【正文】 1 山東陽谷恒泰實業(yè) 有限公司 年產(chǎn) 3 萬噸聚乙烯（ PE）管材擴建 項目 可行性研究報告 編號：陽建咨 20200018 陽谷縣建設(shè)項目咨詢評估中心 二 〇 一 0 年九 月 2 目 錄 第一章 總論178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。 1 第二章 項目提出的背景與必要性 178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。 5 第三章 市場預測178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。 11 第四章 產(chǎn)品方案與生產(chǎn)規(guī)模 178。178。178。178。 178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。 17 第五章 建設(shè)條件和廠址方案178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。 17 第六章 工程技術(shù)方案和設(shè)備選擇 178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。 21 第七章 物料供應(yīng)178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。 43 第八章 公用工程和輔助工程178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。 44 第九章 節(jié)能178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。 52 第十章 環(huán)境保護178。178。178。178。 178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。 178。178。178。178。178。178。 54 第十一章 勞動安全衛(wèi)生 與消防178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。 57 第十二章 企業(yè)組 織與勞動定員178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。 65 第十三章 項目 實施進度計劃安排178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。 68 第十四章 投資估 算與資金籌措178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。 69 第十五章 經(jīng)濟效益分析178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。 178。178。178。178。178。178。178。178。 72 3 第一章 總論 第一節(jié) 項目名稱、承辦單位及法人 一、項目名稱： 山東 陽谷恒泰實業(yè) 有限公司 年產(chǎn) 3 萬噸聚乙烯（ PE）管材擴建 項目 二、項目承辦單位 ： 承辦單位名稱： 山東 陽谷恒泰實業(yè) 有限公司 企業(yè)法人： 楊傳省 聯(lián)系電話： 0635－ 2159800 項目負責人：楊傳收 聯(lián)系電話： 13606356238 建設(shè)地點：陽谷縣閻樓鎮(zhèn)壽郭 路 路 西 陽谷工業(yè)園區(qū) 三、 可行性研究報告編制單位： 陽谷縣建設(shè)項目咨詢評估中心 第二節(jié) 編制原則 在本項目可行性研究中，從節(jié)約資源、保護環(huán)境的角度出發(fā)，遵循創(chuàng)新、先進、可靠、實用、效益的 指導方針。保證本項目技術(shù)先進、質(zhì)量優(yōu)良、保證進度、節(jié)省投資、提高效益，充分利用成熟、先進經(jīng)驗，實現(xiàn)降低成本、提高經(jīng)濟效益的目標。 本項目可行性研究報告具體編制原則： 力求全面、客觀地反映實際情況，采用先進適用的技術(shù)，以經(jīng)濟效益為中心，節(jié)約資源，提高資源利用率，做好節(jié)能減排，在采用先進適用技術(shù)的同時，做好投資費用的控制。 年產(chǎn) 3萬噸聚乙烯（ PE）管材 項目建成后，公司從事 聚乙烯（ PE）管材 及相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，財務(wù)獨立核算。 