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企業(yè)員工出差管理制度集團(tuán)公司出差管理制度(十四篇)(已修改)

2025-08-13 22:20 本頁面
 

【正文】 企業(yè)員工出差管理制度 集團(tuán)公司出差管理制度(十四篇)企業(yè)員工出差管理制度 集團(tuán)公司出差管理制度(十四篇)無論是身處學(xué)校還是步入社會(huì),大家都嘗試過寫作吧,借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。范文書寫有哪些要求呢?我們?cè)鯓硬拍軐懞靡黄段哪??下面我給大家整理了一些優(yōu)秀范文,希望能夠幫助到大家,我們一起來看一看吧。企業(yè)員工出差管理制度 集團(tuán)公司出差管理制度篇一第1條 目的為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作,強(qiáng)化成本管理意識(shí),合理控制差旅費(fèi)開支,特制定本制度。第2條 審批程序和權(quán)限員工出差時(shí)應(yīng)提前一天填寫《出差申請(qǐng)單》,并按以下權(quán)限進(jìn)行審批。(1)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差,報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。(2)部門負(fù)責(zé)人出差,報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。(3)其他人員出差,報(bào)請(qǐng)企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。(4)國(guó)外出差,一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。第二章 出差管理細(xì)則第3條 因公務(wù)緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以電話方式請(qǐng)示,出差歸來后補(bǔ)辦手續(xù)。第4條 出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長(zhǎng)滯留的,根據(jù)出差者申請(qǐng),經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費(fèi)。第5條 出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外,以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)第6條 使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。第7條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費(fèi)用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的,須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。第8條 出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定(1)出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):實(shí)行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷,具體標(biāo)準(zhǔn)見表31。(2)遠(yuǎn)途出差如利用夜間(午后9時(shí)以后,午前6時(shí)以前)車次,住宿費(fèi)減半支給。(3)出差時(shí)的招待費(fèi)用,確因工作需要招待客人時(shí),各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù),本著既節(jié)約又能辦好事的原則,對(duì)單筆支出超過500元以上的招待費(fèi)必須先請(qǐng)示部門經(jīng)理;超過1000元以上的招待費(fèi)必須先請(qǐng)示總經(jīng)理同意,報(bào)銷時(shí)按財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定報(bào)銷。(4)隨同高層人員出行的普通員工,食宿隨高層人員。(5)如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn),需在《出差申請(qǐng)單》上列明原因。第三章 出差費(fèi)用借款及報(bào)銷第9條 出差人員如申請(qǐng)出差費(fèi)用借款,需填寫出《出差費(fèi)用申請(qǐng)表》由經(jīng)辦人簽字,部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后,報(bào)總經(jīng)理審批,予以借款。第10條 出差人員返回企業(yè)后,5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)賬。填寫《報(bào)銷申請(qǐng)單》,并將原始發(fā)票粘在所附憑單上,由經(jīng)辦人簽字,部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后,報(bào)總經(jīng)理審批,予以報(bào)銷。第11條 業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷,須填寫《支出憑單》,所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票,列明企業(yè)抬頭,數(shù)字清晰,先由經(jīng)辦人簽名,部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后,報(bào)總經(jīng)理審批,予以報(bào)銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費(fèi),一般不予開支。第12條 其他報(bào)銷、審批程序同上。第四章 附則第13條 出差人員要實(shí)事求是,如發(fā)現(xiàn)弄虛作假,一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。第14條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)通過后施行,修改時(shí)亦同。第15條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。企業(yè)員工出差管理制度 集團(tuán)公司出差管理制度篇二第一章 總則第1條 目的為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作,強(qiáng)化成本管理意識(shí),合理控制差旅費(fèi)開支,特制定本制度。第2條 審批程序和權(quán)限員工出差時(shí)應(yīng)提前一天填寫《出差申請(qǐng)單》,并按以下權(quán)限進(jìn)行審批。(1)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差,報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。(2)部門負(fù)責(zé)人出差,報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。(3)其他人員出差,報(bào)請(qǐng)企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。(4)國(guó)外出差,一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。第二章 出差管理細(xì)則第3條 因公務(wù)緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以電話方式請(qǐng)示,出差歸來后補(bǔ)辦手續(xù)。