【正文】 年產(chǎn)閥門 1000 噸精加工閥門 500 噸工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 年產(chǎn)閥門 1000噸精加工閥門 500 噸 工程項(xiàng)目 可 行 性 研 究 報(bào) 告 年產(chǎn)閥門 1000 噸精加工閥門 500 噸工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第一章 總 論 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目名稱： 年產(chǎn)閥門 1000噸，精加工閥門 500噸 工程項(xiàng)目 建設(shè)單位：麗水艾力士閥門有限公司 法人代表： 擬建地點(diǎn)：蓮都區(qū)碧湖工業(yè)區(qū)塊污水處理廠東南面 B 區(qū)塊 承辦單位概況： 麗水艾力士閥門有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)各類高、中壓閥門的股份制企業(yè)。公司具有豐富的制造經(jīng)驗(yàn)，特別是大型號(hào)閥門的制造。在麗水閥門制造行業(yè)中具有影響力，知明度較高?，F(xiàn) 有員工 40 人，其中工程技術(shù)人員 6人，公司技術(shù)力量比較雄厚，是集設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)于一體的高新技術(shù)閥門企業(yè)。公司成立于 1997年， 公司自創(chuàng)立以來，堅(jiān)持科技創(chuàng)新，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品奉獻(xiàn)于社會(huì)，公司專業(yè)生產(chǎn)國標(biāo)、美標(biāo)及歐洲體系標(biāo)準(zhǔn)的系列鑄鋼球閥、閘閥、截止閥，止回閥及非標(biāo)特殊閥門。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、電力等行業(yè)，深受廣大用戶的好評(píng)。 麗水艾力士閥門有限公司以質(zhì)量求效益，以品牌求市場(chǎng)，以 39。一切為了滿足用戶的需求’為宗旨。目前企業(yè)又制定了新的發(fā)展目標(biāo)，把企業(yè)整體搬遷到麗水蓮都區(qū)碧湖新廠區(qū)，擴(kuò)大生產(chǎn) 規(guī)模，以先進(jìn)的技術(shù)與高效的管理，并不斷的運(yùn)用新技術(shù)、新工藝、新材料，積極開發(fā)、研制新年產(chǎn)閥門 1000 噸精加工閥門 500 噸工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 產(chǎn)品，為廣大用戶提供更優(yōu)質(zhì)的閥門產(chǎn)品和更完美的售后服務(wù)，為建設(shè)現(xiàn)代化閥門企業(yè)而不斷進(jìn)取。 編制依據(jù) （ 1）《關(guān)于印發(fā)蓮都區(qū)碧湖產(chǎn)業(yè)區(qū)塊管理若干意見的通知》 (麗水市蓮都區(qū)人民政府：蓮政發(fā) [2020]26號(hào)文件 ) （ 2）《麗水市蓮都區(qū)人民政府關(guān)于蓮都“山海協(xié)作工程”工業(yè)示范區(qū)暨碧湖鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)塊控制性詳細(xì)規(guī)劃的批復(fù)》 (麗水市蓮都區(qū)人民政 府：蓮政函 [2020]29號(hào)文件 ) （ 3）麗水市人民政府：關(guān)于扶持工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的若干 政策 （ 4）《麗水市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年計(jì)劃綱要》 （ 5）《麗水市城市總體規(guī)劃》 (2020～ 2020 年 ) （ 6）《麗水市工業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃》 （ 7）《投資項(xiàng)目可行性研究指南》 （ 8）建設(shè)單位提供的有關(guān)資料 項(xiàng)目建設(shè)的背景與理由 項(xiàng)目建設(shè)的背景 根據(jù)麗水市委全面貫徹落實(shí)黨的十六大、十六屆四中、五中、六中全會(huì)精神和省委省政府提出的“八八戰(zhàn)略”，樹立和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，圍繞把麗水培育成浙江新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)、與全省同步基本實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化的要求，深入實(shí)施“生態(tài)立市、工業(yè)強(qiáng)市、綠色興市 ”發(fā)展戰(zhàn)略。