【正文】 1 食品安全衛(wèi)生控制體系 、 HACCP 體系 內(nèi)部評審檢查記錄 編 號： 加工工廠： 備案編號 ： 產(chǎn)品類別： 評審日期： ******有 限 公 司 2 說 明 一、本記錄適用于 ******有限公司食品加工工廠的衛(wèi)生質(zhì)量體系、 HACCP 體系的內(nèi)部審核。 二、內(nèi)審組對加工工廠的內(nèi)審按照以下程序進(jìn)行： 1. 成立 內(nèi)審組。 2. 內(nèi)審組制定內(nèi)審計劃。 3. 內(nèi)審組與被審核加工廠人員召開見面會。 4. 文件評審 5. 生產(chǎn)現(xiàn)場評審 6. 總結(jié)會，內(nèi)審組向被審核加工工廠反饋內(nèi)審終發(fā)現(xiàn)的問題及內(nèi)審過程。 7. 內(nèi)審組成員對存在問題的整改進(jìn)行跟蹤檢查。 三、內(nèi)審組在內(nèi)審過程中對照本記錄表中所列的項目，根據(jù)檢查的實(shí)際情況進(jìn)行填寫，如有“不符合”或“不適用”情況可在“客觀描述”中進(jìn)行填寫，如“客觀描述”不足以填寫可在備注中詳細(xì)列明。 四、本記錄有內(nèi)審人員填寫完成。 五、本記錄作為工廠內(nèi)部審核過程中的原始憑證，內(nèi)審人員不得隨意漏項、漏填。 3 審核、驗證的依 據(jù) 《 出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案管理規(guī)定 》 《 出口速凍方便食品生產(chǎn)企業(yè)注冊衛(wèi)生規(guī)范 》 《危害分析和關(guān)鍵控制點(diǎn)（ HACCP）體系及其應(yīng)用準(zhǔn)則》 《衛(wèi)生質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《 HACCP 計劃》、《 GMP》、《 SSOP》 審核的目的 食品安全衛(wèi)生控制體系 、 HACCP 體系的運(yùn)行及符合情況 食品安全衛(wèi)生控制體系 是否得到妥善的實(shí)施和保持 。 4 一 、 文件審核 序號 評審檢查項 目 符合 不符合 不適用 客觀描述 企業(yè)有衛(wèi)生質(zhì)量方針、目標(biāo)，達(dá)到預(yù)定目標(biāo) 有組織管理機(jī)構(gòu)、部門和明確的崗位職責(zé) 有良好操作規(guī)范 (GMP) 有衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序 (SSOP) 有職工培訓(xùn)計劃、記錄 有產(chǎn)品標(biāo)識、質(zhì)量追蹤和產(chǎn)品回收制度 有加工設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)程序 有計量、監(jiān)控設(shè)備校準(zhǔn)程序和規(guī)程 有加工工藝及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 有質(zhì)量檢驗管理制度 有不合格品控制的規(guī)定 有實(shí)驗室管理制度 有原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的合格供 應(yīng)商評價程序 有文件資料控制程序 有防蟲、防鼠措施和執(zhí)行記錄 規(guī)定了產(chǎn)品加工過程中的衛(wèi)生質(zhì)量關(guān)鍵控制點(diǎn)， 有書面 HACCP 計劃。有監(jiān)控記錄 有內(nèi)部審核制度 有食品防護(hù)管理程序 有工序檢驗／成品檢驗／出廠檢驗作業(yè)規(guī)程和執(zhí) 行記錄 有報檢人員 管理制度 有產(chǎn)品在進(jìn)口國（地區(qū)）通關(guān)報告制度 有工廠布局、人物流、供排水、氣流、防蟲鼠圖， 各種圖與實(shí)際相符 備注 5 二、加工、檢驗人員 序號 評審檢查項目 符合 不符合 不適用 客觀描述 本年度 按健康檢查計劃對相關(guān)人員實(shí)施健康體檢 現(xiàn)場觀察生產(chǎn)人員更衣、穿戴、洗手消毒符合要 求 患有礙食品衛(wèi)生的疾病者 及時調(diào)離工作現(xiàn)場并有相關(guān)記錄 抽查 2 名生產(chǎn)人員考核其對衛(wèi)生要求的應(yīng)知應(yīng)會情況 工作人員保持個人衛(wèi)生清潔，不將與生產(chǎn)無關(guān)的 物品、飾品帶入車間 檢驗人員按要求完成現(xiàn)場檢驗，并能滿足檢驗工 作需要 按洗衣要求進(jìn)行洗衣，洗衣設(shè)施好用 