根據(jù)建設(shè)單位和所在地區(qū)的實際情況，合理制定產(chǎn)品方案及工藝路 4 線，設(shè)計上充分 體現(xiàn)設(shè)備的技術(shù)先進，操作安全穩(wěn)妥，投資經(jīng)濟適度的原則。 結(jié)合企業(yè)所在地現(xiàn)狀，充分發(fā)揮當?shù)噩F(xiàn)有公用工程的潛能，本著節(jié)省投資的原則，最大限度利用現(xiàn)有公用工程設(shè)施。 認真貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策和企業(yè)節(jié)能設(shè)計規(guī)范，努力做到合理利用能源和節(jié)約能源。采用先進工藝和高效設(shè)備，加強計量管理，提高裝置自動化控制水平。 總圖布置：根據(jù)擬建 廠區(qū)的地理位置，地形、地勢、氣象、交通運輸?shù)葪l件及安全，保護環(huán)境、節(jié)約用地原則進行布置；同時遵循國家安全、消防等有關(guān)規(guī)范。做到工藝流程順直，物料管線短捷，公用工程設(shè)施集中布置，盡量 靠近負荷中心，降低能耗，節(jié)省投資。 在環(huán)境保護、安全生產(chǎn)及消防等方面，本著“三同時”原則，設(shè)計上充分考慮裝置在上述各方面投資，使得環(huán)境保護、安全生產(chǎn)及消防貫穿工程的全過程。做到以新代勞，統(tǒng)一治理，安全生產(chǎn)，文明管理。 第三節(jié) 編制依據(jù) 國家、地方相 關(guān) 法律、 法規(guī)、 政策及規(guī)定、 條例 、技術(shù)資料 ； 現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范、規(guī)定以及定額資料； 國家發(fā)展和改革委員會 《 投資項目可行性研究指南 》試用版 國家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版 國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布實 行的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄 (2020年本征求意見稿 )》 ； 《中華人民共和國水污染防治法》 《山東省環(huán)境保護條例》 《 化 工 建設(shè)項目可行性研究報告內(nèi)容和深度的規(guī)定 》（修訂本） 原化學工業(yè)部化計發(fā)（ 1997） 426號文 聊城市“十一五”發(fā)展規(guī)劃，陽谷縣“十一五”發(fā)展規(guī)劃， 5 山東 陽谷恒泰實業(yè) 有限公司 提供的有關(guān)材料 第四節(jié) 可行性研究的范圍和內(nèi)容 根據(jù)建設(shè)單位的委托，本項目可行性研究報告的編制范圍主要包括： (一 )項目提出的背景及必要性； (二 )市場預測； (三 )產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模； (四 )建設(shè)條件和廠址方案； (五 )工藝技術(shù)方案和設(shè)備選擇； (六 )物料供應(yīng)； (七 )公用工程和輔助工程 (八 )節(jié)能； (九 )環(huán)境保護 （十）勞動安全衛(wèi)生與消防 （十一 )企業(yè)組織與勞動定員； (十二 )項目實施進度計劃安排； (十三 )投資估算和資金籌措； (十四 )經(jīng)濟效益分析等。 第五 節(jié) 可行性研究報告 的 編制目的 對 本項目有關(guān)的社會、經(jīng)濟、技術(shù)等各方面進行調(diào)查研究，對各種能采用的技術(shù)方案和建設(shè)方案進行技術(shù)經(jīng)濟分析和比較論證，對項目建成后的經(jīng)濟效益進行科學的預測和評價。在此基礎(chǔ)上， 對 本項目的技術(shù)先進 性和適應(yīng)性、經(jīng)濟合理性和有效性，以及建設(shè)必要性和可行性進行分析、系統(tǒng)論證、多方案比較和綜合評價，為項目投資決策和下一步工作提供依據(jù)。 6 第六 節(jié) 研究結(jié)論 一、項目選址 本項目建設(shè)場地位于山東省陽谷縣閻樓鎮(zhèn)壽郭 路 路西 陽谷工業(yè)園區(qū) 。該廠區(qū)總用地面積 平方米 (約為 130 畝 )，該宗地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合國家土地政策和山東省陽谷工業(yè)園區(qū) 土地利用 總體規(guī)劃要求，現(xiàn)有場地各項建設(shè)條件基本可以滿足本項目建設(shè)需要，項目選址合理。 