市委提出“合力興工、開放推動(dòng)”工作部署，突出先進(jìn)制造業(yè)基地建設(shè)，努力提升產(chǎn)業(yè)層次，按照“科學(xué)規(guī)劃、合理布局，基礎(chǔ)先行、滾動(dòng)開發(fā)，內(nèi)聚外引、集群發(fā)展”的思路。抓住新一輪產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移年產(chǎn)閥門 1000 噸精加工閥門 500 噸工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 和山海協(xié)作等有利時(shí)機(jī)，以工業(yè)園區(qū)建設(shè)為載體，以招商引資和產(chǎn)業(yè)集群培育為突破口，認(rèn)真組織實(shí)施“山海協(xié)作工程”、“華僑要素回流工程”、“浙商回歸工程”，加快推進(jìn)工業(yè)化、城市化和城鄉(xiāng)一體化，繼續(xù)抓好城市工業(yè)功能區(qū)建設(shè)。以開發(fā)區(qū)、工業(yè)園區(qū)清理整頓為契機(jī)，進(jìn)一步完善工業(yè)區(qū)塊規(guī)劃，認(rèn)真做到以整頓促規(guī)范、以規(guī)范促提高。加 大對(duì)工業(yè)區(qū)塊的投入和開發(fā)力度，加快基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)，切實(shí)提高工業(yè)區(qū)“三率一密度”。繼續(xù)抓好招商引資，推進(jìn)“接軌”與“融入”，堅(jiān)持內(nèi)生發(fā)展與借力發(fā)展并舉，進(jìn)一步加大招商引資力度，創(chuàng)新招商方式，積極開展定點(diǎn)招商、代理招商、網(wǎng)上招商、中介機(jī)構(gòu)及行業(yè)協(xié)會(huì)和商會(huì)招商，不斷提高招商的針對(duì)性和有效性，按照蓮都區(qū)碧湖產(chǎn)業(yè)區(qū)塊入園有關(guān)條件，積極創(chuàng)造條件引進(jìn)符合產(chǎn)業(yè)政策的內(nèi)外資企業(yè)到蓮都區(qū)碧湖產(chǎn)業(yè)區(qū)塊落戶。麗水市工業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃在機(jī)械制造業(yè)的發(fā)展導(dǎo)向中明確指出：要推動(dòng)閥門向深、精加工發(fā)展，重點(diǎn)開發(fā)精密閥門，耐腐蝕閥門和電 子控制閥門。 項(xiàng)目建設(shè)的理由 閥門產(chǎn)品主要用于石油、化工、電力及城市管道等長線管道輸送系統(tǒng)。我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍處于重化工發(fā)展階段，這些行業(yè)的發(fā)展速度比國民經(jīng)濟(jì)平均發(fā)展速度要快，因此閥門行業(yè)必將在調(diào)整結(jié)構(gòu)、升級(jí)過程中快速發(fā)展，在更高層次上滿足不斷擴(kuò)大的市場(chǎng)需求。 閘閥、止回閥、截止閥廣泛應(yīng)用在 石油、化工、化肥、冶金、制藥、電力、采礦、給排水及供熱等行業(yè) 。是各類管道控制的關(guān)鍵部件，廣泛年產(chǎn)閥門 1000 噸精加工閥門 500 噸工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 地應(yīng)用在現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域，對(duì)于提高裝備自動(dòng)化和可靠性，提高生產(chǎn)效率 和生產(chǎn)的安全性作用巨大。 該項(xiàng)目占地少、污染小，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)優(yōu)良，是麗水市先進(jìn)制造業(yè)基地建設(shè)重點(diǎn)培育的產(chǎn)業(yè)之一。麗水市“十一五”工業(yè)發(fā)展規(guī)劃中把通用設(shè)備制造業(yè)作為當(dāng)前鼓勵(lì)發(fā)展的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，閥門行業(yè)作為通用設(shè)備制造業(yè)的重要組成部分，也是當(dāng)前蓮都區(qū)碧湖產(chǎn)業(yè)區(qū)塊引進(jìn)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)之一，主動(dòng)吸納長三角及溫、臺(tái)、金等比較發(fā)達(dá)地區(qū)的機(jī)電企業(yè)到麗水落戶是麗水招商引資的主要任務(wù)。 建設(shè)先進(jìn)制造業(yè)基地是我省經(jīng)濟(jì)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)。