對外來人員按照要求進(jìn)行檢查、記錄 備注 三 、 廠區(qū)環(huán)境 序號 評審檢查項目 符合 不符合 不適用 客觀描述 廠區(qū)周圍環(huán)境無有礙食品衛(wèi)生的因素 廠區(qū)內(nèi)無兼營、生產(chǎn) 、 存放有礙食品衛(wèi)生的其他產(chǎn)品 廠區(qū)原料、輔料、化學(xué)物品、包裝物料儲存的 輔助設(shè)施衛(wèi)生狀況良好 廠區(qū)路面平整、無積水，廠區(qū)無裸露地面 廠區(qū)平面圖與實(shí)際相符 廠區(qū)適當(dāng)綠化 廠區(qū)無鼠、蠅、害蟲滋生地， 有防蠅、防蟲、防鼠措施 廠區(qū)沖水式衛(wèi)生間并設(shè)有配套洗手設(shè)施， 衛(wèi)生間滿足需要 6 廠區(qū)衛(wèi)生間保持清潔；有防蠅、防蟲、防鼠設(shè)施 廠區(qū) 污水、下腳料、垃圾及時清除，其存放、處理、排放 符合衛(wèi)生要求 ，不 對食品生產(chǎn) 產(chǎn)生 污染危害 工廠污水處理設(shè)備正常運(yùn)行 廠內(nèi)垃圾或廢料暫存點(diǎn)有適當(dāng)?shù)母綦x措施，衛(wèi)生 狀況良好 產(chǎn)品加工區(qū)域與生活區(qū)域分開 廠區(qū)門口安裝有視頻監(jiān)控設(shè)施 保衛(wèi)人員對外來人員進(jìn)行檢查、記錄 備注 四 、 加工車間設(shè)施、 設(shè)備、 環(huán)境 序號 評審檢查項目 符合 不符合 不適用 客觀描述 車間面積與加工能力相適應(yīng)，車間布局合理，無人 流、物流、水流和氣流的交叉污染 按生產(chǎn)工藝的先后次序和產(chǎn)品特點(diǎn)，不同清潔衛(wèi) 生要求的區(qū)域分開設(shè)置 車間與外界相通的排水口、通風(fēng)口、電線電纜孔、 人員和物料進(jìn)出口的防鼠、防蠅、防蟲設(shè)施有效 車間內(nèi)屋頂、內(nèi)墻壁材料符合衛(wèi)生要求 車間地面符合衛(wèi)生要求，排水通暢 墻角、地 角、頂角有弧度 車間門窗的材料符合衛(wèi)生要求，堅固且結(jié)構(gòu)嚴(yán)密 車間內(nèi)生產(chǎn)線上的照明設(shè)施有防護(hù)罩 生產(chǎn)、檢驗崗位的光色及照明度符合生產(chǎn)檢驗要求 7 車間內(nèi)部設(shè)有單獨(dú)的工器具清洗消毒間或區(qū) 域 車間內(nèi)部設(shè)有足夠數(shù)量的洗手、消毒、干手設(shè)施 車間的洗手水龍頭為非手動開關(guān) 設(shè)備、設(shè)施和工器具的食品接觸面采用無毒、耐腐 蝕、不生銹、易清洗消毒、堅固的材料制作 加工車間內(nèi)不使用竹、木器具 加工設(shè)備的布局合理、無交叉污染問題 車間關(guān)鍵工序加設(shè)視頻監(jiān)控探頭，監(jiān)控探頭顯示正 常 備注 五、 車間更衣室、衛(wèi)生間及人員洗手、鞋靴消毒設(shè)施 序號 評審檢查項目 符合 不符 合 不適用 客觀描述 更衣室與車間相連接，更衣室衛(wèi)生狀況良好 更衣室私人物品與工作服 分開存放 更衣室非生產(chǎn)性物品上鎖管理 有與更衣室相連接的衛(wèi)生間，如果有，其保持清潔 衛(wèi)生，設(shè)施和布局不對車間造成潛在污染的風(fēng)險 衛(wèi)生間有防蠅、防蟲、通風(fēng)排氣、洗手、消毒、干 手設(shè)施設(shè)施，無遺留大小便 生產(chǎn)人員個人衛(wèi)生按照要求進(jìn)行更衣、穿戴、洗手、 消毒、干手、鞋靴消毒 車間入口設(shè)有足夠數(shù)量的洗手、消毒、干手設(shè)施或 用 品 消毒劑按照要求配置、使用、保管 車間的洗手水龍頭為非手動開關(guān) 車間入口處有鞋、靴消毒設(shè)施 不同衛(wèi)生要求的生產(chǎn)區(qū)域或工種、崗位人員工作服 進(jìn)行分色管理 8 備注 六、 原料、輔料衛(wèi)生控制 序號 評審檢查項目 符合 不符合 不適用 客觀描述 有固定的原料基地或供應(yīng)商，能確保原料安全 原輔料來自官方許可加工廠，有許可資質(zhì)證明 有健全的原料、輔料驗收標(biāo)準(zhǔn) 每批原料、輔料進(jìn)廠驗收記錄齊全，附帶出廠檢 驗合格證明 不合格原料、輔料的處理符合規(guī)定的要求 原輔料運(yùn)輸過程中，車輛為廂式貨車或者頂部加 遮蓋物密封 開封檢驗的原輔料加設(shè)標(biāo)識區(qū)分 對原輔料卸車全過程進(jìn)行監(jiān)控 庫存原輔料掛有標(biāo)識牌明確區(qū)分表示 原輔料以先進(jìn)先出為原則