【正文】 第一章 總 論第一節(jié) 項目背景一、項目名稱：XX市XX建材有限公司年產(chǎn)5000噸鋁合金型材加工生產(chǎn)工程項目二、項目承辦單位概況承辦單位：XX市XX建材有限公司法人代表：三、可行性研究報告編制依據(jù)2005年9月7日國務(wù)院常務(wù)會議頒布的《鋁工業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃》、《鋁工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》；《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（2005年版）（國發(fā)[2005]40號）；國家、江西省有關(guān)政策、法規(guī)、規(guī)劃；《XX市“十一五”時期工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》；現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定；《投資項目可行性研究方法與參數(shù)》；《工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(biāo)（試行）》項目單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。四、可行性研究的范圍本可行性研究報告的范圍主要包括：項目的背景、必要性與建設(shè)條件；產(chǎn)品國內(nèi)外市場需求預(yù)測；項目建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案；工藝技術(shù)方案及主要設(shè)備選型；項目建設(shè)工程方案；原輔材料供應(yīng)；環(huán)境保護和節(jié)能；管理體制與人員培訓(xùn)；項目投資與流動資金估算及資金籌措；效益分析。五、項目提出的背景國家發(fā)改委在《關(guān)于加快鋁工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)意見的通知》中將鋁工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的主要目標(biāo)定位于——“2010年國內(nèi)氧化鋁總產(chǎn)能達到1400噸，企業(yè)的海外氧化鋁能力達到400萬噸。選礦拜爾法普遍推廣，拜爾法、混聯(lián)法、強化燒結(jié)法等工藝不斷完善，裝備水平改善，綜合能耗降低到900千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸以下，回收率提高93%以上。砂狀氧化鋁比例達到90%；保持電解鋁供需基本平衡。扶優(yōu)汰劣，使骨干企業(yè)的產(chǎn)量達總產(chǎn)量的3/4以上。淘汰落后能力，力爭全部采用160KA以上大型預(yù)焙槽冶煉工藝，電流效率達到94%以上，主要企業(yè)綜合交流電耗在14300千瓦時/噸以下、污染物達標(biāo)排放。再生鋁的消費量達到鋁總消費量的30%以上；增加高附加值加工材比重。使板帶材與型材比例達到6：4，工業(yè)型材與建筑型材比例達到7：3，雙零鋁箔與單零鋁箔比例達到4：6。電解液直接鑄軋的比例達70%、鋁加工材綜合成品率達76%。增強先進鋁加工裝備設(shè)計制造能力，淘汰技術(shù)水平低、產(chǎn)品質(zhì)量差的落后裝備?！眹液暧^調(diào)控政策和發(fā)改委下發(fā)的指導(dǎo)意見中理解產(chǎn)業(yè)趨勢的走向，不難看出，鋁工業(yè)的環(huán)?；涂萍蓟菄艺呦Ｍ龑?dǎo)的方向；另一方面，從市場的角度來看，高附加值鋁加工產(chǎn)品在市場中的競爭能力也明顯高于一般鋁產(chǎn)品。