【正文】 企業(yè)員工出差管理制度 集團公司出差管理制度(十四篇)企業(yè)員工出差管理制度 集團公司出差管理制度(十四篇)無論是身處學(xué)校還是步入社會，大家都嘗試過寫作吧，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。范文書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇范文呢？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。企業(yè)員工出差管理制度 集團公司出差管理制度篇一第1條 目的為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。第2條 審批程序和權(quán)限員工出差時應(yīng)提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權(quán)限進行審批。（1）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。（2）部門負責人出差，報請總經(jīng)理審批。（3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準。第二章 出差管理細則第3條 因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。第4條 出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。第5條 出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機第6條 使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。第7條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。第8條 出差標準規(guī)定（1）出差費用標準：實行限額標準內(nèi)實報實銷，具體標準見表31。（2）遠途出差如利用夜間（午后9時以后，午前6時以前）車次，住宿費減半支給。（3）出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時，各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對單筆支出超過500元以上的招待費必須先請示部門經(jīng)理；超過1000元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意，報銷時按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷。（4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。（5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。第三章 出差費用借款及報銷第9條 出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。第10條 出差人員返回企業(yè)后，5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。第11條 業(yè)務(wù)招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費，一般不予開支。第12條 其他報銷、審批程序同上。第四章 附則第13條 出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴肅處理。第14條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同。第15條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。企業(yè)員工出差管理制度 集團公司出差管理制度篇二第一章 總則第1條 目的為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。第2條 審批程序和權(quán)限員工出差時應(yīng)提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權(quán)限進行審批。（1）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。（2）部門負責人出差，報請總經(jīng)理審批。（3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準。第二章 出差管理細則第3條 因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。第4條 出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。第5條 出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機第6條 使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。第7條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。第8條 出差標準規(guī)定（1）出差費用標準：實行限額標準內(nèi)實報實銷，具體標準見表31。（2）遠途出差如利用夜間（午后9時以后，午前6時以前）車次，住宿費減半支給。（3）出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時，各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對單筆支出超過500元以上的招待費必須先請示部門經(jīng)理；超過1000元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意，報銷時按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷。（4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。（5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。第三章 出差費用借款及報銷第9條 出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。第10條 出差人員返回企業(yè)后，5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。第11條 業(yè)務(wù)招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費，一般不予開支。第12條 其他報銷、審批程序同上。第四章 附則第13條 出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴肅處理。第14條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同。第15條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。企業(yè)員工出差管理制度 集團公司出差管理制度篇三一、審批程序，必須要事先填寫《外出報告單》履行審批手續(xù)，經(jīng)相關(guān)負責人批準后方可有效，否則不予報銷費用并按事假處理。，在出差回廠后一天內(nèi)補辦審批手續(xù)。，一天以上經(jīng)部長審核由總經(jīng)理審批，各部長以上的管理人員由總經(jīng)理審批。，憑審批的《外出報告單》，由總經(jīng)理批準借支。二、乘車規(guī)定(21—7點)的火車，允許買硬臥票。、火車、長途汽車憑票報銷。、特殊情況事后及時說明。三、出差補助標準：50公里以內(nèi)的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。：出差需住宿的按縣級市60元每夜，地級市80元每夜，省會城市100元每夜，直轄市及沿海、特區(qū)120元每夜。：有客戶及特殊情況需要安排吃飯、住宿的，逐級請示最終由總經(jīng)理確認同意后安排并報銷。，當天返回的沒有住宿費。注：所有外出人員由公司承擔就餐、住宿費用的沒有出差補助。四、回到公司后，必須在三個工作日內(nèi)填寫《報銷單》，由部門負責人(或安排人)審核簽字，最終經(jīng)總經(jīng)理審批再到財務(wù)部報銷。企業(yè)員工出差管理制度 集團公司出差管理制度篇四一、審批程序，必須要事先填寫《外出報告單》履行審批手續(xù)，經(jīng)相關(guān)負責人批準后方可有效，否則不予報銷費用并按事假處理。，在出差回廠后一天內(nèi)補辦審批手續(xù)。，一天以上經(jīng)部長審核由總經(jīng)理審批，各部長以上的管理人員由總經(jīng)理審批。，憑審批的《外出報告單》，由總經(jīng)理批準借支。二、乘車規(guī)定(21—7點)的火車，允許買硬臥票。、火車、長途汽車憑票報銷。、特殊情況事后及時說明。三、出差補助標準：50公里以內(nèi)的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。：出差需住宿的按縣級市60元每夜，地級市80元每夜，省會城市100元每夜，直轄市及沿海、特區(qū)120元每夜。：有客戶及特殊情況需要安排吃飯、住宿的，逐級請示最終由總經(jīng)理確認同意后安排并報銷。，當天返回的沒有住宿費。注：所有外出人員由公司承擔就餐、住宿費用的沒有出差補助。四、回到公司后，必須在三個工作日內(nèi)填寫《報銷單》，由部門負責人(或安排人)審核簽字，最終經(jīng)總經(jīng)理審批再到財務(wù)部報銷。企業(yè)員工出差管理制度 集團公司出差管理制度篇五第一章總則第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預(yù)算的管理，特制定本制度。第二條本制度參照本公