟(jì)效益分析的依據(jù) 47 二、總成本費(fèi)用 47 三、項(xiàng)目盈利能力 48 四、財(cái)務(wù)效益分析 48 五、不確定性分析 48 六、社會效益分析 49 七、生態(tài)效益 50 第十四章 可行性研究結(jié)論與建議 52 一、可行性研究 結(jié)論 52 二、建議 52 附表 附表 附表 附表 附表 附表 附表 附表 附表 （全部投資） 附表 附表 附表 附表 附圖 附圖 附圖 附圖 附圖 育基地建設(shè)位置示意圖 附圖 附圖 附圖 附圖 附件 1. 建設(shè)單位法人營業(yè)執(zhí)照 2. 財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告書 3. 繳稅證明及稅收繳款書 4. 銀行存款證明和資信證明 5. 配套資金承諾函 6. 自籌資金承諾函 7. 草種經(jīng)營許可證 8. 草種生產(chǎn)許可證 9. 牧草品種審定證書 、加工儲備設(shè)施情況及儀器設(shè)備清單 、土地使用承諾書 第一章 總 論 一、項(xiàng)目名稱和建設(shè)單位 ： **省 **市 **苜蓿良種繁育基地建設(shè)項(xiàng)目 ：新 建 ： **市 **鎮(zhèn)原黃花農(nóng)場 ： ****農(nóng)牧科技發(fā)展有限公司 ：崔承禹 ：何宏偉 ： **省農(nóng)牧廳 二、建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 本項(xiàng)目總投資規(guī)模為 萬元，包括固 定資產(chǎn)投資 萬元 ,技術(shù)培訓(xùn)及技術(shù)推廣費(fèi)，基本預(yù)備費(fèi)用 。 四、資金籌措 本項(xiàng)目建設(shè)資金擬通過三個(gè)渠道來籌措，分別是： 2021年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)農(nóng)業(yè)部專項(xiàng)資金 ； ，由 **市承擔(dān)； 。 五、投資使用計(jì)劃 本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資 萬元，其中土建工程投資 萬元，設(shè)備購置及安裝投資，牧草種子引進(jìn)及繁育試驗(yàn)費(fèi)用 15萬元，工程建設(shè)其它費(fèi)用 ；項(xiàng)目技術(shù) 培訓(xùn)和技術(shù)推廣費(fèi)用 ，基本預(yù)備費(fèi)用 。 六、建設(shè)期限 本項(xiàng)目工程建設(shè)周期計(jì)劃 2 年，從 2021 年 9 月份開始進(jìn)行可行性研究論證，止 2021 年 12月份建成投產(chǎn)。 七、項(xiàng)目效益 本項(xiàng)目的實(shí)施可全面推動 **市乃至全省草產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，變糧、經(jīng)二元結(jié)構(gòu)為糧、草、經(jīng)三元結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的穩(wěn)定性，合理配置農(nóng)村勞動力資源，變農(nóng)閑為農(nóng)忙，有利于 **市農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級與農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步繁榮?？蓭映青l(xiāng)相關(guān)行業(yè)發(fā)展，增加社會就業(yè)機(jī)會。增加項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民的經(jīng)濟(jì)收入。種草可減少水土流失，培 肥土壤，改善生物多樣性，提高生態(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定性，對改善當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)系統(tǒng)起到良好的作用。促進(jìn)土地資源、水資源和光能資源的有效利用。 本項(xiàng)目建成后，達(dá)產(chǎn)年可生產(chǎn)苜蓿商品草種 60噸。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算期內(nèi)水平年總銷售收入，總成本費(fèi)用 ，正常年經(jīng)營成本 ，利潤總額 ，投資利潤率 %，投資利稅率 %。所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元，靜態(tài)投資回收期 。 八、可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 目可行性研究報(bào)告編寫大綱（國農(nóng)辦 [2021]175號）。 2.**省農(nóng)牧廳《 **河西走廊種業(yè)發(fā)展規(guī)劃（ 2021－ 2021）》。 。 4.**省人民政府辦公廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室大力支持特色優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)意見的通知（甘政辦發(fā) [2021]90號）。 5.《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目資金管理辦法》，（財(cái)政部令第 29 號）。 、行業(yè)規(guī)范與參數(shù)，相關(guān)基礎(chǔ)資料。 