物資采購、出入庫管理規(guī)定(已修改)
2025-01-17 03:58 本頁面
【正文】 編號(hào)：時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第8頁 共8頁關(guān)于物資采購、出入庫、入賬的管理規(guī)定（試 行）一、物資請(qǐng)購(一)生產(chǎn)物資的請(qǐng)購：由總部指定的部門采購人員針對(duì)需采購的物資，依本部門存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算、參酌庫存情況，進(jìn)行市場(chǎng)摸價(jià)、貨比三家后，如實(shí)逐項(xiàng)填寫“生產(chǎn)物資采購計(jì)劃單”，并按“計(jì)劃單”下方所立部門從左到右依次審核簽批后，將“計(jì)劃單”分交給相關(guān)部門統(tǒng)計(jì)備查。具體流程如下：部門采購員編制《生產(chǎn)物資采購計(jì)劃單》 → 部門負(fù)責(zé)人 → 財(cái)務(wù)科 → 總經(jīng)理 → 部門采購員 →交財(cái)務(wù)科和辦公室統(tǒng)計(jì)→采購。(二)非生產(chǎn)物資的領(lǐng)用及請(qǐng)購：非生產(chǎn)物資的領(lǐng)用由各部門依照本部門的實(shí)際需求，每月初預(yù)報(bào)，填寫《非生產(chǎn)物資申領(lǐng)計(jì)劃單》，經(jīng)相關(guān)部門依次審核簽批后，交由總部指定的采購部門進(jìn)行匯總采購后，憑審核簽批手續(xù)齊全的《非生產(chǎn)物資申領(lǐng)計(jì)劃單》向總公司領(lǐng)用。非生產(chǎn)物資的申領(lǐng)與采購流程如下：部門人員編制《非生產(chǎn)物資申領(lǐng)計(jì)劃單》 → 部門負(fù)責(zé)人 → 財(cái)務(wù)科 → 總經(jīng)理 → 辦公室統(tǒng)計(jì) → 采購部按匯總好的申領(lǐng)計(jì)劃，編制《非生產(chǎn)物資采購計(jì)劃單》→ 財(cái)務(wù)科 → 總經(jīng)理 → 交辦公室統(tǒng)計(jì)→采購。(三)緊急請(qǐng)購：如遇總經(jīng)理外出，由請(qǐng)購部門電話請(qǐng)示總經(jīng)理同意后，如實(shí)逐項(xiàng)填寫“物資采購計(jì)劃單”，并在備注欄注明原因，方可采購，凡緊急請(qǐng)購的物資，必須在12天內(nèi)補(bǔ)辦審批手續(xù)。具體流程如下：部門采購員編制《生產(chǎn)物資采購計(jì)劃單》 → 部門負(fù)責(zé)人電話請(qǐng)示總經(jīng)理同意后 → 部門采購員 → 12天內(nèi)按“物資采購計(jì)劃單簽批流程”補(bǔ)批手續(xù)。（四）采購程序：采購員在采購時(shí)對(duì)同一種商品應(yīng)至少比價(jià)三家以上。采購員通過電話、傳真“詢價(jià)單”、E—mail、實(shí)地考察等方式進(jìn)行尋價(jià)、比價(jià)、議價(jià)。采購員要如實(shí)、認(rèn)真、工整、逐項(xiàng)填寫“物資采購計(jì)劃單”中的各項(xiàng)目，不得虛填，不得空項(xiàng)，無法填寫的應(yīng)在“備注”欄內(nèi)注明?？偨?jīng)理對(duì)比價(jià)項(xiàng)進(jìn)行核查、審查完畢后在《非、生產(chǎn)物資采購計(jì)劃單》上的“總經(jīng)
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