【正文】 珠海大唐氣體有限公司 硅 烷 、 磷烷 、 砷 烷 特種氣項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū) 1 摘 要 【 公司概況 】 項(xiàng)目實(shí)施單位 珠海大唐 氣 體 有限公司 ，成立于 2020年，是一家專業(yè)生產(chǎn) 高純 烷 類 特種氣體產(chǎn)品的企業(yè)，注冊(cè)資本 500 萬(wàn)元人民幣。公司董事趙賢和 先生擔(dān)任本項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，具有豐富的經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)。 【市場(chǎng)分析】 高純 硅 烷 、磷烷、砷烷 氣體是電子工業(yè)生產(chǎn)中的主要元材料，用途廣泛。近幾年，我國(guó)電子工業(yè)特別是光電子材料 、 太陽(yáng)能電池 發(fā)展相當(dāng)迅速，電子氣體的用量越來(lái)越大。高純氣體全部依賴進(jìn)口。該項(xiàng)目投產(chǎn)后，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)際同類產(chǎn)品水平，完全可以替代進(jìn)口，填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白，市場(chǎng)前景十分廣闊。 【營(yíng)銷策略】 公司堅(jiān)持以人為本的現(xiàn)代管理理念，積極探索整合營(yíng)銷模式，走“經(jīng)營(yíng)理念化、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)化”道路。實(shí)施品牌戰(zhàn)略，加快項(xiàng)目的建設(shè)，走品牌促銷之路。 【經(jīng)營(yíng)管理】 珠海大唐氣體有限公司 硅 烷 、 磷烷 、 砷 烷 特種氣項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū) 2 為了項(xiàng)目的順利實(shí)施，我們制定了一系列的管理制度和項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃。建立合理的約束與激勵(lì)機(jī)制，樹(shù)立員工強(qiáng)烈的團(tuán)隊(duì)意識(shí)和鑒定的信念，引導(dǎo)員工樹(shù)立端正的工作態(tài)度，實(shí)現(xiàn)人力資源的增值。 【財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)】 如果投資能按計(jì)劃進(jìn)行，銷售目標(biāo)能順利實(shí)現(xiàn)，項(xiàng)目的利潤(rùn)率高，資金回籠快，正式投入生產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年均營(yíng)業(yè)收入可達(dá) 13200 萬(wàn)元，年均稅前 利潤(rùn) 9700 萬(wàn)元，投資回收期 2 年。 【融資計(jì)劃】 公司計(jì)劃籌建年產(chǎn) 20 噸 高純硅烷 、 10 噸高純 磷烷、 10 噸高純 砷烷生產(chǎn)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)總投資 8000 萬(wàn)元，擬對(duì)外融資 6000 萬(wàn)元，計(jì)劃 4 年償還全部本金并支付利息。 第一章 公司概況 公司描述 公司簡(jiǎn)介 珠海大唐氣體有限公司 硅 烷 、 磷烷 、 砷 烷 特種氣項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū) 3 珠海大唐 氣 體 有限公司 是一家集氣體研發(fā)、生產(chǎn)和銷售于一體的企業(yè)，分工細(xì)致，責(zé)任明確，具有較完善的管理體系。公司擁有一批經(jīng)驗(yàn)豐富的工程技術(shù)人員，致力于特種氣體產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)儀器先進(jìn)安全，可實(shí)現(xiàn)特種氣體產(chǎn)品生產(chǎn)全過(guò)程的質(zhì)量控制。 