20xx年原輔材料進出庫管理制度(已修改)
2025-01-26 00:35 本頁面
【正文】 此資料由網(wǎng)絡收集而來，如有侵權(quán)請告知上傳者立即刪除。資料共分享，我們負責傳遞知識。原輔材料進出庫管理制度篇一：材料進出庫管理制度
倉庫出入庫管理制度
1 、 采購員完成采購任務，貨到廠時應及時通知品質(zhì)部檢驗員到倉庫辦理入庫手續(xù)，其程序具體規(guī)定如下：
1 )、認真填寫《檢驗通知單》，一式三聯(lián)，并簽署。
2 )、供貨單位發(fā)票(符合國家稅務規(guī)定)。
3 )、發(fā)貨明細表。
4 )、質(zhì)保書。
5 )進口物資應附碼頭提單、裝箱單、合同、發(fā)票四證齊全。
6 )、使用說明書。
7 )、公司領(lǐng)導批準的采購計劃。
2 、 保管員判明實屬本庫保管物資后，應對貨物及憑證認真檢查所收物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量，當證件完全符合后，提請有關(guān)技術(shù)部門進行質(zhì)檢，暫不驗收，存放在待驗區(qū)。
3 、 技術(shù)質(zhì)檢應根據(jù)分管物資的特性，按不同規(guī)定辦理。
4 、 設備、備件質(zhì)檢由工程部管理人員共同開箱檢驗，簽證合格后入庫。5 、 鋼材檢驗簽證合格后，方可入庫。
6 、 化工原材料技術(shù)部檢驗簽字后，方可入庫。
7 、 對進場物資驗收，應嚴格強調(diào)及時、全面、嚴格、慎重，遇有違反合同規(guī)定或質(zhì)量問題，要在索賠期內(nèi)按規(guī)定進行交涉處理。
8 、 入庫物資驗收合格無誤后，由保管員簽署才有效。
9 、 辦妥后的入庫單由保管員、采購員、財務部各存一聯(lián)記帳。
10 、 物資驗收后一段時間內(nèi)若發(fā)現(xiàn)問題，保管員應立即通知采購員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購員負責追加經(jīng)濟損失。
11 、 如貨已到，無論發(fā)票到或未到，均辦理正式入庫單，一式四聯(lián)。
12 、 通過全數(shù)的方式逐件進行數(shù)字驗收，按實有數(shù)量驗收，按重量計算的物資，應通過過磅員簽發(fā)的磅單為準(空、重車分別過磅)按長度或 M 3 計量的物資應丈量或量方。
13 、 下列情況應嚴格把關(guān)，不準驗收：
1 )、無公司領(lǐng)導批準采購的。
2 )、與合同訂貨單計劃不符的。
3 )、違反公司規(guī)定，采購員工作標準，沒按規(guī)定進貨渠道采購的。
4 )、質(zhì)量不合格的。
14 、公司自制的器具、配件的入庫由制造部門填寫入庫單，檢驗員檢驗合格后方可入庫。
15 、待驗收物資，不合格物資，保管員應妥善保管，并督促抓緊處理，手續(xù)應健全。16 、物資因生產(chǎn)急需或其他原因不便入庫，而直接送到現(xiàn)場，保管員要親自赴現(xiàn)場辦理入庫和發(fā)料手續(xù)。
倉庫物資入庫程序如下：
物資到庫 業(yè)務員填寫入庫單、檢驗單，并通知檢驗員 倉庫保管員根據(jù)入庫單、采購計劃清點數(shù)量，查看規(guī)格型號 檢驗員檢驗 保管員簽字 倉庫主管審核 辦理入庫 退回供應部
二、物資保管與保養(yǎng)
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