中糧地產(chǎn)(集團(tuán))股份有限公司內(nèi)部控制制度-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】第一篇：中糧地產(chǎn)(集團(tuán))股份有限公司內(nèi)部控制制度 中糧地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司內(nèi)部控制制度 第一章總則 第一條為強(qiáng)化集團(tuán)內(nèi)部管理，有效落實(shí)公司各職能部門專業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理和流程控制，保障公司經(jīng)營(yíng)管...

2025-11-06 12:22

215;215;化學(xué)股份有限公司內(nèi)部審計(jì)制度-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】第一篇：××化學(xué)股份有限公司內(nèi)部審計(jì)制度 河南佰利聯(lián)化學(xué)股份有限公司 內(nèi)部審計(jì)制度 第一章總則 第一條為加強(qiáng)公司內(nèi)部審計(jì)工作，降低決策風(fēng)險(xiǎn)，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，保障企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的健康發(fā)展，根據(jù)《...

2025-11-07 01:31

北京某股份有限公司子公司管理制度-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】北京首信股份有限公司子公司分公司管理辦法（2001年11月20日北京首信股份有限公司第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議通過）釋義母公司：指北京首信股份有限公司。子公司：指北京首信股份有限公司有實(shí)際控制權(quán)的子公司。分公司：指業(yè)務(wù)或財(cái)務(wù)等相對(duì)獨(dú)立，但不具有獨(dú)立法人資格的經(jīng)營(yíng)實(shí)體。戰(zhàn)略發(fā)展部：指北京首信股份有限公司的戰(zhàn)

2025-04-16 07:33

格力電器股份有限公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】格力電器股份有限公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)在公司戰(zhàn)略的制定過程及日常的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中,往往會(huì)存在諸多風(fēng)險(xiǎn),為了進(jìn)一步規(guī)避或者降低風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標(biāo),經(jīng)營(yíng)者強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)管理,并制定及落實(shí)相關(guān)的保障措施,這就是內(nèi)部控制。內(nèi)部控制要求公司上至董事會(huì)、管理層,下至全體員工,都要參與其中。確保財(cái)務(wù)報(bào)告及經(jīng)營(yíng)信息可靠,日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有效及高效,資產(chǎn)安全,這是內(nèi)部控制實(shí)施的三大基本目標(biāo)。在企業(yè)運(yùn)作過程當(dāng)中,內(nèi)部控制系統(tǒng)

2025-07-09 13:10

銀行股份有限公司ⅹⅹ年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】第一篇：銀行股份有限公司ⅩⅩ年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告 ⅩⅩ銀行股份有限公司ⅩⅩ年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告ⅩⅩ銀行股份有限公司全體股東： 根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求（...

2025-11-05 23:26

xx投資股份有限公司內(nèi)部控制制度流程圖終-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】1******投資股份有限公司內(nèi)部控制制度流程圖–終稿二零零一年十月二十六日2目錄1.總則及說明.....................................................................................................32.管理控制

2025-01-10 08:35

中天城投集團(tuán)股份有限公司內(nèi)部控制制度-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】中天城投集團(tuán)股份有限公司內(nèi)部控制制度??為規(guī)范和加強(qiáng)中天城投集團(tuán)股份有限公司內(nèi)部控制，提高公司經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，保護(hù)?投資者合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本?規(guī)范》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)范運(yùn)作指引》、等法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，?制定本制度

2025-04-15 23:00

北京醫(yī)藥股份有限公司docdoc-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】北京醫(yī)藥股份有限公司簡(jiǎn)介北京醫(yī)藥股份有限公司是北京醫(yī)藥集團(tuán)控股企業(yè)、北京市最大的醫(yī)藥流通企業(yè)，年銷售額50億元以上，主要從事藥品生產(chǎn)和醫(yī)藥批發(fā)、零售連鎖、進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。下設(shè)有6個(gè)分公司、6個(gè)控股子公司，其中擁有一個(gè)按照cGMP硬件要求設(shè)計(jì)，通過國(guó)家GMP認(rèn)證的制藥生產(chǎn)企業(yè)和一個(gè)有800多家藥店和網(wǎng)點(diǎn)的零售連鎖企業(yè)。公司在管理上推行以企業(yè)資源計(jì)劃管理（ERP）為中心的管理方式