珠海大唐 氣 體 有限公司 是工業(yè)、科研、光源 、電子、醫(yī)療等領(lǐng)域所有特種氣體的專業(yè)化生產(chǎn)、銷售公司，主要生產(chǎn) 高純硅烷 產(chǎn)品。公司位于 廣東省珠海市高欄港經(jīng)濟(jì)區(qū) ，地理位置優(yōu)越，交通十分便利。 股東分配情況 珠海大唐 氣 體 有限公司 為 五 個(gè)投資人出資組建的有限責(zé)任公司，成立于 2020年 6 月，注冊(cè)資本 500 萬(wàn)元人民幣。 目前公司主要股東出資情況如下： 股東名稱 出資額（萬(wàn)元） 股份比例 趙賢和 珠海市港龍城市基礎(chǔ)工程開(kāi)發(fā)總公司 金洪濤 白建萍 165 140 90 105 33% 28% 18% 21% 管理團(tuán)隊(duì) 珠海大唐 氣 體 有限公司 是一支精 干優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì)，既有資深的專珠海大唐氣體有限公司 硅 烷 、 磷烷 、 砷 烷 特種氣項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū) 4 業(yè)技術(shù)人員，大型企業(yè)的生產(chǎn)管理人才，又有資深的戰(zhàn)略管理、市場(chǎng)營(yíng)銷及綜合策劃人員，其主要管理人員有： 趙賢和， 本科， 原北京微納捷通公司 總經(jīng)理 ，主要研發(fā)烷類氣體提純，從事該行業(yè)十五年。 顧琦， 本科， 原南京特種氣體廠工程師，主管生產(chǎn)低純砷烷、磷烷氣體，從事該行業(yè)二十年。 陸千里，碩士高級(jí)工程師，原國(guó)家信息產(chǎn)業(yè)部新材料辦公室主任，主管電子新材料項(xiàng)目研發(fā)三十多年，了解全國(guó)氣體產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。 薛繼忠，碩士高級(jí)工程師，原中國(guó)空間技術(shù)研究院副院長(zhǎng)，為我公司首席技術(shù)顧問(wèn)，他從事衛(wèi)星太陽(yáng)能帆 板研究數(shù)十年，在砷化鎵太陽(yáng)能領(lǐng)域有相當(dāng)權(quán)威。 尹恩華，碩士高級(jí)工程師，原中國(guó)科學(xué)院半導(dǎo)體研究所氣體研發(fā)和分析權(quán)威學(xué)，發(fā)表該領(lǐng)域論文數(shù)十篇，擔(dān)任過(guò)國(guó)家“九．五”計(jì)劃電子氣體項(xiàng)目專家評(píng)委。 黃忠勤，原珠海市港龍城市基礎(chǔ)工程開(kāi)發(fā)總公司總經(jīng)理，有近三十年企 業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)。 公司組織機(jī)構(gòu) 設(shè)置原則 珠海大唐氣體有限公司 硅 烷 、 磷烷 、 砷 烷 特種氣項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū) 5 本公司的經(jīng)營(yíng)管理組織機(jī)構(gòu)將以適應(yīng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要為前提，以授權(quán)型、扁平化、動(dòng)態(tài)性為主要特征，本著簡(jiǎn)化、精干、高效的原則，并結(jié)合遠(yuǎn)期、中期、近期發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行設(shè)置。力求淡化部門界限，改變傳統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)的剛性，增強(qiáng)快 速反應(yīng)能力，以實(shí)現(xiàn)整體最優(yōu)而不是單個(gè)部門或環(huán)節(jié)最優(yōu)。 首先，根據(jù)“事業(yè)部制”組織模式，結(jié)合遠(yuǎn)期、中期、近期發(fā)展規(guī)劃，設(shè)置主要 職能 部門。 