省委、省政府按照黨的十六大精神，結(jié)合浙江實(shí)際情況，作出了建設(shè)先進(jìn)制造業(yè)基地的戰(zhàn)略部署，要把浙江建設(shè)成為國內(nèi)領(lǐng)先且具有較強(qiáng)國際競(jìng)爭(zhēng)力的先進(jìn)制造業(yè)基地，爭(zhēng)取 10年后全省制造業(yè)增加值達(dá)到 1萬億元。這是《浙江省先進(jìn)制造業(yè)基地建設(shè)規(guī)劃綱要》確定的宏偉目標(biāo)，是建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省的核心工作。本項(xiàng)目符合“浙江省先進(jìn)制造業(yè)基地建設(shè)重點(diǎn)領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)品導(dǎo)向目錄”中的投資方向，項(xiàng)目建設(shè)是十分必要的。 我國加入世貿(mào)組織后，經(jīng)濟(jì)的全球化步伐不斷加快，由于我國處于發(fā)展中的初級(jí)階段，具有資源和勞動(dòng)力的雙重優(yōu)勢(shì)，加上國家的外貿(mào)政策措施到位，我國產(chǎn)品在國際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力十分強(qiáng)勁， 低成本的迅速擴(kuò)張，使我國正在成為下一個(gè)世界制造業(yè)中心，本項(xiàng)目生產(chǎn)的高性能閘閥、止回閥和截止閥，同樣具有低成本的優(yōu)勢(shì)，在國際市場(chǎng)上有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。國內(nèi)市場(chǎng)方面，受去年金融危機(jī)影響，國家實(shí)施的積極財(cái)政政策，加大基礎(chǔ)設(shè)施投入，從而拉動(dòng)了國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，使高性能閘年產(chǎn)閥門 1000 噸精加工閥門 500 噸工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 閥、止回閥和截止閥的市場(chǎng)容量急驟放大。可以預(yù)見，未來高性能閘閥、止回閥和截止閥具有更廣泛的市場(chǎng)前景和巨大的市場(chǎng)潛力。 艾力士閥門有限公司在完成初始資本積累后，只有不斷開拓創(chuàng)新，不斷調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品技術(shù)含量和檔次，才能在市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地，才能實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)快速發(fā)展。公司生產(chǎn)的閘閥、止回閥和截止閥，在國內(nèi)同類產(chǎn)品市場(chǎng)占有優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品銷量逐年提高。因此，企業(yè)必須擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模，形成產(chǎn)業(yè)化基地。而目前 企業(yè) 遇到的最大問題就是生產(chǎn)場(chǎng)地嚴(yán)重不足，不能適應(yīng)擴(kuò)大再生產(chǎn)的需要，同時(shí)也制約了生產(chǎn)技術(shù)和科學(xué)管理的改進(jìn)，影響生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量的提高，而目前在本地解決生產(chǎn)用地十分困難，因此，公司十分迫切在 蓮都區(qū) 碧湖產(chǎn)業(yè)區(qū)塊征用土地，實(shí)現(xiàn)公司進(jìn)一步“做大、做強(qiáng)、做優(yōu)”的戰(zhàn)略構(gòu)想。 擬建地點(diǎn)：該項(xiàng)目擬在麗水 市蓮都區(qū) 碧 湖污水處理廠旁的 B 地塊 建設(shè)規(guī)模與目標(biāo) 征地 (約合 )，新建生產(chǎn)廠房、辦公用房、倉庫等合計(jì)建筑面積 。 項(xiàng)目建成后，達(dá)到年產(chǎn) 1500 噸各類閥門其中精加工閥門 500噸 的生產(chǎn)能力。 主要建設(shè)條件 項(xiàng)目建設(shè)符合《麗水市城市總體規(guī)劃》 (2020～ 2020年 )和麗水市工業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃，有利于碧湖產(chǎn)業(yè)園區(qū)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。園區(qū)內(nèi)道路、水、電等市政基礎(chǔ)設(shè)施配套完善，建設(shè)條件好。 