【正文】 萬頭 肉牛 育肥 示范園區(qū) 建設(shè)項目 可 行 性 研 究 報 告 二〇一二年九月 2 目 錄 第一章 項目提要 ???????????????? 13 項目編制依據(jù) 第二章 項目建設(shè)背景及必要性 ???????? 36 一、項目建設(shè)背景 二、項目建設(shè)必要性 第三章 項目可行性分析 ????????????? 611 一、項目區(qū)概況 二、項目實施有利條件 三、項目障礙因素及解決方案 第四章 建設(shè)單位基本情況 ????????? 1113 一、建設(shè)單位概況 二、研發(fā)能力 三、公司財務(wù)狀況 第五章 市場分析與銷售方案 ???????? 1315 一、市場分析 二、銷售方案 第六章 項目建設(shè)方案 ??????????? 1517 一、項目建設(shè)指導(dǎo)思想 二、項目建設(shè)原則 三、項目建設(shè)方案 四、項目建設(shè)目標(biāo) 五、支持環(huán)節(jié) 第七章 投資概算和資金來源 ???????? 1719 一、投資概算依據(jù) 二、投資概算 第八章 財務(wù)評價 ????????????? 1923 一、財務(wù)評價依據(jù) 二、總成本費用估算 三、財務(wù)評價分析 四、效益分析 五、不確定性分析 六、財務(wù)評價結(jié)論 第九章 環(huán)境評價及措施 ???????? ??? 23 第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)發(fā)增收效果評價 ? 2325 第十一章 項目組織與管理 ????????? 2527 一、企業(yè)組織 二、勞動定員及其來源 三、人員培訓(xùn) 四、財務(wù)管理 第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 ??????? 27 3 第一章 項目 概要 項目名稱： 西夏區(qū)興涇鎮(zhèn)萬頭肉牛育肥示范園區(qū)建設(shè)項目 項目主管部門： 銀川市西夏區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目辦公室 項目實施單位： 西夏區(qū)興涇鎮(zhèn)人民政府 項目建設(shè)地點： 銀川市西夏區(qū)興涇鎮(zhèn) 項目建設(shè)性質(zhì)： 新建 項目技術(shù)依托單位： 寧 夏畜牧工作站、 銀川市 動物防疫 站 項目建設(shè)規(guī)模和建設(shè)主要內(nèi)容： 選建兩個肉牛養(yǎng)殖示范園區(qū)，入園 130戶；建設(shè)三個肉牛養(yǎng)殖專業(yè)村，舊舍改造 600 戶，每戶均按照“四位一體”模式設(shè)計；年飼養(yǎng) 10950頭，戶均 15頭。 ， 共建暖棚式牛舍 730 棟 87600平方米 ； 建造青貯 /酶貯池 730座 58400立方米；每戶配套 沼氣池 1座 、購置鍘草機一臺 ；建設(shè)冷配改良服務(wù)站 3個 180平方米 ；相應(yīng)的水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施配套項目 。 建設(shè) 1 個規(guī)模肉牛養(yǎng)殖示范場，年飼養(yǎng) 2020 頭；建設(shè)雙列式標(biāo)準(zhǔn)化牛舍 10棟 12020 平方米 ，大型沼氣池 1座，大型青貯 /酶貯池 2 座 3600立方米 。 項目建設(shè)期限： 2020年 —— 2020 年。 項目輻射范圍及帶動能力 ： 項目輻射 西夏區(qū) 兩 鎮(zhèn) 16 個行政村 及 市郊農(nóng)場 等地區(qū)。 項目帶動 轄區(qū) 內(nèi) 2220 戶農(nóng)民發(fā)展 肉牛養(yǎng)殖 3萬 頭 ，其中 肉 牛 年 4 出欄 2 萬 頭 ， 年 生 產(chǎn) 優(yōu)質(zhì)清真 商品 牛肉 3000噸 ， 農(nóng)戶年銷售收入9000 萬 元。 :項目總投資 。申請 自治區(qū) 財政 有關(guān) 項目資金 450 萬元，申請 銀川市 財政 有關(guān) 項目資金 280 萬元，自籌 。 申請的 項目 配 套 資金用于 圈舍建設(shè)補貼 、 改良 站 建設(shè)投資 、青貯池建設(shè) 補貼、飼料加工 機械購置 、養(yǎng)殖農(nóng)戶技術(shù)培訓(xùn) 等。自籌資金 ，用于 看護(hù)房、 圈舍等 建設(shè) ， 飼草料、犢牛購置等。 ： 本項目總投資 ，效益計算期10 年總收入 25416 萬元?？偝杀?，稅后利潤 萬元，公積公益金 ，凈利潤 。年平均銷售收入 。年平均稅后利潤 。投資利潤率﹪。 投資利潤率 =% 投資利稅 率 =40% 財務(wù)凈現(xiàn)值 NPV(10%)= 財務(wù)內(nèi)部收益率（ FIRR） =% 動態(tài)投資回收期 = 靜態(tài)投資回收期 = （ 1） 農(nóng)業(yè)部《關(guān)于加快畜牧業(yè)發(fā)展的意見》（ 2020 年 11 月 4 5 日） ； （ 2） 寧夏回族自治區(qū)畜牧業(yè)“十一五”計劃和 2020 年遠(yuǎn)景規(guī)劃 ； （ 3） 《寧夏優(yōu)勢特色農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局及發(fā)展規(guī)劃》； （ 4） 2020 年中央一號文件精神； （ 5） 2020 年寧夏農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南 ； （ 6） 《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱》 ； 第二章 項目背景 項目建設(shè) 背景 寧夏 在 傳統(tǒng)農(nóng)牧業(yè)經(jīng)濟(jì)區(qū) 的基礎(chǔ)上 ， 已經(jīng)將 畜牧業(yè) 尤其是清真牛羊肉的生產(chǎn)確定為 優(yōu)勢產(chǎn)業(yè) ； 隨著西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實施，依據(jù)“銀川市‘十一五’國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃”和“銀川市‘十一五’科技發(fā)展規(guī)劃”的要求，建設(shè)節(jié)約型社會，堅持走科技含量高、經(jīng)濟(jì)效益好、資源消耗低的可持續(xù)發(fā)展之路，特提出本項目，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)繁榮，取得良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。 項目建設(shè)的必要性 隨著農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷 優(yōu)化 調(diào)整 ，由原來以糧食生產(chǎn)為主，發(fā)展到現(xiàn)在以畜牧養(yǎng)殖業(yè)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的新局面。根據(jù)調(diào)查論證，本地區(qū)適宜發(fā)展 肉牛養(yǎng)殖 業(yè)。 肉?？焖儆?生產(chǎn)在獲取較高利潤、促進(jìn)農(nóng)民增收的基礎(chǔ)上，可以利用大量的副產(chǎn)品 — 畜糞有機肥來改良 6 貧瘠的沙土地，“以農(nóng)養(yǎng)牧，以牧促農(nóng)”的生產(chǎn)模式，也是促進(jìn)大農(nóng)業(yè)良性循環(huán)發(fā)展的最有效途徑。 西夏區(qū)具有可發(fā)展畜牧業(yè)飼草資源：兩鎮(zhèn)及周圍三大農(nóng)場共計 90 萬畝耕地資源 ,地處賀蘭山 東麓 ， 各 等級公路 縱橫交錯 ，交通便利。利用優(yōu)越的自然條件和便利的交通優(yōu)勢，面向市場，大力發(fā)展畜牧業(yè)在 西夏區(qū) 委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，已得到鎮(zhèn)黨委、政府和各部門的高度重視，力爭建成 西夏“牛鎮(zhèn)”。 為此，建立專業(yè)合作組織，實施“公司 +場 +農(nóng)戶”等多種經(jīng)營形式的畜牧產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)， 是我 鎮(zhèn)畜牧業(yè)發(fā)展的一種重要的組織生產(chǎn)方式和措施，加速肉牛生產(chǎn)是我鎮(zhèn) 畜牧業(yè)發(fā)展重要的方向。 我 鎮(zhèn) 飼養(yǎng)的 肉牛 ， 經(jīng)過 三元雜交改良后，實施快速育肥， 縮短飼養(yǎng)周期，提高出欄率，提高肉牛高檔部位肉的出品率，以質(zhì)量占領(lǐng)市場； 通過項目的實施，使全 鎮(zhèn) 養(yǎng)牛業(yè)達(dá)到品質(zhì)優(yōu)良化、經(jīng)營產(chǎn)業(yè)化、技術(shù)現(xiàn)代化、生產(chǎn)規(guī)?