某塑膠電子公司009010011012內(nèi)審檢查表(總務(wù)部(已修改)
2025-06-01 21:53 本頁面
【正文】 東莞 XX 塑膠電子有限公司 內(nèi) 審 檢 查 表 編號 :202002 表號： 009 受審核部門 總務(wù)部 部門負責(zé)人 黃耀才 標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查內(nèi)容 檢查記錄 評價 環(huán)境方針 1/.查看方針是否得到最高管理者批準(zhǔn) ,方針是否包括兩個承諾 ,方針是否與公司的實際情況相一致 ,是否在管理評審會上評審了方針 ,并查看方針與目標(biāo)、指標(biāo)的一致性。 2/.查看方針制定、 內(nèi)容要求、修改及宣傳教育是否符合公司環(huán)境方針管理規(guī)定的要求。 環(huán)境因素 1/.是否制定并保持了環(huán)境因素識別與評價程序 ? 2/.環(huán)境影響評價清單中輸入及輸出的各環(huán)境因素的評價因子的得分是否合理 ?是否按程序中的環(huán)境影響評分基準(zhǔn)進行 ? 3/.重要環(huán)境因素的確定是否合理 ?(檢查重要環(huán)境因素一覽表 ) 4/.受審核部門有關(guān)的重要環(huán)境因素是什么 ?(從重要環(huán)境因素一覽表中核對 ) 5/.現(xiàn)場確認重要環(huán)境因素是否有遺漏 ? 6/.是否在制定環(huán)境目標(biāo)時切實考慮了重要環(huán)境因素 ? (與環(huán)境目標(biāo)對照 ) 目標(biāo)、指標(biāo)和方案 1/.與受審核部門有關(guān)部門的目標(biāo)和指標(biāo)是什么 ? 在制定及評審環(huán)境目標(biāo)時是否考慮了法律法規(guī)及其它要求、重大環(huán)境因素 ? 2/.查看目標(biāo)和指標(biāo)的制定是否符合程序中規(guī)定的要求 . 3/.了解目標(biāo)和指標(biāo)的確定依據(jù)及目標(biāo)和指
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