項(xiàng)目投入總投資及效益情況： 項(xiàng)目投入建設(shè)資金 ，流動(dòng)資金 150 萬元，合計(jì)項(xiàng)目投入總資金 。 項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，計(jì)算期年平均銷售收入 1140萬元（含稅），年利潤總額 萬元，年銷售稅金及附加 ，所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %，投資回收期 （含建設(shè)期 1年），計(jì)算期平均投資利潤率 %。 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 年產(chǎn)閥門 1000 噸精加工閥門 500 噸工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表 表 11 序號(hào) 指標(biāo)或數(shù)據(jù)名稱 單位 合 計(jì) 備 注 1 建設(shè)規(guī)模 1500 普通閥門 噸 1000 精加工閥門 噸 500 2 總投資 萬元 建設(shè)投資 萬元 流動(dòng)資金 萬元 150 3 主要原輔材料 噸 1590 鑄鋼毛坯件 噸 1450 鋼 材 噸 50 外協(xié)件 噸 30 其他輔助材料 噸 40 包裝材料 噸 20 4 公用工程 水 萬噸 /年 電 萬千 瓦時(shí) /年 120 5 總用地面積 m2 約合 畝 年產(chǎn)閥門 1000 噸精加工閥門 500 噸工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 6 總建筑面積 m2 7 容積率 8 總職工人數(shù) 人 40 9 年工作天數(shù) 天 300 10 銷售收入 萬元 /年 1140 計(jì)算期平均 12 銷售稅金及附加 萬元 /年 計(jì)算期平均 13 利潤總額（稅后） 萬元 /年 計(jì)算期平均 14 投資利潤率 % 計(jì)算期平均 15 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（ 所得 稅前） % 計(jì)算期平均 16 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 （ 所得 稅后） % 計(jì)算期平均 17 稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ I=12%） 萬元 計(jì)算期平均 18 投資回收期（稅前） 年 （含建設(shè) 期） 第二章 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 國內(nèi)市場(chǎng) 我國從事閥門生產(chǎn)的企業(yè)很多，且大多數(shù)屬于中小企業(yè)，僅浙江溫州、河南滎陽等地區(qū)就有上千家鄉(xiāng)鎮(zhèn)和民營企業(yè)。據(jù)中國通用機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)閥門分會(huì)資料顯示，我國具有一定規(guī)模的閥門生產(chǎn)企業(yè) 2020 余家，大多數(shù)分布在江浙及中原一帶。以溫州閥門業(yè)來看，每年的銷售額達(dá)到200 億元，占國內(nèi)市場(chǎng) 40%左右。為突破產(chǎn)品質(zhì) 量瓶頸，被譽(yù)為“中國泵閥之鄉(xiāng)”的溫州永嘉縣政府，從 2020年 8 月開始率先在閥門行業(yè)實(shí)施名牌培育質(zhì)量提升工程，計(jì)劃用兩年的努力，使閥門行業(yè)的企業(yè)質(zhì)量管理基礎(chǔ)得到進(jìn)一步夯實(shí)，企業(yè)和產(chǎn)品質(zhì)量采用國際標(biāo)準(zhǔn)的比例有明顯提高，初步形成閥門行業(yè)在規(guī)模、技術(shù)、人才和品牌等方面的明顯區(qū)域優(yōu)勢(shì)，最終使永嘉成為全國優(yōu)質(zhì)泵閥產(chǎn)業(yè)基地。我國閥門行業(yè)經(jīng)過幾十年的奮斗，已經(jīng)從解放初期手工制造，仿照蘇聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，發(fā)展到今天采用自動(dòng)生產(chǎn)線、加工中心、自動(dòng)化、半自動(dòng)化操作，并制定了我們自己的國家標(biāo)準(zhǔn)，也能按照歐美國際標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。目前，我國閥門行 業(yè)規(guī)模與布局日趨合理，企業(yè)數(shù)量、規(guī)模、職工人數(shù)、技術(shù)人員數(shù)量都有較大提高，產(chǎn)量、產(chǎn)值和經(jīng)濟(jì)效益不斷提高，技術(shù)水平不斷提高，產(chǎn)品品種大大增加。目前已能生產(chǎn)門類齊全的閘閥、截止閥、止回閥、隔膜閥、安全閥、減壓閥、蒸氣閥、疏水閥和緊急切斷閥等 12大類、 3000 多個(gè)年產(chǎn)閥門 1000 噸精加工