【正文】 扶持 對象 ： 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè) 項目類別：種養(yǎng) 基地 項目（ 經(jīng)濟林 ） 項目 代碼 ： 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營財政補助項目 300 萬株油茶種苗繁育基地新建項目 可行性研究報告 申報時間： 年 月 日 第一章 總 論 1 第一章 總 論 項目單位基本情況 概況 項目單位名稱： 市利群農(nóng)貿(mào)綜合開發(fā)有限公司 所有制形式：有 限 責任 公司 經(jīng)營范圍：果木種植、家禽家 畜 魚類養(yǎng)殖及生產(chǎn)加工銷售 。 主導產(chǎn)品 ：油 茶籽 。 市利群農(nóng)貿(mào)綜合開發(fā)有限公司位于市龍?zhí)伶?zhèn)，二廣高速、長韶婁高速及 207 國道交匯處，地理位置優(yōu)越。公司成立于 2020年 11月，是一家以油茶種植、種苗繁育為主，兼果木種植、家禽家畜養(yǎng)殖及農(nóng)產(chǎn)品加工為一體的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，注冊資金 240 萬元。 其中： 出資 萬元，占注冊資本的 %， 出資 萬元，占注冊資本的 %， 出資 ，占注冊資本的 %， 出資 ，占 注冊資本的 %， 出資 ，占注冊資本的 %。 公司現(xiàn)有員工 287 人，其中技術人員 32 人，高級管理人員 9人，熟練工人 246人，具有企業(yè)發(fā)展可靠的技術人力資源優(yōu)勢。公司建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度，加強企業(yè)規(guī)范化運行和管理，保證企業(yè)不斷做大做強。公司采取 “公司 +基地 +農(nóng)戶 ”的動作模式，以油茶種苗繁育、種植、加工、銷售為核心，實現(xiàn)育種加銷一條龍和農(nóng)工貿(mào)一體化的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展之路。公司現(xiàn)有六個油茶林示范種植基地，種第一章 總 論 2 植油茶林 4500 多畝，分布在龍?zhí)伶?zhèn)、荷塘鎮(zhèn)、楊市鎮(zhèn)、金石鎮(zhèn)等地，年產(chǎn)油茶籽 2250 噸。以提供栽培技術及種苗等方式，帶動周邊 800余農(nóng)戶種植油茶近 2020畝，并與農(nóng)戶簽訂了長期合作協(xié)議，保證農(nóng)戶無風險，新加入的農(nóng)戶還在迅速增加。公司具有 林木種子生產(chǎn) 、 經(jīng)營許可 證資質(zhì) ，與湖南省林科院、 市科技局、 市林業(yè)科技推廣站 建立長期合作關系，建立油茶良種苗木繁育基地，長期聘請 3 名教授、 2名科技林業(yè)總工程師為技術顧問，為公司研發(fā)新產(chǎn)品提供科技保證，并成為省林科院的產(chǎn)學研基地。公司計劃投資 1200 萬元，新建一條油茶加工生產(chǎn)線，投產(chǎn)后，將年加工優(yōu)質(zhì)茶油 100噸。公司已成為湘中地區(qū)油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要龍頭企業(yè)，為帶動整個區(qū)域的油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展發(fā)揮重要作用，被 市人民政府納入重點扶持的油茶產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)。 公司 2020 年被湖南省農(nóng)業(yè)廳認定為湖南省無公害油茶基地 ，2020年被評為 市產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。 公司以國家大力發(fā)展 “三農(nóng) ”為契機，以高起點、高投入、高科技為手段，以帶動農(nóng)民持續(xù)增收和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展為目標，不斷壯大自身實力，成為示范帶動作用強的重要龍頭企業(yè)。