【正文】 北京能源 投資 （集團(tuán)） 有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/ 檢修工作票管理 規(guī)定 Regulations of Overhaul Working Sheet 20210531 發(fā)布 20210531 實(shí)施 北京能源投資 （集團(tuán)） 有限公司 發(fā) 布 生產(chǎn)管理 Q/ II 目 次 前 言 ............................................................................. III 1 范圍 ................................................................................ 1 2 規(guī)范性引用文件 ...................................................................... 1 3 術(shù)語和定義 .......................................................................... 1 4 職責(zé) ................................................................................ 1 5 管理活動(dòng) 的 內(nèi)容與方法 ................................................................ 3 6 檢查與考核 ......................................................................... 10 附錄 A（規(guī)范性附錄） 工作票票樣 ......................................................... 11 生產(chǎn)管理 Q/ III 前 言 本標(biāo)準(zhǔn)是根據(jù)北京 能源投資（集團(tuán)） 有限公司 （ 以下簡稱“ 集團(tuán)公司 ” ） 標(biāo)準(zhǔn)體系工作的需要編制，是企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建立和實(shí) 施的 個(gè)性 標(biāo)準(zhǔn)。目的是 為了 規(guī)范 集團(tuán)公司所 屬 發(fā)電企業(yè) 工作票管理，提高發(fā)電設(shè)備檢修的安全管理水平，減少因人為因素造成的人身傷害和設(shè)備的損壞， 避免國家和投資者的財(cái)產(chǎn)損失， 促進(jìn)企業(yè)安全發(fā)展，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全 ， 從而規(guī)范并加快企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的完善，適應(yīng)國家標(biāo)準(zhǔn)和國際先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)的需要。 本標(biāo)準(zhǔn)代替 了 Q/《 檢修工作票管理規(guī)定 》 附錄 A附錄 H為規(guī)范性附錄 本標(biāo)準(zhǔn)由 集團(tuán) 公司 生產(chǎn)管理部 提出并歸口管理 本標(biāo)準(zhǔn)起草單位： 生產(chǎn)管理部 本標(biāo)準(zhǔn)起草人： 楊海龍 本標(biāo)準(zhǔn)修改人： 儲(chǔ)炳 南 、 李春喜 、 張瑾 、宋兆星 本標(biāo)準(zhǔn)審核人： 金生祥 本標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核人： 劉海 峽 本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人： 郭明星 本標(biāo)準(zhǔn)于 2021年首次發(fā)布， 2021年 5月第一次修訂， 2021年 3月第二次修編 生產(chǎn)管理 Q/ 1 檢修工作票管理 規(guī)定 1 范圍 本標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)定了 京能集團(tuán)在生產(chǎn)管理過程中 進(jìn)行 檢修、消缺、維護(hù)、試驗(yàn)、安裝等 工作中 工作票 使用工作 的內(nèi)容與方法。