由于氧化鋁產(chǎn)能過剩，較低的氧化鋁價格導(dǎo)致行業(yè)利潤再分配，而電解鋁及鋁深加工產(chǎn)品需求將持續(xù)增長，同時由于國家對氧化鋁和鋁初級產(chǎn)品出口退稅和關(guān)稅的調(diào)整，將抑制電解鋁等初級產(chǎn)品價格上漲空間，鋁合金加工產(chǎn)品前景看好。盡管目前國家對鋁行業(yè)進行了宏觀控制，但從國際國內(nèi)的市場來看，前景明朗。對四個主要的鋁消費行業(yè)（建筑、發(fā)電、汽車和包裝業(yè)）而言，未來幾年的鋁需求量將依然十分強勁。從鋁型材的發(fā)展趨勢看，一是由于鋁合金型材行業(yè)相對于其他行業(yè)產(chǎn)品差異化程度較小，因此成本競爭在未來仍然是市場競爭的關(guān)鍵因素；二是廠商的規(guī)模化擴張趨勢和產(chǎn)業(yè)縱向一體化趨勢明顯加快，少數(shù)快速成長的優(yōu)質(zhì)企業(yè)將越來越成為未來市場競爭的主導(dǎo)力量；三是以規(guī)模、技術(shù)、品牌、管理和服務(wù)為主的企業(yè)綜合競爭能力日漸重要；四是經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)將繼續(xù)保持對鋁型材較大的和活躍的消費需求，有利于位處該等地區(qū)優(yōu)勢企業(yè)的進一步發(fā)展壯大；最后，國內(nèi)企業(yè)進入國際市場的步伐將進一步加快，特別是沿海地區(qū)部分已具有較好國際市場開拓基礎(chǔ)的大型企業(yè)，其出口量有望保持較快增長。由于我國正處在工業(yè)化的中期階段，目前鋁型材主要消費領(lǐng)域為建筑行業(yè)，工業(yè)鋁型材消費占全部鋁型材消費比例遠遠低于發(fā)達國家。隨著中國工業(yè)化進程的推進，交通、電子等行業(yè)對于鋁型材需求必定呈上升的趨勢，在鋁型材的消費結(jié)構(gòu)中，工業(yè)鋁型材消費的比例必定會不斷上升。近年來，隨著我國政府部門整頓和規(guī)范市場秩序力度的加強和市場競爭優(yōu)勝劣汰機制作用的進一步發(fā)揮，中國鋁合金型材工業(yè)在總量快速增長的同時，內(nèi)部結(jié)構(gòu)也發(fā)生了明顯的變化，產(chǎn)業(yè)開始逐漸走向成熟。目前，我國鋁合金型材工業(yè)已經(jīng)跨越了以數(shù)量增長為特征的初級發(fā)展階段，開始逐步進入了以提高產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量、豐富產(chǎn)品種類、依靠綜合實力參與市場競爭的新階段。企業(yè)規(guī)模的擴大，生產(chǎn)能力的集中，設(shè)備技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的升級換代，以及得天獨厚的成本優(yōu)勢，使中國鋁型材行業(yè)的整體競爭能力大幅度提升，鋁型材的出口貿(mào)易不斷增長，在國際市場占有的份額不斷擴大，以出口為主的發(fā)展趨勢日趨明朗化。從目前的發(fā)展趨勢看，隨著國際貿(mào)易環(huán)境的進一步改善，產(chǎn)品品質(zhì)的日益提高以及市場適應(yīng)性的進一步加強，今后的幾年內(nèi)，中國鋁型材的出口將會進一步增長，凈出口量將會逐年上升，中國逐步成為世界鋁型材的凈出口大國。第二節(jié) 項目概況一、擬建地點：XX沙河工業(yè)園二、建設(shè)規(guī)模與主要建設(shè)內(nèi)容建設(shè)規(guī)模本項目總占地43畝，項目范圍內(nèi)建有各種車間7棟，倉庫2棟，檢測中心、以及行政辦公樓，食堂與宿舍等生活設(shè)施，總建筑面積23100m2，形成年加工生產(chǎn)5000噸鋁合金型材以及鋁合金加工制作、鋁合金配件生產(chǎn)。主要建設(shè)內(nèi)容結(jié)合項目各廠區(qū)生產(chǎn)的實際需要，項目擬建的主要內(nèi)容有：熔鑄車間900m2，擠壓車間3300m2，氧化車間3300m2，噴涂車間1600m2，包裝車間1200m2，加工制作車間2000m2，配件生產(chǎn)車間600m2，成品倉庫3000m2，原料及配件庫1500m2，檢測中心400m2，行政辦公樓1200m2，食堂與宿舍2600m2，變電站100m2，污水處理400m2，以及廠區(qū)內(nèi)相應(yīng)的道路硬化、綠化、給排水、電氣、消防等工程。