2025-07-17 18:11

招商局地產(chǎn)控股股份有限公司內(nèi)部控制制度-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】1招商局地產(chǎn)控股股份有限公司內(nèi)部控制制度第一章總則第一條為有效落實(shí)招商局地產(chǎn)控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）各職能部門專業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理和流程控制，保障公司經(jīng)營(yíng)管理的安全性和財(cái)務(wù)信息的可靠性，防范和化解公司日常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作中可能出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)，提高公司經(jīng)營(yíng)效率和盈利水平，根據(jù)《加強(qiáng)上市公司內(nèi)部控制工作指引》、《招商局地產(chǎn)控

2025-10-28 10:26

xx股份有限公司會(huì)計(jì)制度-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】XX股份有限公司會(huì)計(jì)制度（20X年版）目錄第一部分總則1第二部分會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)4第一章貨幣資金4第二章金融資產(chǎn)5第三章存貨9第四章長(zhǎng)期股權(quán)投資11第五章固定資

2025-10-01 21:34

a股份有限公司分子公司績(jī)效管理方案-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】1法案bill對(duì)等原則并參照國(guó)際慣例theprincipleofreciprocityandinreferencetotheinternationalpractice法案bill對(duì)等原則并參照國(guó)際慣例theprincipleofreciprocityandinreferencetotheintern

2025-01-11 23:14

中國(guó)五礦股份有限公司內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】(內(nèi)部資料注意保存)中國(guó)五礦股份有限公司內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)中國(guó)五礦股份有限公司二零一三年二月233/235目錄第一章總則 1第二章內(nèi)部環(huán)境 5第三章風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 17第四章信息與溝通 20第五章內(nèi)部監(jiān)督 24第六章人力資源管理 27第七章預(yù)算管理 35第八章資金活動(dòng) 41第九章投

2025-07-14 16:46

股份有限公司內(nèi)部會(huì)計(jì)控制準(zhǔn)則-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】股份有限公司內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度第一章總則第一條為促進(jìn)公司內(nèi)部會(huì)計(jì)控制建設(shè)，加強(qiáng)內(nèi)部會(huì)計(jì)監(jiān)督，維護(hù)公司正常的業(yè)務(wù)運(yùn)作，根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》、《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范——基本規(guī)范》、《公司法》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。第二條本制度所稱內(nèi)部會(huì)計(jì)控制是指公司為了提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保護(hù)資產(chǎn)的安全、完整，確保有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度的貫徹執(zhí)

2025-07-09 13:08

a股份有限公司分子公司績(jī)效管理方案-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】29/29A股份有限公司分子公司績(jī)效管理方案一、指導(dǎo)思想為有效激勵(lì)分子公司管理者,推動(dòng)分子公司的持續(xù)發(fā)展及規(guī)模效益增長(zhǎng),逐步規(guī)范內(nèi)部管理，特制定本方案。二、績(jī)效管理指標(biāo)體系說明：績(jī)效管理指標(biāo)體系分為關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)、內(nèi)部運(yùn)作指標(biāo)、滿意度指標(biāo)和周邊績(jī)效指標(biāo)四類。其中：關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)反映分子公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和經(jīng)營(yíng)成果；內(nèi)部運(yùn)作指標(biāo)作為衡量分子公司內(nèi)部運(yùn)作效果和規(guī)范性的依據(jù)；滿意

2025-05-03 02:38

股份有限公司培訓(xùn)制度-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】　　股份有限公司培訓(xùn)制度　　一、目的：　　為了讓員工提升價(jià)值與綜合素質(zhì)，了解本崗位所需要的工作技能及專業(yè)知識(shí)，提高崗位達(dá)標(biāo)率，有效改善工作績(jī)效，關(guān)注員工職業(yè)生涯發(fā)展，特制定本制度?！　《⑴嘤?xùn)范圍　　適用于公司所有培訓(xùn)活動(dòng)　　三、培訓(xùn)原則　　2有效性原則：?jiǎn)T工培訓(xùn)后能達(dá)到培訓(xùn)的目的：學(xué)到某方面的知識(shí)、提升某方面的技能或養(yǎng)成某方面的習(xí)慣;　　2

2025-04-05 23:30

xx醫(yī)藥股份有限公司子公司企業(yè)內(nèi)部控制制度-預(yù)覽頁(yè)

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