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于 集團(tuán)公司 、分公司、 全資、控股 電力 （以下簡稱 企業(yè)） 進(jìn)行的檢修、消缺、維護(hù)、試驗(yàn)、安裝 工作使用檢修 工作票 的 管理 。 2 規(guī)范性引用文件 下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新 版本（包括所有的修改單） 適 用于本文件。 全國人大常委會(huì) [] 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 北京市人大常委會(huì) [] 《北京市安全生產(chǎn)條例》 GB 268602021 《電 力 安全工作規(guī)程》（發(fā)電廠和變電所電氣部分） GB 《電業(yè)安全工作規(guī)程》（熱力和機(jī)械部分） Q/ 《 檢修管理 流程 》 Q/ 《 檢修管理規(guī)定 》 3 術(shù)語和定義 下列術(shù)語、定義和縮略語適用于本標(biāo)準(zhǔn)： 工作票 指 為保證電力 、熱力 生產(chǎn)設(shè)備的檢修工作順利進(jìn)行，保護(hù)和保障人身及設(shè)備的安全而使用的一種具有嚴(yán)格執(zhí)行流程和規(guī)范的、必須經(jīng)過一定的審核和批準(zhǔn)手續(xù)的針對(duì)于檢修中應(yīng)做的安全措施的文件。 4 職責(zé) 生產(chǎn)管理部 本標(biāo)準(zhǔn)歸口管理部門， 負(fù)責(zé) 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查 和 考核。 負(fù)責(zé)制訂并定期修訂本標(biāo)準(zhǔn) 。 安全與科技環(huán)保部 參與本標(biāo)準(zhǔn) 制訂 和 定期修訂 工作。 對(duì) 本 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。 控股 發(fā)電 企業(yè) 依據(jù)本 管理 規(guī)定，組織制訂、完善實(shí)施細(xì)則，確保制度和實(shí)施細(xì)則的有效性 。 每年 度 對(duì)工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、工作許可人進(jìn)行考試、考核， 考核結(jié)果 經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理（ 或 總工程師）批準(zhǔn) 后 以文件形式公布 。 生產(chǎn)管理 Q/ 2 對(duì)工作票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、考核 。 嚴(yán)格執(zhí)行本 標(biāo)準(zhǔn) ，并接受 集團(tuán)公司 生產(chǎn)管理部 和安全與科技環(huán)保 部 的監(jiān)督和檢查 。 對(duì)本企業(yè)員工進(jìn)行 生產(chǎn)安全管理 標(biāo)準(zhǔn) 和國家相應(yīng)法律法規(guī)的 培訓(xùn) 。 運(yùn)行部門負(fù)責(zé) 每月對(duì) 已執(zhí)行、未執(zhí)行、作廢的 工作票 進(jìn)行 統(tǒng)計(jì)、 評(píng)估、 檢查、分析 ，工作票應(yīng)統(tǒng)一裝訂，妥善存放在檔案室 ， 不得遺失，紙質(zhì)工作票必須與計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中的電子票內(nèi)容一致。紙質(zhì)工作票保存期為三年。 工作負(fù)責(zé)人 正確安全地組織工作 。 結(jié)合實(shí)際進(jìn)行安全 教育 。 督促、監(jiān)護(hù)工作人員遵守本 標(biāo)準(zhǔn) ，結(jié)合實(shí)際對(duì)工作人員給予必要的指導(dǎo) 。 負(fù)責(zé)檢查工作票所列安全措 施是否正確完備和值班員所做的安全措施是否符合現(xiàn)場實(shí)際條件 。 工作前對(duì)工作人員交待安全事項(xiàng)，隨時(shí)檢查作業(yè)人員在工作過程中是否遵守安全工作規(guī)程和安全措施 。 