【正文】 1 目 錄 第一章 總 論 ...................................... 3 項(xiàng)目概況及目標(biāo) ................................................. 3 編制依據(jù)及研究范圍 ............................................. 5 編制原則 ....................................................... 6 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) ............................................... 7 可行性研究結(jié)論 ................................................. 9 第二章 項(xiàng)目建設(shè)的背景及必要性 ........................ 10 第三章 項(xiàng)目 執(zhí)行 單位概況 ............................. 32 綜合實(shí)力 ......................................................... 32 專業(yè)團(tuán)隊(duì) ......................................................... 32 第四章 行業(yè)分析及 市場(chǎng)預(yù)測(cè) ........................... 33 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè) .............................................. 33 西部建材 /家居市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) ..................................... 37 第五章 項(xiàng)目選址及建設(shè)條件 ........................... 41 項(xiàng)目選址 ...................................................... 41 基礎(chǔ)條件 ...................................................... 41 自然條件 ...................................................... 41 第六章 建設(shè)方案 .................................... 42 建設(shè)規(guī)模 ...................................................... 42 建設(shè)原則 ...................................................... 43 建設(shè)目標(biāo) ...................................................... 44 交易倉(cāng)儲(chǔ)中心功能定位及結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) ................................ 45 信息平臺(tái)功能 .................................................. 46 第七章 專業(yè)技術(shù)方案 ................................. 47 總平面布置 .................................................... 47 建筑結(jié)構(gòu) ...................................................... 48 2 供電方案 ...................................................... 48 通訊、電視網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) ............................................ 49 給排水設(shè)施 .................................................... 50 消防 .......................................................... 50 通風(fēng)空調(diào) ...................................................... 50 節(jié)能 .......................................................... 51 第八章 環(huán)境保護(hù)與安全衛(wèi)生 ........................... 52 環(huán)境保護(hù) ..................................................... 52 安全衛(wèi)生 ..................................................... 52 第九章 項(xiàng)目組織及運(yùn)營(yíng) ............................... 53 園區(qū)管理系統(tǒng) ................................................. 53 項(xiàng)目實(shí)施方案 ................................................. 53 第十章 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃 ................................. 54 工程進(jìn)度計(jì)劃 ................................................. 54 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 ............................................... 54 第十一章 投資估算與資金籌措 .......................... 56 投資估算依據(jù) ................................................. 56 價(jià)格及取費(fèi)依據(jù)： ............................................. 56 項(xiàng)目總投資 ................................................... 56 資金籌措計(jì)劃 ................................................. 56 第十二章 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ............................... 57 財(cái)務(wù)計(jì)算依據(jù) ................................................. 57 稅率及利潤(rùn)預(yù)測(cè) ............................................... 58 不確定性分析 ................................................. 58 第十三章 可行性報(bào)告結(jié)論 ............................. 60 附 件： 項(xiàng)目投資估算表 銷售與運(yùn)營(yíng)收入測(cè)算表 3 第一章 總 論 四川 XX 投資管理有限公司在對(duì) XX 市 XX 縣新縣城 進(jìn)行了 考察和分析；并對(duì) XX 國(guó)際 裝飾 建材 城 項(xiàng)目可行性展開了研究，通過對(duì) XX 縣新縣城的總體規(guī)劃和 該項(xiàng)目 建設(shè)的必要性、優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)、項(xiàng)目背景等內(nèi)容進(jìn)行 調(diào) 查，收集有關(guān)基礎(chǔ)資料，在此基礎(chǔ)上編制了《 XX 國(guó)際裝飾建材城 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》。 