三、項目投入總資金及效益情況項目投入總資金本項目總投資6086萬元，其中：建設(shè)資產(chǎn)投資5024萬元，建設(shè)期利息為152萬元，配套流動資金910萬元。項目建設(shè)投資中包括工程費用4234萬元；工程建設(shè)其他費用597萬元；預(yù)備費193萬元。效益情況%，稅前財務(wù)凈現(xiàn)值（IC＝12%時）為3816萬元，（不含建設(shè)期）；%，稅后財務(wù)凈現(xiàn)值（IC＝12%時）為1688萬元，（不含建設(shè)期）。項目的財務(wù)內(nèi)部收益率高于企業(yè)的財務(wù)基準(zhǔn)收益率12%，%，%，說明項目的盈利能力滿足了企業(yè)的最低要求，財務(wù)凈現(xiàn)值大于零，表明該項目在財務(wù)上是可行的。四、主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)序號項目
單位數(shù)量1項目產(chǎn)量噸50002銷售收入萬元120003總成本 萬元
100374利潤總額 萬元
5繳納所得稅萬元6新增用工
人1508廠區(qū)占地面積
畝439建筑面積㎡2310010項目總投資萬元608611項目建設(shè)期
年212銷售利潤率%13投資利潤率%第二章 市場預(yù)測一、我國鋁型材加工業(yè)市場前景廣闊中國鋁工業(yè)經(jīng)過50年的發(fā)展，到2008年已建立了龐大的產(chǎn)業(yè)群，涵蓋了鋁礦、氧化鋁、電解鋁、鋁加工等門類齊全的鋁工業(yè)體系。鋁及鋁加工產(chǎn)業(yè)進入了一個高速發(fā)展時期，鋁材的應(yīng)用越來越廣泛。2008年，我國電解鋁產(chǎn)量約1240萬噸，其中型材660萬噸，壓鑄材40萬噸，板帶箔約540萬噸。作為朝陽產(chǎn)業(yè)，鋁工業(yè)以展現(xiàn)出十分誘人的發(fā)展前景。中國鋁型材工業(yè)經(jīng)過50多年的發(fā)展，成為了世界上鋁型材生產(chǎn)大國。截至2008年，中國在產(chǎn)的鋁擠壓廠600多家，擠壓生產(chǎn)線約3500條企業(yè)數(shù)量、生產(chǎn)能力、產(chǎn)量均居世界第一，已成為世界鋁擠壓材生產(chǎn)大國；經(jīng)過近幾年產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整和市場調(diào)節(jié)，鋁加工廠數(shù)減少，分布在逐步分散；產(chǎn)品出口增加，成為世界上最主要的鋁型材生產(chǎn)和凈出口國家。從鋁加工行業(yè)來看，珠江三角洲、長三角、環(huán)渤海等三地區(qū)，以河南為代表的中部地區(qū)發(fā)展較快。據(jù)有關(guān)專家預(yù)測，今后幾年我國的鋁合金型材將成為市場主流。鋁合金門窗向高新技術(shù)、多功能發(fā)展，首先要對鋁型材、玻璃等有新的、高的要求，要滿足新型鋁門窗的發(fā)展需要。擠壓鋁型材在世界鋁材（板、帶、箔、管、棒、型、線、鍛件）中占有很大的比例， 例如2001年全球的鋁材產(chǎn)量約2500萬 ，其中擠壓鋁材（型、管、棒）的產(chǎn)量約1000萬，即占41% 左右。擠壓鋁型材的用途可分為兩類：建筑與結(jié)構(gòu)、工業(yè)。其應(yīng)用前景十分廣闊。建筑。主要是指門、窗、護欄、幕墻等類用途。結(jié)構(gòu)。是指體育館、機場候機廳、倉庫等屋頂?shù)氖芰?gòu)架、活動房、橋梁、高速公路等的有關(guān)設(shè)施的框架。工業(yè)用途。是指除建筑與結(jié)構(gòu)用途以外的其他一切用途。二、鋁型材行業(yè)發(fā)展存在的主要問題和市場預(yù)測分析存在的主要問題雖然我國已成為鋁型材生產(chǎn)和消費大國，但與世界鋁型材生產(chǎn)強國間的差距還很大。