其次，在組織運(yùn)營(yíng)上，實(shí)行集中決策，以“集權(quán) +分權(quán) +授權(quán)”的管理模式運(yùn)行，以保證組織運(yùn)營(yíng)、管理決策的準(zhǔn)確性和科學(xué)性。 最后，在組織結(jié)構(gòu)框架形成后，將組建以董事會(huì)為核心，董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)及眾多專業(yè)人才加入的領(lǐng)導(dǎo)層團(tuán)隊(duì)，實(shí)行各就各位，各司其職，分工合作，從而實(shí)現(xiàn)管理的專業(yè)化。 組織機(jī)構(gòu) 珠海大唐 氣 體 有限公司 的企業(yè)性質(zhì)為有限責(zé)任公司，尤其組織機(jī)構(gòu)按現(xiàn)代化管理制度和生 產(chǎn)需要進(jìn)行設(shè)置，公司下設(shè)總經(jīng)理辦公室、生產(chǎn)部、行政事務(wù)部、人力資源部、技術(shù)開(kāi)發(fā)部、銷售部等智能部門。 珠海大唐 氣 體 有限公司 由董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)，設(shè)董事長(zhǎng) 1 名，副董事長(zhǎng) 1 名及董事若干名。企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)及日常管理由總經(jīng)理（ 1 名） 負(fù)責(zé)，副總經(jīng)理珠海大唐氣體有限公司 硅 烷 、 磷烷 、 砷 烷 特種氣項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū) 6 （若干名）協(xié)助總經(jīng)理工作，公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。 企業(yè)理念 公司理念：誠(chéng)信為本，服務(wù)為根，創(chuàng)新為魂。 (1)“誠(chéng)信為本 ” 標(biāo)明了公司以誠(chéng)信立業(yè)、以誠(chéng)信為經(jīng)營(yíng)根本的價(jià)值觀，公司倡導(dǎo)每一位員工對(duì)客戶要始終堅(jiān)持誠(chéng)信合作的原則，靠誠(chéng)信贏得客戶信賴，靠誠(chéng)信獲得新客 戶并力爭(zhēng)保持長(zhǎng)期的合作?？梢哉f(shuō)，誠(chéng)信是公司生存發(fā)展之本，沒(méi)有了誠(chéng)信就沒(méi)有了一切。 (2)“服務(wù)為根 ” 說(shuō)明了為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)是公司成長(zhǎng)的根基，只有服務(wù)做得好，公司才有立身之本。在服務(wù)經(jīng)濟(jì)的今天，中國(guó)的特種氣體產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格激戰(zhàn)的背后，真正角力的是廠商的品質(zhì)和服務(wù)。 (3)“ 創(chuàng)新為魂 ” 標(biāo)明了公司不斷追求創(chuàng)新、靠創(chuàng)新贏得競(jìng)爭(zhēng)的價(jià)值觀。市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)時(shí)代要想贏得市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)就一定要不斷尋求創(chuàng)新，在產(chǎn)品上創(chuàng)新、在制度上創(chuàng)新、在管理上創(chuàng)新、在技術(shù)上創(chuàng)新、在競(jìng)爭(zhēng)策略上創(chuàng)新，在工作方法上創(chuàng)新、在思維方式上創(chuàng)新，利用創(chuàng)新達(dá)到更好 的效果，創(chuàng)造更多的機(jī)會(huì)，只有創(chuàng)新，才能發(fā)展，只有創(chuàng)新，才會(huì)有不斷的超越。創(chuàng)新是公司發(fā)展的動(dòng)力，是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的靈魂。 公司精神：積極主動(dòng)，艱苦奮斗，同舟共濟(jì)。 