一、項(xiàng)目概況及目標(biāo) 項(xiàng)目名稱： XX國(guó)際裝飾建材城 建設(shè)地點(diǎn)： XX市 XX 縣 投資單位： XX投資集團(tuán) 執(zhí)行 單位： 四川 XX 投資管理有限公司 項(xiàng)目占地： 60畝 100畝 建筑面積： 810 萬平方米 建設(shè)周期： 68 個(gè)月 投資金額： 億 元 資金來源： 企業(yè)自備 就業(yè)崗位： 5000 人 創(chuàng)造稅收： 7000 萬元 /年 XX 國(guó)際裝飾建材城 項(xiàng)目擬建在 XX 市 XX 縣 的 新縣城 ， 由于 新縣4 城的建設(shè) 需求， XX 縣對(duì)裝飾建材的需求量將非常龐大 ，建設(shè)一個(gè)專業(yè)的建材市場(chǎng)就是滿足這龐大需求的最好方法 。 XX 國(guó)際裝飾建材城項(xiàng)目規(guī)劃占地約 60 畝 100 畝，總投資 億元人民幣。項(xiàng)目擬建總建筑面積 810 萬 平方米。 項(xiàng)目建設(shè) 周期為 68 個(gè)月。 項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)： ? 建材及家居倉(cāng)儲(chǔ)月吞吐量達(dá)到 40 萬立方 米以上，年宏觀建材交易倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)值 12 億元以上； ? 與近 1000 家品牌建材商設(shè)施通用、功能齊全、服務(wù)完善的建材倉(cāng)儲(chǔ)配送為主，交易為輔的建材綜合服務(wù)中心同盟；形成高效的建材倉(cāng)儲(chǔ)交易服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，為顧客提供全方位、全過程、全天候的現(xiàn)代建材服務(wù)； ? 建立健全建材服務(wù)管理信息系統(tǒng)，使之具有倉(cāng)儲(chǔ)管理、信息傳遞、庫存控制、貨位管理、配載管理和成本控制等功能； ? 引進(jìn)第三方建材家居企業(yè) 600 家以上，為 XX 及周邊各 縣 市等家居 /建材等專業(yè)市場(chǎng)，提供全程倉(cāng)儲(chǔ)物流供應(yīng)鏈服務(wù)； ? 現(xiàn)代建材倉(cāng)儲(chǔ)交易綜合服務(wù)體系初步形成。 本項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn)中國(guó) 西部品牌家居 /建材城做到了綜合的服務(wù)和優(yōu)越配套；實(shí)現(xiàn)了在中國(guó)西部家居 /建材業(yè)激烈競(jìng)爭(zhēng)的差異化發(fā)展。促進(jìn)中國(guó)西部建材 的優(yōu)化發(fā)展，減輕由于品牌家居 /建材城處于商業(yè)區(qū)位配置高成 本運(yùn)作的壓力；促進(jìn)中國(guó)西部家居、建材市場(chǎng)的良5 性發(fā)展。宏觀上對(duì) XX 縣 城市建設(shè)和市民家居及建材需求起到促進(jìn)作用。具有十分重要的現(xiàn)實(shí)意義和經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益。 二、編制依據(jù)及研究范圍 、編制依據(jù) （ 1）國(guó)家、四川省、 XX 市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃； （ 2） 《四川省西部物流中心建設(shè)規(guī)劃》 ； （ 3）國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)工程項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù) 》； （ 4） XX 市 XX 縣 關(guān)于 商貿(mào)、物流等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展 規(guī)劃； （ 5） XX 國(guó)際裝飾建材城 項(xiàng)目意向性規(guī)劃布局； （ 6）其他文件和協(xié)議； 、研究范圍 （ 1）項(xiàng)目建設(shè)的背景和必要性 （ 2）項(xiàng)目投資主體的情況 （ 3）行業(yè)分析及市場(chǎng)預(yù)測(cè) （ 4）項(xiàng)目選址及建設(shè)條件 （ 5）項(xiàng)目布局及及各部分功能定位 （ 6）項(xiàng)目組織及管理系統(tǒng) （ 7）項(xiàng)目效益評(píng)價(jià)及不確定性分析 三、編制原則 遵照國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年計(jì)劃關(guān)于“ 鼓勵(lì)發(fā)展6 所有制形式和經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)多樣化、誠(chéng)信便民的零售等商貿(mào)服務(wù)；積極發(fā)展物流配送等現(xiàn)代流通方式和組 織形式；按照優(yōu)化城市功能、疏解交通的要求，合理調(diào)整城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)結(jié)構(gòu)和布局 。 打破壟斷，放寬準(zhǔn)入領(lǐng)域，建立公開、平等、規(guī)范的行業(yè)準(zhǔn)入制度。采取積極的財(cái)稅、土地、價(jià)格等政策，支持服務(wù)業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)域、薄弱環(huán)節(jié)、新興產(chǎn)業(yè)和新型業(yè)態(tài)的發(fā)展；健全服務(wù)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系，推進(jìn)服務(wù)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化；大城市要把發(fā)展服務(wù)業(yè)放在優(yōu)先位置，有條件的要逐步形成服務(wù)經(jīng)濟(jì)為主的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。 ”來做好項(xiàng)目定位、進(jìn)行項(xiàng)目設(shè)計(jì)。 按照國(guó)家經(jīng)貿(mào)委等六部委《關(guān)于加快我國(guó)現(xiàn)代物流發(fā)展的若干意見》的通知要求，明確項(xiàng)目發(fā)展總體目標(biāo)。 根據(jù)四川省和西部發(fā)展計(jì)劃，融入?yún)^(qū) 域經(jīng)濟(jì)、合理安排進(jìn)度。 作程序和要求，做到實(shí)事求是、客觀公正。 四川省及西部各省目前國(guó)民經(jīng)濟(jì)水平，現(xiàn)代商貿(mào)服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景為依據(jù)，借鑒國(guó)外行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，明確項(xiàng)目建成以后的管理模式、運(yùn)營(yíng)模式。 項(xiàng)目建設(shè)以國(guó)際 建材 \家居的需求為依據(jù)，以現(xiàn)有設(shè)施及資源為基礎(chǔ)，避免盲目投資和重復(fù)建設(shè)。 項(xiàng)目建設(shè)積極采用先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備，采購(gòu)工作實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)及比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)。 消防、環(huán)保、安全設(shè)施建設(shè)符合國(guó)家和地方法規(guī)。 其它規(guī)定及客戶要求。 7 四、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 項(xiàng)目于 2021 年建設(shè)，并可于 2021 年完工。整個(gè)項(xiàng)目預(yù)計(jì)于 2021年達(dá)到全部的生產(chǎn)能力，進(jìn)入正常營(yíng)運(yùn)。 ： 三期項(xiàng)目銷售及運(yùn)營(yíng)收入的測(cè)算表 單位：萬元 名 稱 銷售比例 銷售收入 2021 2021 年 2021 年 2021年 商鋪 70000 平方 70% 42021 商鋪 30000 平方 出租 出租 .自用 80% 864 年度建筑面積示意表 名 稱 圾 投 資 期 2021 年 G 用地面積 (畝 ) 2 建筑面積 22 投資額度 建成市場(chǎng) 11 60 畝 100 畝 46 10 平方 22021 萬元 配套費(fèi)用 1120 萬元 8 二、租賃及運(yùn)營(yíng)收入： 2021 年 2021 年 2021 年 單位 :萬元 商鋪?zhàn)饨? 864 864 物業(yè)管理服務(wù)費(fèi) 120 120 物流停車費(fèi) 50 50 廣告費(fèi) 免費(fèi) 無 其他業(yè)務(wù)收入 項(xiàng)目營(yíng)業(yè)總收入 43134