我國鋁型材消費還主要集中在建筑業(yè)，占總消費量的75%左右，而世界發(fā)達國家如日本和北美，%%。這種差距一方面反映了我國建筑業(yè)的篷勃發(fā)展，另一方面也反映出我國在工業(yè)鋁型材的生產(chǎn)、開發(fā)和應(yīng)用方面的不足，同時也預(yù)示著我國工業(yè)用鋁型材存在著巨大的市場和發(fā)展空間。當(dāng)前鋁加工業(yè)發(fā)展的突出問題表現(xiàn)在：（1）我國是鋁工業(yè)大國，但不是鋁工業(yè)強國。我國鋁工業(yè)的特點是總量大，但整體發(fā)展水平偏低，資源和環(huán)境代價較高。鋁加工企業(yè)數(shù)量較多，技術(shù)力量相對薄弱，自主創(chuàng)新能力較差。經(jīng)過近幾年激烈的市場競爭和淘汰，鋁加工企業(yè)規(guī)模迅速擴大，出現(xiàn)了一定程度的的集中，例如2008年，全國鋁擠壓型材廠產(chǎn)量位居前10家的產(chǎn)量占全國的15%左右。目前，在技術(shù)、設(shè)備水平，競爭白熱化的市場環(huán)境和國家發(fā)展戰(zhàn)略及政策措施等方面正在形成前所未有的壓力下，迫使企業(yè)從產(chǎn)量增長型向質(zhì)量效益型，進而向技術(shù)創(chuàng)新型轉(zhuǎn)變，我國迎來了加快邁向世界鋁加工強國的發(fā)展機遇。（2）資源消耗嚴(yán)重，環(huán)保壓力大，節(jié)能減排任務(wù)繁重。2008年15月我國電解鋁平均綜合耗電為14456千瓦時/噸，同時，氧化鋁在生產(chǎn)過程中能耗也是很高的。鋁加工企業(yè)不規(guī)范的生產(chǎn)方式，造成一定程度的環(huán)境污染。中國鋁加工業(yè)能耗指標(biāo)與國外先進水平還存在較大差距，對業(yè)界既是挑戰(zhàn)，又是發(fā)展的機遇。（3）國家政策調(diào)整帶來嚴(yán)重挑戰(zhàn)，企業(yè)達標(biāo)任重道遠。我國目前已開始限制高污染、高能耗、資源型產(chǎn)品的出口。2007年7月1日起，取消了鋁加工產(chǎn)品的出口退稅，在2007年8月1日起，取消了原鋁的進口關(guān)稅。鋁作為高能耗材料，同時也是高儲能材料和綠色材料，是推動社會前進的一種不可替代的材料。中國經(jīng)濟將繼續(xù)保持較高的增長性，由此一方面對鋁工業(yè)的發(fā)展提供巨大的需求空間，另一方面也增加了鋁工業(yè)發(fā)展的重要性和緊迫性，社會發(fā)展需要大力發(fā)展鋁工業(yè)。根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策，我國鋁工業(yè)發(fā)展以滿足內(nèi)需為主，不鼓勵并限制利用一般貿(mào)易、加工貿(mào)易等方式出口電解鋁等高能耗初級產(chǎn)品。在政策上將繼續(xù)鼓勵技術(shù)含量和附加值高的鋁產(chǎn)品的出口。目前國家通過取消原鋁進口關(guān)稅，2007年12月海關(guān)總署將鋁型材加工列入出口禁止名單，上述措施主要是為了抑制鋁資源的大量出口。在國內(nèi)需求十分旺盛的情況下，采取“堵”和“疏”兩種手段的并用，一方面控制電解鋁增量，控制出口；另一方面積極擴大內(nèi)需，大力發(fā)展高附加值的鋁材產(chǎn)品，增加國內(nèi)存鋁量，引導(dǎo)我國鋁工業(yè)實現(xiàn)又好又快的發(fā)展。國家發(fā)改委2007年第64號公告發(fā)布了《鋁行業(yè)準(zhǔn)入條件》，進一步提高了準(zhǔn)入門檻，而且要求現(xiàn)有企業(yè)的能源消耗、金屬消耗和成品率等指標(biāo)在2010年底之前達到門檻水平。在未來短短3年之內(nèi)，使我國鋁加工業(yè)達標(biāo)，難度是相當(dāng)大的，充滿了挑戰(zhàn)。