第4條 出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長(zhǎng)滯留的,根據(jù)出差者申請(qǐng),經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費(fèi)。第5條 出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外,以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)第6條 使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。第7條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費(fèi)用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的,須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。第8條 出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定(1)出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):實(shí)行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷,具體標(biāo)準(zhǔn)見表31。(2)遠(yuǎn)途出差如利用夜間(午后9時(shí)以后,午前6時(shí)以前)車次,住宿費(fèi)減半支給。(3)出差時(shí)的招待費(fèi)用,確因工作需要招待客人時(shí),各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù),本著既節(jié)約又能辦好事的原則,對(duì)單筆支出超過500元以上的招待費(fèi)必須先請(qǐng)示部門經(jīng)理;超過1000元以上的招待費(fèi)必須先請(qǐng)示總經(jīng)理同意,報(bào)銷時(shí)按財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定報(bào)銷。(4)隨同高層人員出行的普通員工,食宿隨高層人員。(5)如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn),需在《出差申請(qǐng)單》上列明原因。第三章 出差費(fèi)用借款及報(bào)銷第9條 出差人員如申請(qǐng)出差費(fèi)用借款,需填寫出《出差費(fèi)用申請(qǐng)表》由經(jīng)辦人簽字,部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后,報(bào)總經(jīng)理審批,予以借款。第10條 出差人員返回企業(yè)后,5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)賬。填寫《報(bào)銷申請(qǐng)單》,并將原始發(fā)票粘在所附憑單上,由經(jīng)辦人簽字,部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后,報(bào)總經(jīng)理審批,予以報(bào)銷。第11條 業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷,須填寫《支出憑單》,所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票,列明企業(yè)抬頭,數(shù)字清晰,先由經(jīng)辦人簽名,部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后,報(bào)總經(jīng)理審批,予以報(bào)銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費(fèi),一般不予開支。第12條 其他報(bào)銷、審批程序同上。第四章 附則第13條 出差人員要實(shí)事求是,如發(fā)現(xiàn)弄虛作假,一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。第14條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)通過后施行,修改時(shí)亦同。第15條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。企業(yè)員工出差管理制度 集團(tuán)公司出差管理制度篇三一、審批程序,必須要事先填寫《外出報(bào)告單》履行審批手續(xù),經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可有效,否則不予報(bào)銷費(fèi)用并按事假處理。,在出差回廠后一天內(nèi)補(bǔ)辦審批手續(xù)。,一天以上經(jīng)部長(zhǎng)審核由總經(jīng)理審批,各部長(zhǎng)以上的管理人員由總經(jīng)理審批。,憑審批的《外出報(bào)告單》,由總經(jīng)理批準(zhǔn)借支。二、乘車規(guī)定(21—7點(diǎn))的火車,允許買硬臥票。、火車、長(zhǎng)途汽車憑票報(bào)銷。、特殊情況事后及時(shí)說明。三、出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):50公里以內(nèi)的需就餐的每餐10元,50公里以外的每餐15元。:出差需住宿的按縣級(jí)市60元每夜,地級(jí)市80元每夜,省會(huì)城市100元每夜,直轄市及沿海、特區(qū)120元每夜。:有客戶及特殊情況需要安排吃飯、住宿的,逐級(jí)請(qǐng)示最終由總經(jīng)理確認(rèn)同意后安排并報(bào)銷。,當(dāng)天返回的沒有住宿費(fèi)。注:所有外出人員由公司承擔(dān)就餐、住宿費(fèi)用的沒有出差補(bǔ)助。四、回到公司后,必須在三個(gè)工作日內(nèi)填寫《報(bào)銷單》,由部門負(fù)責(zé)人(或安排人)審核簽字,最終經(jīng)總經(jīng)理審批再到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。企業(yè)員工出差管理制度 集團(tuán)公司出差管理制度篇四一、審批程序,必須要事先填寫《外出報(bào)告單》履行審批手續(xù),經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可有效,否則不予報(bào)銷費(fèi)用并按事假處理。,在出差回廠后一天內(nèi)補(bǔ)辦審批手續(xù)。,一天以上經(jīng)部長(zhǎng)審核由總經(jīng)理審批,各部長(zhǎng)以上的管理人員由總經(jīng)理審批。,憑審批的《外出報(bào)告單》,由總經(jīng)理批準(zhǔn)借支。二、乘車規(guī)定(21—7點(diǎn))的火車,允許買硬臥票。、火車、長(zhǎng)途汽車憑票報(bào)銷。、特殊情況事后及時(shí)說明。三、出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):50公里以內(nèi)的需就餐的每餐10元,50公里以外的每餐15元。:出差需住宿的按縣級(jí)市60元每夜,地級(jí)市80元每夜,省會(huì)城市100元每夜,直轄市及沿海、特區(qū)120元每夜。:有客戶及特殊情況需要安排吃飯、住宿的,逐級(jí)請(qǐng)示最終由總經(jīng)理確認(rèn)同意后安排并報(bào)銷。,當(dāng)天返回的沒有住宿費(fèi)。注:所有外出人員由公司承擔(dān)就餐、住宿費(fèi)用的沒有出差補(bǔ)助。四、回到公司后,必須在三個(gè)工作日內(nèi)填寫《報(bào)銷單》,由部門負(fù)責(zé)人(或安排人)審核簽字,最終經(jīng)總經(jīng)理審批再到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。企業(yè)員工出差管理制度 集團(tuán)公司出差管理制度篇五第一章總則第一條為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理,特制定本制度。第二條本制度參照本公
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