；?， 在北方形成模式化管理。 所提供的 牛 肉產(chǎn)品成為城鄉(xiāng)居民菜籃子的重要構(gòu)成部分。 因此，無論從 農(nóng)村產(chǎn) 業(yè)發(fā)展還是社會經(jīng)濟(jì)效益來看，項目的建設(shè)都是必要的。 項目建設(shè)的條件 、社會經(jīng)濟(jì)條件 : 該項目擬在 西干村、涇河村、黃花村、興盛村、十里鋪村、涇華村六個村具體實施。項目區(qū)共有六個村 26 個村名小組， 3013戶，農(nóng)業(yè)人口 14759人，耕地面積 12650畝 ,現(xiàn)有人工種草面積 2500畝， 7 可開發(fā)利用的荒地面積 1699 畝， 2020 年飼養(yǎng)黃牛 7650 頭；全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)以農(nóng)作物生產(chǎn)為主，商品化程度不高。 2020 年全鎮(zhèn)人均收入2376 元，基中畜牧業(yè)收入占 45%。土質(zhì)為沙壤土 ,黃河水自流灌溉。項目區(qū)無工礦企業(yè)污染，具有發(fā)展種草養(yǎng)畜的自然條件。村組公路貫穿全鎮(zhèn)，村組之間有鄉(xiāng)村公路互連，交通條件較為便利，有利于產(chǎn)品的運輸；全鎮(zhèn)村村通 電，屬國家電網(wǎng)供電， 2020 年以來已基本開通程控電話和移動通訊。 : 政策環(huán)境優(yōu)勢 :西夏區(qū)黨委、政府及興涇鎮(zhèn)黨委政府對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化工作非常重視，投入力度不斷加大 .年初確定以本項目區(qū)所在地興盛村等村為建設(shè)“一村一品”示范區(qū)。目前西夏區(qū)正在著力治理招商環(huán)境，招商引資政策優(yōu)厚，相信西夏區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營前景會更好。 資源優(yōu)勢 :興涇鎮(zhèn)回民群眾素有肉牛養(yǎng)殖愛好和經(jīng)驗，肉牛生產(chǎn)已通過農(nóng)業(yè)部無公害 農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地及產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證，生產(chǎn)的牛肉品質(zhì)綠色無污染， 在銀川市享有較高聲譽。興涇鎮(zhèn)周圍有 三 大國營農(nóng)場，農(nóng)作 物種植面積達(dá) 30 余萬畝，秸稈等飼料資源具有明顯優(yōu)勢。豐富的飼草飼料資源為發(fā)展優(yōu)質(zhì)肉牛產(chǎn)業(yè)提供了可靠的物質(zhì)保障。 全鎮(zhèn)沼氣建設(shè)普遍推廣，生態(tài)環(huán)境好，是發(fā)展綠色、優(yōu)質(zhì)、安全牛肉最理想的生產(chǎn)基地。 項目區(qū)有鎮(zhèn)級綜合農(nóng)貿(mào)市場 1處，便于商品流通，互通有無。 興涇鎮(zhèn)勞動力資源豐富，每年外出務(wù)工人員達(dá) 4千余人。豐富 8 的勞動力資源可為我公司發(fā)展提供一線員工，為做大做強西夏區(qū)清真品牌優(yōu)質(zhì)肉牛儲備了豐富的人力資源和發(fā)展后勁。 市場優(yōu)勢 :椐最新調(diào)查 ,目前國內(nèi)牛肉食品供不應(yīng)求 , 肉食品價格急速盤升 ,達(dá)到歷年來最高峰；寧夏清真牛羊肉出 口中東阿拉伯地區(qū)供不應(yīng)求 .說明肉牛養(yǎng)殖前景非常看好。 區(qū)位優(yōu)勢突出：項目區(qū) 北行 10 公里可與西夏區(qū)、金鳳區(qū)、興慶區(qū)聯(lián)系，南行可接通金鳳區(qū)良田鎮(zhèn)、永寧黃羊灘；項目區(qū)生產(chǎn)路已硬化， 為優(yōu)質(zhì)牛生產(chǎn)銷售提供了便捷的運輸條件。 基礎(chǔ)設(shè)施完善：項目區(qū)村村通水、電、路，各村已建成 信息網(wǎng)絡(luò) ，為項目區(qū) 提供了信息化服務(wù)等 基礎(chǔ)條件。 縣鄉(xiāng)村三級防疫體系健全，功能完善，確保了第村一名防疫員，工資每人每月 300 元，納入財政預(yù)算，穩(wěn)定了防疫隊伍