珠海大唐氣體有限公司 硅 烷 、 磷烷 、 砷 烷 特種氣項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū) 7 (1)公司倡導(dǎo)每一位員工積極主動(dòng)地完成工作，不推卸責(zé)任，戒懶散懈怠，鼓勵(lì)大家多勞多得，以飽滿的熱情、積極的態(tài)度、創(chuàng)造性地完成工作。 (2)公司依靠艱苦奮斗擁有了今天的成績(jī)，將來(lái)也必須依靠艱苦奮斗的精神去實(shí)現(xiàn)理想目標(biāo)。沒(méi)有艱苦奮斗，我們將一無(wú)所有；沒(méi)有艱苦奮斗，我們將虛度此生。 (3)市場(chǎng)是海，企業(yè)是船；競(jìng)爭(zhēng)是浪，品牌是帆。從船長(zhǎng)到船員，我們 都需同舟共濟(jì)。有目標(biāo)就有方向，有號(hào)令就有行動(dòng)，各就各位，各司其職，齊心協(xié)力，和諧共進(jìn)，我們需要同舟共濟(jì)。 工作標(biāo)準(zhǔn)：追求完美，做到最好。 追求完美、做到最好的工作標(biāo)準(zhǔn)就是要強(qiáng)調(diào)所有員工都必須樹(shù)立精品意識(shí)，用完美的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)衡量自己的一言一行，每 一 件事都要爭(zhēng)取做到100分。公司要求每位員工都必須用 l00％的心力投入到工作中，要追求工作質(zhì)量和工作效率的 100％，要力爭(zhēng)達(dá)到客戶滿意度 100％。 企業(yè)文化 珠海大唐氣體有限公司 硅 烷 、 磷烷 、 砷 烷 特種氣項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū) 8 企業(yè)經(jīng)營(yíng)宗旨 以人為本，以客戶為中心，以質(zhì)量求生存，以創(chuàng)新為生命線，以誠(chéng)信樹(shù)立良好企業(yè)形 象。 (1)以人為本 將在各個(gè)方面吸引、激勵(lì)并留住高素質(zhì)人才。為員工提供良好的福利、專業(yè)的培訓(xùn)和公平的個(gè)人發(fā)展機(jī)會(huì)。教育員工坦誠(chéng)守信、彬彬有禮、樂(lè)于助人。鼓勵(lì)員工熱心參與，同時(shí)尊重員工個(gè)性、鼓勵(lì)自我創(chuàng)新。 (2)以客戶為中心 對(duì)消費(fèi)者提供高質(zhì)量、低價(jià)格、有品位的產(chǎn)品和高質(zhì)量的服務(wù)。對(duì)供應(yīng)商而言，公司是有價(jià)值和值得信賴的客戶。 (3)以質(zhì)量求生存、以創(chuàng)新為生命線 質(zhì)量方針： 質(zhì)量是企業(yè)的效益和生命 ； 質(zhì)量是企業(yè)信譽(yù)的標(biāo)志，是開(kāi)拓市場(chǎng)的武器 ； 質(zhì)量是企業(yè)生存發(fā)展的保證，沒(méi)有質(zhì)量就沒(méi)有效益 ； 一切活動(dòng)圍 繞質(zhì)量展開(kāi)， 一 切為質(zhì)量開(kāi)路。 珠海大唐氣體有限公司 硅 烷 、 磷烷 、 砷 烷 特種氣項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū) 9 質(zhì)量承諾 ： 確保全體員工理解和有效實(shí)施質(zhì)量保證體系 ； 做到以優(yōu)良的產(chǎn)品讓顧客放心，以周到的服務(wù)讓顧客滿意。 (4)以誠(chéng)信樹(shù)立良好企業(yè)形象 信奉做事先做人，誠(chéng)信為本。不管業(yè)務(wù)拓展到哪里，都要遵守當(dāng)?shù)氐姆珊头ㄒ?guī)，對(duì)公司所在地區(qū)承擔(dān)責(zé)任并做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。 管理方針：規(guī)范、及時(shí)、有效。 經(jīng)營(yíng)方針：為客戶創(chuàng)造價(jià)值，為股東創(chuàng)造利潤(rùn)，為員工創(chuàng)造前途，為社會(huì)創(chuàng)造財(cái)富。 發(fā)展戰(zhàn)略：以卓越的品質(zhì)、完善的服務(wù)迎接挑戰(zhàn)。 