（4）企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈短，競爭力不強，受上下游控制，抗風(fēng)險能力弱，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，生產(chǎn)企業(yè)利潤下滑，風(fēng)險加大。近年來，人民幣匯率持續(xù)走高，原鋁的價格波動較大，鋁加工企業(yè)受到很大的影響。（5）技術(shù)水平低，研發(fā)實力弱。體現(xiàn)在絕大多數(shù)企業(yè)都是在從事低檔的建筑型材生產(chǎn)，產(chǎn)品研發(fā)不夠，相互抄襲，相互競爭，造成整體水平低下。（6）專業(yè)人才缺乏。鋁加工專業(yè)管理、技術(shù)人才薄弱，不利于鋁加工行業(yè)的長足發(fā)發(fā)展。（7）社會的發(fā)展對鋁型材行業(yè)提出了更高的要求。為適應(yīng)我國鋁行業(yè)的發(fā)展，隨著鋁表面技術(shù)處理技術(shù)的發(fā)展和市場對鋁合金表面處理更高的要求，有新的鋁及鋁合金相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布實施。新的國家標(biāo)準(zhǔn)基本上與工業(yè)發(fā)達國家接軌新的國家標(biāo)準(zhǔn)基本上與工業(yè)發(fā)達國家接軌，對企業(yè)生產(chǎn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量提出了更高和新的要求，也將進一步規(guī)范鋁行業(yè)的生產(chǎn)，促進產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。此外，歐盟、北美等地對六價鉻、鎳、鉛、鎘、汞等重金屬的使用也做出了嚴(yán)格的限制，對此，國內(nèi)鋁加工企業(yè)必須積極應(yīng)對，采取相應(yīng)措施。市場預(yù)測分析（1）鋁業(yè)是朝陽產(chǎn)業(yè)。從市場需求來看，中國建筑門窗中，鋁窗約占60%左右，塑窗（PVC）約占30%左右、鋼窗5%左右，木窗在城市幾乎沒有使用。中國鋁型材有75%左右是使用在建筑行業(yè)上用于制作建筑門窗和幕墻。2008年中國總建筑面積29億平方米，比2007年增長21%左右，建筑幕墻每年竣工面積約6100萬平方米。新型建筑鋁合金門窗逐年增加，建筑結(jié)構(gòu)用鋁合擠壓材尚待開發(fā)，市場潛力巨大。交通運輸業(yè)大量使用工業(yè)型材是拉動工業(yè)鋁型材快速增長的動力，21世紀(jì)交通運輸業(yè)發(fā)展的首選材料就是鋁合金。軌道交通、城市交通、快速客車、輕軌列車使用中強韌耐蝕寬幅鋁合金型材，需求量達到10萬噸。集裝箱型材：中國鋁制集裝箱的用鋁量已超過5萬噸，據(jù)預(yù)測，2010年集裝箱鋁型材需求量約達到10萬噸左右。散熱器型材：大截面、薄壁散熱器的需求量將達到10萬噸。船舶制造：中國造船產(chǎn)量2008年1451載重噸，占世界市場19%。船舶夾板和船體上大量的壁板、支撐件是高強韌耐蝕鋁合金材的潛在市場，據(jù)預(yù)測，2010年，此類型材的需求將有大量增長。（2）多種鋁業(yè)技術(shù)有待研發(fā)，每項技術(shù)的研發(fā)成功并產(chǎn)業(yè)化，會帶來巨大的效益。（3）人才需求旺盛，高素質(zhì)鋁業(yè)人才的機遇。依靠技術(shù)進步、技術(shù)創(chuàng)新，實行技術(shù)管理和經(jīng)營是我國鋁型材加工企業(yè)求得生存和發(fā)展，保持競爭力的必要條件。也是企業(yè)為鋁門窗幕墻行業(yè)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、一流服務(wù)的基本保證。近年來，隨著我國政府部門整頓和規(guī)范市場秩序的力度的加強和市場競爭優(yōu)勝劣汰機制作用的進一步發(fā)展，鋁合金型材工業(yè)在總量快速增長的同時，內(nèi)部結(jié)構(gòu)也發(fā)生了明顯的變化，產(chǎn)業(yè)開始逐步走向成熟，國內(nèi)一大批小型