【正文】 受控文件清單 HNLQJL— 01/1 序號 文 件 名 稱 文 件 編 號 版本號 修改狀態(tài) 受控文件清單 部門： HNLQJL— 01/2 序號 文 件 名 稱 文 件 編 號 版本號 /修改狀態(tài) 發(fā) 文 登 記 表 HNLQJL— 01/3 發(fā)放日期 文件名稱 文件編號 擬發(fā)放部門 分發(fā)號 實際領(lǐng)用人 回收記錄 注：管理體系文件要有分發(fā)號。 文件更改通知單 HNLQJL— 02 文 件 名 稱 更 改 日 期 審 核 文 件 編 號 同時更改資料 批 準(zhǔn) 更 改 原 因 更 改 方 式 換 頁 換 版 更改前 更改后 收文人 分發(fā)號 日 期 收文人 分發(fā)號 日 期 收 文 人 分發(fā)號 日 期 銷毀或保留情況： 審批： 日期： 顧客提供文件資料確認(rèn)登記表 HNLQJL— 03 日期 顧客方單位名稱 (包括代表顧客的監(jiān)理單位、設(shè)計單位 ) 提供文件、圖紙資料名稱 編號 單位 數(shù)量 確認(rèn)接收 人 簽名 發(fā)放記錄 原編號 接收編號 日期 發(fā)放數(shù)量 領(lǐng)導(dǎo)人簽名 資料歸檔登記表 HNLQJL— 04 部門 /工程項目名稱 序號 歸檔質(zhì)量記錄 歸檔日期 交檔人簽字 接檔人簽字 編號 名稱 份數(shù) 總頁數(shù) 記錄處理清單 HNLQJL— 05 申請?zhí)幚砣掌? 批準(zhǔn)人 處理人 實際處理日期 處理方式 監(jiān)督人 序號 歸檔號 記錄名稱 數(shù)量 處理原因 備 注 卷 份 頁 環(huán) 境 因 素 調(diào) 查 表 部門： HNLQJL— 06 序號 活動場所 /工 序 環(huán)境因素 環(huán) 境 影 響 大 氣 污 染 水 體 污 染 固廢物污染 土 地 污 染 噪 聲 污 染 能源 /資源消耗 其 它 正常 異常 緊急 正常 異常 緊急 正常 異常 緊急 正常 異常 緊急 正常 異常 緊急 正常 異常 緊急 正常 異常 緊急 注：首頁參與調(diào)查人員簽字： 審批人： 日期： 環(huán)境因素匯總評價表 HNLQJL— 07 序號 工序或崗位 環(huán)境因素 狀態(tài) 環(huán)境影響 環(huán) 境 因 素 評 價 直 接 判定法 評 價 結(jié) 果 備 注 a b c d e f 總分 重要 一般 評價人： 審批人： 日期： 重要環(huán)境因素 清單 HNLQJL— 08 編制： 日 期： 批準(zhǔn)： 日期： 序號 重要環(huán)境因素 產(chǎn)生工序 /場所 /地點 可能造成的 環(huán)境影響 目前采取措施 控制措施 主控 部門 目標(biāo) 方案 運行 預(yù)案 危險源調(diào)查表 部門： HNLQJL— 09 序號 工序 作業(yè)活動 危 險 源 狀態(tài) 可能導(dǎo)致的事故 危險類型 注：首頁應(yīng)有所有參與調(diào)查人員簽字： 審批人： 日期： 危險源匯總與風(fēng)險評價記錄表 HNLQJL— 10 序號 工序 作業(yè)活動 危險源 可能導(dǎo)致的事故 LEC 值法 直接判 定法 重要危險因素 備注 L E C D 是 否 注：首頁應(yīng)有所有參與調(diào)查人員簽字： 審批人： 日期： 重要危險源清單 HNLQJL— 11 編制： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 序號 重要危險源 產(chǎn)生工序 /場所 /地點 可能造成的危害 控制措施 控制部門 目標(biāo) 方案 運行 預(yù) 案 適用的法律法規(guī)和其他要求清單 HNLQJL— 12 序號 名 稱 類別 頒布日期 實施日期 適用條款 對應(yīng)的因素 編制： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 管 理 方 案 環(huán)境（ ） 職業(yè)健康安全（ ） HNLQJL— 13 目 標(biāo) 指 標(biāo) 方案名稱 預(yù)計完成時間 主管部門 負(fù) 責(zé) 人 相關(guān)部門