未來五年公司的發(fā)展目標是：（ 1）公司總資產(chǎn)達到 8000萬元， 年銷售收入達到 6000萬元，直接安排就業(yè)人員 500 人，帶動農(nóng)戶 4000 戶；（ 2）油茶種植面積擴大到 2萬畝，其中標準化高產(chǎn)油茶示范面積 1萬畝，帶動農(nóng)戶種植 ；（ 3）建立年產(chǎn) 600 萬株的優(yōu)質(zhì)油茶苗木繁育基地；（ 4）建立油茶精加工生產(chǎn)線，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)成品茶油 500噸。 第一章 總 論 3 財務狀況 2020 年底，公司總資產(chǎn) 萬元，固定資產(chǎn)凈值 萬元，凈資產(chǎn) 萬元， 流動資產(chǎn) 萬元，實收資本 240 萬元， 全年主營業(yè)務收入 萬元，凈利潤 萬元，凈資產(chǎn)收益率 %； 資產(chǎn)負 債 率 %； 無銀行貸款。 2020年底， 公司總資產(chǎn) ，固定資產(chǎn)凈值 元，凈資產(chǎn) 萬元，流動資產(chǎn) 萬元，實收資本 240 萬元，全年主營業(yè)務收入 ，凈利潤 ，凈資產(chǎn)收益率 %；資產(chǎn)負債率 %；無銀行貸款。 2020年、 2020年公司財務經(jīng) 市 楚才有限責任會計師事務所審計，各項賬務指標正常，公司財務狀況良好。 公司財務規(guī)范、管理嚴格，資產(chǎn)優(yōu)良，不欠稅、不欠工資、不欠社會保險金。 法人代表： 顏信初，男， 1969 年出生，大專文化。 2020 年前長期從事個體農(nóng)業(yè)種植、養(yǎng)殖及農(nóng)資經(jīng)營，具有豐富的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)商經(jīng)驗；積極上進，有很強的創(chuàng)業(yè)精神，很早以前就立志發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，成立一個現(xiàn)代化的具有很大影響的農(nóng)業(yè)企業(yè)，帶動廣大農(nóng)民致富；具有敏銳的思維和較強的分析能力，能吃苦耐勞，責任心強，誠實守信，有良好的社會形象，社會信譽非常好， 無銀行貸款和負債，不存在欠稅或拖欠職工工資等現(xiàn)象， 無任何不良社會記錄。深得周圍鄰居及廣大農(nóng)民的贊譽 。曾 先后獲得了 市十佳農(nóng) 村科技致富帶頭人、 市優(yōu)秀農(nóng)村實用人才、全國綠色小康戶等多項榮譽 。 第一章 總 論 4 項目基本情況 項目名稱、建設性質(zhì)及建設地點 項目名稱： 2020 湖南省 市 市 300萬株油茶種苗繁育基地新建 項目 建設性質(zhì)： 新建 建設地點： 市金石鎮(zhèn) 山 茂村 產(chǎn)品方案及規(guī)模 (1) 產(chǎn)品方案 項目 實施 后， 年產(chǎn)優(yōu)質(zhì) 油茶種苗 300萬株。 (2) 規(guī)模 新建 5畝 油茶砧木苗床 ， 45畝油茶砧木良種芽苞嫁接苗床 ， 50畝苗圃 ， 育苗基地 共 100 畝 。 品種、 技術 、設備 方案 品種： 湘林 湘林 10湘 5等湘林系列 。 技術： 2020年公司被湖南省農(nóng)業(yè)廳認定為湖南省無公害油茶基地。公司具有 林木種子 生產(chǎn) 、 經(jīng)營許可資質(zhì)，與湖南省林科院、市科技局、 市林業(yè)科技推廣站 建立長期合作關系，建立油茶良種苗木繁育基地，長期聘請 3名教授、2 名科技林業(yè)總工程師為技術顧問，為公司研發(fā)新產(chǎn)品提供科技保證，并成為省林科院的產(chǎn)學研基地。 公司 擁有全套油茶芽苞嫁接、容器育苗技術，目前，芽 苞嫁接技術成活率達到 95%以上 。 同時，本項目技術依托單位為市林業(yè)科技推廣站 ，可對項目單位育苗 、嫁接及油茶高產(chǎn)栽培進行技術指導，同時聘請省內(nèi)油茶專家為公司顧問。第一章 總 論 5 項目所用的芽苞嫁接技術 成熟，可靠。 設備：主要是 抽水機埠、電動噴霧機、微耕機、撫育工具及 附屬設備、 培訓設備 等，總計 44臺（套）。 土建工程 新建溫室大棚 1000m簡易大棚 20200m2； 新建生產(chǎn)路 及機耕道 4122m， 新建排灌水渠 2020m， 新建 蓄水池 6口 、 新建 沉砂池 10個，新建管護棚 2座、嫁接場 300m工 人宿舍 200m2； 100畝育苗基地的土壤改良 及 土地平整等 。 建設期限 本項目建設期 1年，即 2020年 8月至 2020年 7月。 