確定 工作班人員變動(dòng)是否合適。 工作聯(lián)系人 負(fù)責(zé)工作安排、過程控制、工單制定、 材料審批、文件包或方案審核 和 質(zhì)量驗(yàn)收等 。 負(fù)責(zé)根據(jù)相關(guān)規(guī)定，聯(lián)系檢修作業(yè)和升級(jí)監(jiān)護(hù)管理組織成員進(jìn)行現(xiàn)場管理、監(jiān)督和監(jiān)護(hù)。 工作班人員 認(rèn)真執(zhí)行《電業(yè)安全工作規(guī)程》和現(xiàn)場安全措施 。 負(fù)責(zé)自己作業(yè)項(xiàng)目和工序的作業(yè)安全 。 相互關(guān)心并督促執(zhí)行規(guī)程和現(xiàn)場安全措施。 值長 負(fù)責(zé)檢查工作票中檢修工期是否與批準(zhǔn)期限相符 。 負(fù)責(zé)檢查工作票中所列安全措施是否正確完備 。 負(fù)責(zé)監(jiān)督工作票的執(zhí)行程序是否嚴(yán)肅認(rèn)真。 工作票簽發(fā)人 確保工作票上所寫安全措施正確和完善 。 確保工作票中所填寫的工作內(nèi)容必要 。 確保工作票中所列設(shè)備名稱和編號(hào)正確，票面符合本制度的要求 。 審查所指派的工作負(fù)責(zé) 人是否能勝任此項(xiàng)工作，工作班成員是否適當(dāng) 。 經(jīng)常到現(xiàn)場檢查工作是否安全地進(jìn)行。 工作票接收人 負(fù)責(zé)審查工作票所列安全措施是否正確完備，是否符合現(xiàn)場條件。 生產(chǎn)管理 Q/ 3 措施執(zhí)行人 審查工作票所列安全措施是否正確完備，是否符合現(xiàn)場條件 。 正確執(zhí)行工作票所列的安全措施 。 負(fù)責(zé)檢查現(xiàn)場布置的安全措施是否正確、完善 。 負(fù)責(zé)檢查 確認(rèn) 檢修 設(shè)備與運(yùn)行設(shè)備 是否 可靠 隔絕，是否有危險(xiǎn)性。 值班負(fù)責(zé)人 審查工作票所列 安全措施是否正確完備，是否符合現(xiàn)場條件 。 負(fù)責(zé)組織值班人員布置安全措施。 工作許可人 審查工作票所列安全措施是否正確完備，是否符合現(xiàn)場條件 。 正確執(zhí)行工作票所列的安全措施 。 負(fù)責(zé)檢查現(xiàn)場布置的安全措施是否正確、完善 。 負(fù)責(zé)檢查 確認(rèn) 檢修 設(shè)備與運(yùn)行設(shè)備 是否 可靠 隔絕，是否有危險(xiǎn)性 。 向工作負(fù)責(zé)人詳細(xì)說明工作地點(diǎn)周圍存在的壓力、高溫、帶電、有毒、爆炸等危險(xiǎn)的設(shè)備及有關(guān)注意事項(xiàng)。 負(fù)責(zé) 與工作負(fù)責(zé) 人共同校驗(yàn)安全措施的內(nèi)容 。 5 管理活動(dòng) 的 內(nèi)容與方法 總則 發(fā)電企業(yè)實(shí)施對(duì)檢修工作票的管理目的在于 明確與工作票流程相關(guān)聯(lián)的各級(jí)人員的職責(zé)，規(guī)范工作票管理，保證人身和設(shè)備安全 。 工作票的管理要求 集團(tuán)公司所屬各發(fā)電公司電氣、熱力機(jī)械、水力機(jī)械、風(fēng)力機(jī)械、熱控系統(tǒng)、水力自控系統(tǒng)設(shè)備的檢修工作、事故搶修工作、基建施工等施工作業(yè)工作均應(yīng) 按《電業(yè)安全工作規(guī)程（熱力和機(jī)械部分） /電 力 安全工作規(guī)程（發(fā)電廠和變電所電氣部分）》 的 規(guī)定 執(zhí)行工作票制度，未辦好工作票手續(xù)時(shí) ，不能開始工作，所有在生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行設(shè)備檢查、檢修、維護(hù)保養(yǎng)、試驗(yàn)、安裝等需采取任何一項(xiàng)安全措施、需要運(yùn)行人員在運(yùn)行方式、操作調(diào)整上采取保障人身、設(shè)備安全措施的工作時(shí)或需要運(yùn)行人員批準(zhǔn)的任何專業(yè)的作業(yè)，均應(yīng)使用工作票，包括需運(yùn)行人員采取安全措施、需檢修人員采取自理安全措施、雖然不需要采取任何安全措施，但需運(yùn)行人員對(duì)相關(guān)表計(jì)加強(qiáng)監(jiān)視。 