九 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 本項(xiàng)目建成后，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算期內(nèi)達(dá)產(chǎn)年總銷售收入 萬元，總成本費(fèi)用 萬元，正常年經(jīng)營成本 ，利潤總額 ，投資利潤率 %，投資利稅率 %。所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 ，靜態(tài)投資回收期 年。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見表 1。 表 1 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表 序號 項(xiàng)目 單位 經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 備注 1 建設(shè)期 年 2 2 總投資 萬元 固定資產(chǎn)投資 固定資產(chǎn)方向稅 建設(shè)期利息 無形資產(chǎn)投資 技術(shù)培訓(xùn)及技術(shù)推廣費(fèi) 預(yù)備費(fèi)用 3 銷售收入 萬元 正常年 4 銷售稅金 萬元 正常年 5 利潤總額 萬元 平均值 6 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (全部投資 ) % 所得稅前 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (全部投資 ) % 所得稅后 7 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (全部投資 ) 萬元 所得稅前 ,注： ic=10% 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (全部投資 ) 萬元 所得稅 后 ,注： ic=10% 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (自有資金 ) 萬元 所得稅后 ,注： ic=10% 8 投資利稅率 % 9 投資利潤率 % 10 投資回收期 (靜態(tài) ) 年 所得稅前 ,含建設(shè)期 投資回收期 (靜態(tài) ) 年 所得稅后 ,含建設(shè)期 投資回收期 (動態(tài) ) 年 所得稅前 ,含建設(shè)期 投資回收期 (動態(tài) ) 年 所得稅后 ,含建設(shè)期 11 經(jīng)營成本 萬元 平均值 12 總成本 萬元 平均值 13 盈虧平衡點(diǎn) ％ % 第二章 項(xiàng)目背景及必要性 一、項(xiàng)目背景 。國家實(shí)施“西部大開發(fā)”戰(zhàn)略，提出了“中西部地區(qū)要從自身?xiàng)l件出發(fā)，發(fā)展比較優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)和技術(shù)先進(jìn)企業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級”、“西部大開發(fā)要重點(diǎn)抓好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力植樹種草，改善生態(tài)環(huán)境，有計(jì)劃有步驟地退耕還林還草，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)”為主要內(nèi)容的基本建設(shè)方針，為 **種子產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了難得的發(fā)展機(jī)遇。 2021年國家計(jì)委、國家經(jīng)貿(mào)委聯(lián)合發(fā)文，將發(fā)展草產(chǎn)業(yè)作為國家重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)之一；同年7 月 14 日國家計(jì)委、科 技部發(fā)布的《當(dāng)前國家優(yōu)先發(fā)展的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南 (目錄 )》中，將牧草種子產(chǎn)業(yè)化列為農(nóng)業(yè)類高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)發(fā)展項(xiàng)目。 改善和建設(shè)生態(tài)環(huán)境是西部大開發(fā)的基礎(chǔ)性工作，也是維護(hù)和保障中西部地區(qū)社會經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展的重要基礎(chǔ)和舉措。草產(chǎn)業(yè)在我國是一個(gè)剛剛興起的朝陽產(chǎn)業(yè)，在新的歷史條件下，充分發(fā)揮區(qū)位、資源和科技優(yōu)勢，積極加快草產(chǎn)業(yè)及其制種業(yè)的發(fā)展不僅是改善生態(tài)環(huán)境的有效措施之一，而且是現(xiàn)階段農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)展畜牧業(yè)，走農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展之路的重要途徑之一。要實(shí)現(xiàn)牧草產(chǎn)業(yè)化，必須推行規(guī)模化經(jīng)營，必須建立規(guī)模化種植基地 ，而大規(guī)模牧草基地的建設(shè)，必須依靠適度規(guī)模的優(yōu)質(zhì)牧草種子基地來持續(xù)地生產(chǎn)和提供適應(yīng)各地氣候條件的各種優(yōu)質(zhì)牧草種子。