投資結構及資金來源 投資結構：項目總投資 萬元，其中：建設投資 萬元（包括工程費用 、 設備購置 及安裝 費 ，生產(chǎn)性和生物資產(chǎn)費 萬元， 工程建設其他費用 萬元、預備費用 ），鋪底流動資金 。 資金來源：申請中央財政投資 ，地方財政配套 萬元，企業(yè)自籌資金 。 項目效益 (1) 經(jīng)濟效益 項目 建成達產(chǎn)后，正常年銷售收入 ，利潤總額 萬元， 凈利潤 ， 計算的所得稅后 ： 財務內(nèi)部收益率 %，財務凈現(xiàn)值 (i=8%)為 萬元，靜態(tài)投資回收期 (含建設期 1年 )為 年 ，盈虧平衡點 %。表明項目預期效益良好，具有較強盈利能力和市場抗風險能力，具有較強的經(jīng)濟效益。 第一章 總 論 6 (2) 社會效益 根據(jù)本項目的規(guī)模，項目建成后，每年外銷優(yōu)質(zhì) 油茶種苗 300萬株， 可 為 27000 畝油茶基地提供優(yōu)質(zhì)種苗，直接 帶動項目區(qū) 800戶 農(nóng)戶發(fā)展油茶 10000畝以上，輻射帶動項目區(qū) 周邊 區(qū)縣 農(nóng)戶發(fā)展油茶種植基地 17000畝 以上 。農(nóng)戶種植 油茶 每畝收入 2400元 以上 ，扣除種苗等生產(chǎn)資料 以及 人工成本等其他費用，每畝效益 1400 元以上 ，直接帶動項目區(qū)農(nóng)戶增加效益 1400 萬元 以上 ，輻射帶動 項目區(qū)周邊農(nóng)戶 增加效益 2380萬元。 根據(jù)本項目的規(guī)模，項目需新增 5人在公司從事 油茶種苗繁育管理和技術服務工作。同時，項目每年需季節(jié)性勞動工日 萬個。 項目實施后，一方面公司每年安排一定量的 季節(jié)性 勞動力在公司從事 育苗基地管護及嫁接場 工作，可為項目區(qū)農(nóng)戶帶來工 資收益，另一方面農(nóng)戶 以 土地 投資入股 ， 四六分紅 ， 公司 每年可 支付現(xiàn)金 ， 兩項合計 。 通過實施該項目， 可大大提高項目區(qū)優(yōu)質(zhì) 油 茶 種 苗供應水平，對 擴 大 油 茶 種 植 規(guī) 模 ， 推進 市乃至市油茶產(chǎn)業(yè) 向高層次產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，對促進當?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整、繁榮農(nóng)村經(jīng)濟、增加農(nóng)民收入、促進社會和諧均具有極重要的意義。 (3) 生態(tài)效益 項目建成后，每年提供優(yōu)質(zhì)種苗可新造 27000畝油茶林， 通過荒山荒地、采伐跡地、火燒跡地造林和對現(xiàn)有林份改造 將逐年增加區(qū)域森林面積和提高森林覆蓋率，不僅增加了林地產(chǎn)出，而且有利第一章 總 論 7 于改善區(qū)域小氣候，減少風災、火災、凍害、水土流失等自然災害，同時，隨著油茶產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，主產(chǎn)區(qū)的林緣、山腳、田邊、村屯周圍將形成網(wǎng)狀的油茶林森林防火隔離帶，對油茶和其他森林資源實施了有效保護，為區(qū)域野生動物提供良好的棲息環(huán)境，保護生物多樣性，促進區(qū)域生態(tài)經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展。 本項目建設 100畝 油茶 育苗基地， 通過基地排灌渠系的配套與完善，生產(chǎn)路的建設，可顯著增強基地保水能力，有效防治水土流失，改善生態(tài)環(huán)境和農(nóng)業(yè)條件， 項目 生態(tài)效益十分明顯。 可行性研究報告編制依據(jù) (1) 2020年中央 1號文件； (2) 國家林業(yè)局《全國油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（ 2020～ 2020年）； (3)《 2020年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目項目申報指南》； (4)《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營財政補助項目龍頭企業(yè)可行性研究報告編寫參考大綱》； (5) 《湖南省人民政府關于加快油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》 。 (6) 《湖南省財政廳關于調(diào)整農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)地方財政配套政策的通知》 (湘財農(nóng)綜 [2020])9號）； (7) 國家和省、市有關部門頒布的政策、法規(guī)、規(guī)定、標準、規(guī)范、規(guī)程及定額 等； (8) 項目承辦單位提供的其他有關資料和協(xié)議。 綜合評價 項目建設的必要性 首先，項目符合國家發(fā)展油茶的相關政策及規(guī)劃，與地方政府的政策及規(guī)劃一致。近年來我國國內(nèi)食用植物油產(chǎn)需缺口不斷擴第一章 總 論 8 大。 2020年，國務院辦公廳下發(fā)《國務院辦公廳關于促進油料生產(chǎn)發(fā)展的意見》（國辦發(fā)〔 2020〕 59號）， 2020年國務院下發(fā)《國務院關于促進食用植物油產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展保障供給安全的意見》（國發(fā)[2020]36 號），明確提出要大力發(fā)展油茶等特種油料作物。湖南是我國油茶面積保有量和產(chǎn)油量最大的省份之一。《全 國油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（ 2020～ 2020年）將湖南作為全國油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心區(qū) 。 市是湖南 121 個油茶縣（市）之一。市委、 市 政府把發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)作為全市新農(nóng)村建設和農(nóng)民增收的一條主要途徑來抓，并下發(fā)了《 市人民政府關于加快油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》，規(guī)劃在 2020~2020年發(fā)展油茶林 25萬畝的目標。 其次，項目實施后，農(nóng)民增收顯著。項目建成后，每年直接帶動項目區(qū) 800戶 農(nóng)戶發(fā)展 油茶種植基地 10000畝 以上 ，輻射帶動基地 17000 畝以上。直接帶動項目區(qū)農(nóng)戶增加效益 1400 萬元 以上 ，輻射帶動農(nóng)增加效益 2380 萬元 以上 ；同時，項目實施后，一方面公司每年安排一定量的勞動力在公司從事 油茶種苗繁育管理和技術服務工作 ，可為項目區(qū)農(nóng)戶帶來工資收益， 另一方面農(nóng)戶以土地投資入股，四六分紅，公司 每年可 支付現(xiàn)金 萬元，兩項合計 。 根據(jù)本項目的規(guī)模，項目需新增 5人在公司 油茶種苗繁育管理和技術服務工作 。同時，項目每年需季節(jié)性勞動工日 。 最后，項目實施后，不僅可以增加當?shù)匕傩盏木蜆I(yè)機會，擴大項目區(qū)及周邊 油茶 種植規(guī)模，而且公 司將成為區(qū)域內(nèi)最大的 優(yōu)質(zhì) 油茶種苗 生產(chǎn)銷售組織之一，更能充分發(fā)揮龍頭企業(yè)的示范帶動作第一章 總 論 9 用，實現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。 項目建設的可行性 首先，從 項目 技術來源的可靠性及可得性看： 項目單位是全省無公害油茶生產(chǎn)基地 ， 經(jīng)過多年的發(fā)展 ， 現(xiàn)有六個油茶林示范種植基地，種植油茶林 4500 多畝 ，積累 豐富的實踐經(jīng)驗。項目單位 擁有全套油茶芽苞嫁接、容器育苗技術，目前，芽苞嫁接技術成活率達到 95%以上。本項目技術依托單位為 市林業(yè)科技推廣站 ，可對項目單位育苗 、嫁接及 油茶高產(chǎn)栽培進行技術指導，同時聘請省 內(nèi)油茶專家為公司顧問。 其次， 從現(xiàn)有資源和市場條件來看， 是湖南中部的油茶適生區(qū)域， 利用項目單位油茶種苗繁育的技術和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，積極響應政府擴大油茶基地種植規(guī)模的號召，油茶種苗技術 可靠，知名度高， 市