企業(yè)精神：銳意進(jìn)取，超越自我，博采眾長(zhǎng)， 永不言敗。 企業(yè)信念：百煉成鋼，鑄就輝煌。 企業(yè)風(fēng)格：腳踏實(shí)地，穩(wěn)健發(fā)展。 珠海大唐氣體有限公司 硅 烷 、 磷烷 、 砷 烷 特種氣項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū) 10 第二章 項(xiàng)目概述 項(xiàng)目提出的背景 高純度特種氣體 (高純硅烷 、磷烷、砷烷 )廣泛應(yīng)用于電子行業(yè)、太陽(yáng)能電池、移動(dòng)通訊、汽車導(dǎo)航、航空航天、軍事工業(yè)等方面。目前我國(guó)只能生產(chǎn)純度在 3N～ 4N 標(biāo)準(zhǔn)的特種氣體，而在許多重要領(lǐng)域，比如：國(guó)家戰(zhàn)備武器研究和神州五號(hào)運(yùn)載火箭上的控制系統(tǒng)的電子原器件的制造，以及衛(wèi)星上使用的太陽(yáng)能電池 帆板 的制造等方面所急需的 6N標(biāo)準(zhǔn)的氣體全部依靠進(jìn)口，而該種級(jí)別的氣體目前世界上只有美國(guó)、 日本 等 發(fā)達(dá)國(guó)家才能生產(chǎn)。我國(guó)進(jìn)口該種氣體常常因國(guó)際形勢(shì)緊張和變化而受到阻礙，因此直接制約了上述相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展。 白俄羅斯明斯克無(wú)線電材料研究所在前蘇聯(lián)時(shí)期承擔(dān)了研制高純度特種氣體的任務(wù)，具備研制和生產(chǎn)這種氣體的能力。本項(xiàng)目主要利用該所研制的烷類氣體深度提純技術(shù)， 在中國(guó)建立高純度特種氣體的研究基地及產(chǎn)業(yè)化基地，解決我國(guó)急需的高純氣體材料的國(guó)產(chǎn)化問(wèn)題，使 高純硅烷 氣體的純度達(dá)到(％ )。該項(xiàng)目在國(guó)內(nèi)屬首創(chuàng)，技術(shù)指標(biāo)達(dá)到國(guó)際同行業(yè)先進(jìn)水平，填補(bǔ)我國(guó)高純度特氣生產(chǎn)空白，徹底改變我國(guó)電子特氣長(zhǎng)期受制于人的局 面。 本項(xiàng)目是在國(guó)內(nèi)“七五”、“八五”科技攻關(guān)成果，即 高純硅烷 純度達(dá) ％ ()高純電子氣產(chǎn)品的基礎(chǔ)上， 采用白俄羅斯明斯克無(wú)線珠海大唐氣體有限公司 硅 烷 、 磷烷 、 砷 烷 特種氣項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū) 11 電材料研究所超純材料中心的技術(shù) ， 對(duì)國(guó)內(nèi) 硅烷 現(xiàn)有的生產(chǎn)工藝流程，氣體的精餾純化技術(shù)，加以改進(jìn)和創(chuàng)新，將 硅烷 的純度提高到≥％ (兆位級(jí) )以上。以滿足我國(guó)微電子生產(chǎn)廠家 ～ 線寬集成電路，高亮度發(fā)光二級(jí)管和高轉(zhuǎn)換效率砷化鎵 (GaAs)太陽(yáng)能電池對(duì)高純度電子氣的要求，促進(jìn)我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性及意義 兆位級(jí) 高純硅烷 、磷烷、砷烷 是微電子工業(yè)、光電子技術(shù)不可缺少的氣體 材料，在電子工業(yè)中有著十分重要的地位，它們的開(kāi)發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 平，是國(guó)家科技發(fā)展走向現(xiàn)代文明及國(guó)防現(xiàn)代化的重要標(biāo)志和保證。新材料、能源與信息技術(shù)被世界公認(rèn)為現(xiàn)代技術(shù)的三大支柱。特種電子氣體是微電子工業(yè)的重要支撐材料，被譽(yù)為是鉍造電魅的“神經(jīng)細(xì)胞源”。半導(dǎo)體技術(shù)主要依賴于半導(dǎo)體材料的進(jìn)步，因此 發(fā)展電子工業(yè)必須同步或超前發(fā)展特種氣體產(chǎn)業(yè)，如果關(guān)鍵材料依賴進(jìn)口，正處于蓬勃發(fā)展時(shí)期的我國(guó)電