目前隨著國家西部大開發(fā)的進(jìn)一步實(shí)施，草產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)成為畜牧業(yè)發(fā)展大突破的三大工程之一。 **省委、省政府立足省情，提出要把 **建成草業(yè)大省、牧業(yè)強(qiáng)省，下決心要把草產(chǎn)業(yè)及其制種業(yè)發(fā)展成為振興 **農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)?？梢詳嘌?，開發(fā)草地資源，發(fā)展知識密集型草產(chǎn)業(yè)及其制種業(yè)，必將成為 21世紀(jì)農(nóng)業(yè)持續(xù)高效發(fā)展的生力軍。作為草產(chǎn)業(yè)發(fā)展重要基礎(chǔ)的牧草種子基地更是大有可為，前景光明。 。 **省位于青 藏、黃土、蒙新三大高原的交匯地帶，地形復(fù)雜，地貌多樣。具備亞熱帶、暖溫帶、溫帶、高寒等多種氣候特點(diǎn)，多數(shù)地方日照充足、土地資源豐富，是各類牧草種子和草坪草種子規(guī)?；庇品N的理想?yún)^(qū)域。作為全國六大牧區(qū)之一；全省擁有天然草地近 ，牧草種質(zhì)資源豐富，天然草地?fù)碛胁莸刂参镔Y源 154科， 716屬， 2129種。目前已在生產(chǎn)中應(yīng)用并經(jīng)國家牧草品種審定委員會評審登記的品種有 **紫花苜蓿、 **紅豆草、甘農(nóng)一、二、三號苜蓿及老芒麥等 13 個(gè)品種。 2021年全省紫花苜蓿留床面積 778萬畝，人工種草留床面積達(dá)到 1650萬畝 ，分列全國第一、二位。種草面積超過 50萬畝的縣有 10多個(gè)，全省已建成草產(chǎn)品規(guī)模基地 140萬畝，種子基地 24萬畝，年產(chǎn)各類優(yōu)質(zhì)牧草種子 。在政府的積極引導(dǎo)支持和龍頭企業(yè)的強(qiáng)力帶動下，各地充分利用豐富的土地資源和牧草種質(zhì)資源，適宜的氣候條件，大力進(jìn)行草產(chǎn)業(yè)開發(fā)和牧草種子生產(chǎn)，已經(jīng)形成了酒泉、張掖、金昌、白銀、慶陽等草業(yè)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)區(qū)。 。隨著國家對生態(tài)環(huán)境建設(shè)的日益重視，西部大開發(fā)戰(zhàn)略和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的不斷深入，西部建設(shè)投資力度進(jìn)一步加大，治理荒漠、恢復(fù)植被、發(fā)展畜牧業(yè)都需要大量的牧 草種子。急需通過大力發(fā)展和建設(shè)各類優(yōu)質(zhì)牧草種子繁育基地，從根本上來保障和滿足區(qū)域內(nèi)及全國生態(tài)環(huán)境建設(shè)及草產(chǎn)業(yè)、畜牧業(yè)發(fā)展對各類優(yōu)質(zhì)牧草種子的需求。據(jù)測算，我省定西、白銀等 **地區(qū)每年需要 **紫花苜蓿種子約 65噸，省內(nèi)其他地區(qū)約需 100噸左右。經(jīng)過實(shí)施本項(xiàng)目，建設(shè) **紫花苜蓿種子生產(chǎn)基地，年產(chǎn)牧草良種 60噸左右，不僅可以滿足 **市及其周邊地區(qū)苜蓿草產(chǎn)業(yè)發(fā)展的用種需求，而且可以向省內(nèi)其他地區(qū)提供一定數(shù)量的紫花苜蓿種子。 二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性 。 中央針對西 部發(fā)展水平低和全國生態(tài)環(huán)境日益惡化的現(xiàn)狀，先后制定了《全國生態(tài)環(huán)境建設(shè)規(guī)劃》、《全國水土保持生態(tài)環(huán)境建設(shè)規(guī)劃》，把生態(tài)環(huán)境建設(shè)作為西部大開發(fā)的一項(xiàng)重要內(nèi)容來抓。重點(diǎn)包括：土地沙化、荒漠化治理、退耕還林還草及草原改良等內(nèi)容。優(yōu)良牧草種子的供給是保證該項(xiàng)工程順利實(shí)施的基礎(chǔ)條件。我省現(xiàn)有的苜蓿品種不論從數(shù)量還是質(zhì)量上都不能滿足生態(tài)建設(shè)的需求。因而，以科技為先導(dǎo)，通過大規(guī)模種植優(yōu)良牧草品種，建立西部優(yōu)良牧草種子繁育基地尤為重要。本項(xiàng)目建設(shè)優(yōu)良 **苜蓿種子繁育基地，將為加快當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，大力開展生態(tài)環(huán)境建設(shè)奠定基 礎(chǔ)，為把 **省建設(shè)成為草產(chǎn)業(yè)大省創(chuàng)造有利條件。 ，加快草種子產(chǎn)業(yè)市場化進(jìn)程，加快 **省生態(tài)環(huán)境治理有效的途經(jīng)。 多年來，經(jīng)過我省草地科學(xué)工作者的辛勤工作，培育出多種適合我省生態(tài)環(huán)境條件的地方優(yōu)良牧草品種，但因種種原因，目前尚未形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模。經(jīng)過多年種植，品種退化嚴(yán)重，目前需對這些品種進(jìn)行保純、復(fù)壯，提高其種性及品質(zhì)。以適應(yīng)大規(guī)模的市場化需要。同時(shí)，通過引進(jìn)、馴化國內(nèi)外優(yōu)良草種，以彌補(bǔ)和豐富我省草種的多樣性特性。生產(chǎn)大量高品質(zhì)的優(yōu)良牧草種子，對我省生態(tài)建設(shè)起著至關(guān)重要的 作用。 。 牧草種子生產(chǎn)對氣候條件