在廠區(qū)內(nèi)和廠房內(nèi)進(jìn)行明火作業(yè)，需按消防規(guī)程要求填寫一、二級(jí)動(dòng)火工作票。 在發(fā)生故障的情況下，需立即進(jìn)行事故搶修工作（指生產(chǎn)主、輔設(shè)備等發(fā)生故障被迫緊急停止運(yùn)行， 需立即恢復(fù)的搶修和排除故障的工作）以及夜間必須 開展的 臨時(shí)檢修工作 應(yīng)使用搶修單 ，需要檢修人員協(xié)助運(yùn)行人員進(jìn)行緊急的故障處理、主要設(shè)備及主要附屬設(shè)備異常控制等緊急工作可不辦理工作票，但需執(zhí)行流程：在工作開始前應(yīng)得到值長的批準(zhǔn) ,運(yùn)行控制室機(jī)組長、班長或值班員的許可并在運(yùn)行人員監(jiān)護(hù)下配合完成，開始至完成中安全技術(shù)措施必須保護(hù)人身及設(shè)備安全；協(xié)助生產(chǎn)管理 Q/ 4 處理工作結(jié)束后，機(jī)組長、班長或值班員應(yīng)將工作負(fù)責(zé)人、工作內(nèi)容、工作開始與結(jié)束時(shí)間 記在運(yùn)行日志內(nèi)事故處理部分。 設(shè)備應(yīng)急搶修單工作時(shí)間屬于連續(xù)性搶修工作， 連續(xù)性搶修工作告一段落需要間斷再工作，必須重新履行正式的檢修工作票許可手續(xù) 。 設(shè)備應(yīng)急搶修單的工作負(fù)責(zé)人、許可人和值長所承擔(dān)的安全責(zé)任與檢修工作票制度中所應(yīng)承擔(dān)的安全責(zé)任相同 。 事故搶修應(yīng)設(shè)專責(zé)監(jiān)護(hù)人，專責(zé)監(jiān)護(hù)人不直接參加作業(yè)，只對(duì)作業(yè)組人員安全負(fù)責(zé)。 凡進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)的人員必須遵守《電業(yè)安全工作規(guī)程》及本 標(biāo)準(zhǔn) ，任何工作人員都有權(quán)制止違反《電業(yè)安全工作規(guī)程》及本 標(biāo)準(zhǔn) 要求的行為。 工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、工作許可人應(yīng)每年 參加發(fā) 電企業(yè) 安監(jiān)部組織 的 資格考試， 考試合格人員名單由發(fā)電 、供熱 企業(yè) 副總經(jīng)理 （ 或總工程師 ） 批準(zhǔn) 后 以企業(yè)文件形式發(fā)布， 其職能范圍 在工作票管理系統(tǒng)中 應(yīng) 設(shè)置相應(yīng)權(quán)限。 凡參與設(shè)備檢修、安裝、試驗(yàn)、運(yùn)行的單位，在進(jìn)入工作現(xiàn)場前，必須向業(yè)主安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)提供工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、工作許可人的 同等 資質(zhì)證明，經(jīng) 考試 審查并書面授權(quán)后方可擔(dān)任。工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、工作許可人名單由業(yè)主發(fā)文公示， 其職能范圍 在工作票管理系統(tǒng)中設(shè)置相應(yīng)權(quán)限。 在同一張工作票中，工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、工作許可人 三者不得互相兼任。工作負(fù)責(zé)人只能手持一張工作票，若需辦理另外一張工作票時(shí)，應(yīng)將正在執(zhí)行的工作票 辦理間斷手續(xù) 。 在 ERP系統(tǒng)及 采用手工 開的工作 票，紙質(zhì)票必須由工作負(fù)責(zé)人在工作地點(diǎn)隨身攜帶。工作票一式二份，一份必須由工作負(fù)責(zé)人在工作地點(diǎn)隨身攜帶，一份存在運(yùn)行崗位 。 凡廠區(qū)范圍內(nèi)明火作業(yè)，必須分級(jí)使用一、二級(jí)動(dòng)火工作票，動(dòng)火級(jí)別劃分范圍按《消防規(guī)程》的規(guī)定執(zhí)行 。 工作票的種類 按照工作性質(zhì)，設(shè)置了 17種工作票： 電氣一種工作票。 電氣二種工