二、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 在市場分析的基礎(chǔ)上，結(jié)合建設(shè)單位的籌資能力，確定建設(shè)規(guī)模為： 年產(chǎn) 3萬噸聚乙烯（ PE）管材 項目 。其中：聚乙烯（ PE）管材 15000噸，聚乙烯（ PE）雙壁波紋管 管材 10000噸， 聚丙烯 (PPR)管 管材 5000噸 主要建設(shè)內(nèi)容如下： 購置并安裝 造粒機（平雙） 3臺，管材 生產(chǎn)線 30條 。 組成 聚乙烯（ PE）給水管材生產(chǎn)線 10 條， 聚乙烯（ PE） 燃氣管材生產(chǎn)線 10 條， 聚乙烯（ PE）雙壁波紋管 管材 生產(chǎn)線 6 條， 聚丙烯 (PPR)管 管材生產(chǎn)線 4條 。 新 建 生產(chǎn)車間及公用設(shè)施 建筑面積 平方米。 配套建設(shè)供排水、供電系統(tǒng) 。 三、項目實施進度 項目建設(shè)期計劃為 24 個月，自 2020 年 9 月初至 2020 年 7 月底。工程2020 年 8 月驗收并投產(chǎn)。 四、投資估算 本項目計劃總投資為 18005 萬元。其中： 固定資產(chǎn)投資估算為 15095 萬元，其中，土建工程費 1500 萬元、設(shè)備購置及安裝工程費 、公用工程與其它費用 。 鋪底流動資金 2020萬元。 無形資產(chǎn)投資估算 910萬元。 7 五、資金籌措 本項目計劃總投資為 18005 萬元，資金由企業(yè)自籌 。 六、經(jīng)濟評價 項目正常年預計新增銷售收入 47500 萬元， 應(yīng)交增值稅 ， 新增銷售稅金及附加 萬元，新增利潤總額 萬元，新增所得稅 萬元， 財務(wù)盈利能力好于行業(yè)平均水平。 七、社會效益 本項目實施后，可以生產(chǎn)市場急需 的聚乙烯（ PE）管材 產(chǎn)品 ,以滿足國內(nèi)外市場需求，在企業(yè)取得良好經(jīng)濟效益的同時，可以為國家上交利稅，增加國家及地方財政 收入；產(chǎn)品出口創(chuàng)匯為國家增加外匯收入；為社會提供更多的就業(yè)機會 。另外，由于本項目環(huán)保治理手段完善，不會對周邊環(huán)境產(chǎn)生不利影響。因此，本項目建設(shè)具有良好的社會效益。 綜上所述，本項目的建設(shè)是必要的、可行的。 八、主要經(jīng)濟技術(shù)指標 表 1 一 1 主要技術(shù)經(jīng)濟指標表 序號 項 目 單 位 指 標 備 注 1 建設(shè)規(guī)模 30000 聚乙烯（ PE）管材 噸 15000 聚乙烯（ PE）雙壁波紋管材 10000 聚丙烯 (PPR)管 管材 5000 2 項目計劃總投資 萬元 18005 新增固定資產(chǎn)投資 萬元 15095 新增鋪底流動資金 萬元 2020 新增 無形資產(chǎn)投資 萬元 910 3 新增建筑面積 萬 m2 4 新增銷售收入 萬 元 /年 47500 達產(chǎn)年份平均值 5 新增總成本費用 萬元 /年 達產(chǎn)年份平均值 8 6 新增銷售稅金及附加 萬元 /年 達產(chǎn)年份平均值 7 新增 利潤總額 萬元 /年 達產(chǎn)年份平均值 8 新增 所得稅 萬元 /年 達產(chǎn)年份平均值 9 投資 利潤 率 % 達產(chǎn)年份平均值 第二章 項目提出的背景與必要性 第一節(jié) 企業(yè)概況 山東陽谷恒泰實業(yè)有限公司位于山東省最大的塑 料制品生產(chǎn)基地 ——陽谷工業(yè)園區(qū) ，是一家專業(yè)生產(chǎn)塑料管材管件 的大型企業(yè)。 公司成立于 1998 年，總資產(chǎn) 1億元，年銷售收入 2 億元。占地面積 60000 平方米，建筑面積 15000平方米。公司西臨京九鐵路，北鄰齊南路，地理位置優(yōu)越，交通便利，環(huán)境優(yōu)美?，F(xiàn)有干部職工 500 余人， 其中 大中專畢業(yè)生 180 人，涉及行政管 理、市場營銷、國際貿(mào)易、高分子化學、財會、英語等十六個專業(yè)。 化學建材及高分子化工專業(yè)技術(shù)人員 30 人。公司采用國際先進技術(shù)，擁有 16條先進水平的進口聚乙烯管材生產(chǎn)線，生產(chǎn)各種規(guī)格型號PE、 PPR、 PERT 管材及管件，年生產(chǎn)能力可達 30000 噸，是國內(nèi)規(guī)模較 大的塑料管材專業(yè)生產(chǎn)廠家之一。 公司主要產(chǎn)品有 PE6 PE80、 PE100系列Ф 16Ф 800給、排水管， PE80、PE100 系列Ф 16Ф 630埋地用燃氣管，農(nóng)村戶用 PE 沼氣管，地下通訊用 PE多孔電纜護套管、雙壁波紋管（Ф 110）、高密度聚乙烯（ HDPE）硅芯管、頂管、三色管，耐熱聚乙烯（ PERT）管，三