【正文】 編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第77頁 共77頁 目 錄一、新橋礦供應(yīng)工作管理新理念 5二、供應(yīng)科員工十條標(biāo)準(zhǔn)： 7三、供應(yīng)工作制度 9四、新橋煤礦物資采購管理辦法 10（一）物資采購的基本原則 10（二）物資采購計劃編制 11（三）物資采購管理規(guī)定 11（四）物資采購程序 12（五）物資驗(yàn)收入庫管理 13（六）結(jié)算管理 14（七）、其它規(guī)定 14五、新橋煤礦供應(yīng)商管理制度 15一、誠信守法的基本原則 15二、供應(yīng)商準(zhǔn)入制 15三、新供應(yīng)商的初審和供應(yīng)商的評審。 15四、供應(yīng)商關(guān)系管理 16六、供應(yīng)庫區(qū)管理制度 17七、供應(yīng)倉庫管理制度 19（一）、工作要求 19（二）、器材驗(yàn)收 19（三）、材料發(fā)放 20（四）材料保管 20（五）、安全、衛(wèi)生 21八、新橋煤礦供應(yīng)科庫存盤點(diǎn)實(shí)施方案 22一、庫存盤點(diǎn)的目的：通過扎實(shí)有效地開展盤庫工作，使庫管員真正做到隨時了解、掌握庫存動態(tài)，按程序發(fā)放物資，為計劃員提供可靠計劃依據(jù)，最終達(dá)到帳目日清月結(jié)，收、支、存平衡。 22二、設(shè)立盤庫領(lǐng)導(dǎo)小組 22三、盤庫方式 22四、盤庫結(jié)果運(yùn)用 22九、新橋煤礦物資回收管理辦法 24（一）、物資回收范圍 24（二）、管理職責(zé)分工 24（三）、管理和考核 25回收管理 25修理管理 26復(fù)用管理 27銷售管理 27考核與獎勵 27十、新橋煤礦材料審批暫行規(guī)定 29（一）、職責(zé)劃分 29（二）、計劃內(nèi)材料領(lǐng)用程序 29（三）、計劃外材料領(lǐng)用程序 30（四）、相關(guān)規(guī)定 30十一、供應(yīng)科質(zhì)檢驗(yàn)收制度 32十二、原材料采購管理制度 33十三、供應(yīng)物資信息管理制度 34十四、物資使用制度 35十五、物資核算制度 36十六、材料管理考核辦法 37（一）錨桿、托盤、樹脂藥卷的使用及考核辦法 37（二）鋼帶、菱形網(wǎng)的使用管理考核辦法： 38十七、物資現(xiàn)場跟蹤管理制度 39十八、關(guān)于加強(qiáng)土產(chǎn)材料管理制度 40十九、物資交舊領(lǐng)新制度 41二十、關(guān)于加強(qiáng)坑木管理制度 42二十一、供應(yīng)科物資保管保養(yǎng)制度 43二十二、供應(yīng)科物資盤點(diǎn)制度 44二十三、供應(yīng)科煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志管理制度 45二十四、關(guān)于加大我礦各單位（區(qū)隊）地面及井下材料現(xiàn)場管理的通知 47（一）、地面檢查范圍標(biāo)準(zhǔn) 47（二）、井下檢查范圍標(biāo)準(zhǔn) 47（三）、獎罰措施 48（四）、參加檢查單位 48二十五、新橋礦夏季“三防”專用物資管理辦法 49二十六、勞動防護(hù)用品管理制度 50（一）、勞動防護(hù)用品的采購 50二十七、關(guān)于水泥袋回收的通知 52二十八、供應(yīng)科計算機(jī)系統(tǒng)管理制度 53（一）、供應(yīng)科計算機(jī)主機(jī)系統(tǒng)管理規(guī)則 53（二）、專職管理員職責(zé)： 53（三）、數(shù)據(jù)備份： 53二十九、供應(yīng)科工資二次分配內(nèi)部考核及管理辦法 56三十、新橋煤礦供應(yīng)科工資二次分配考核制度 61三十一、新橋煤礦井下炸藥庫安全管理制度 63三十二、爆破器材儲存保管制度 64三十三、消防安全保衛(wèi)管理制度 65三十四、炸藥庫值班——交接班制度 66三十五、火工品出入庫發(fā)放領(lǐng)退制度 67三十六、爆炸物品信息系統(tǒng)安全使用管理制度 68三十七、電雷管測試、打號操作規(guī)程 69三十八、電雷管測試、打號操作管理制度 70三十九、新橋煤礦爆炸材料領(lǐng)退須知 71四十、報廢火工品及回收安全管理制度 72 一、新橋礦供應(yīng)工作管理新理念一、以感恩對企業(yè)：首先要深刻理解永煤企業(yè)文化、踐行企業(yè)文化，對待企業(yè)要有感恩之心，對待工作要有敬業(yè)和責(zé)任之心，對待客戶要有誠信之心，對待同事要有坦誠寬容之心，對待自己要有律己之心，二、以忠誠對崗位：樹立真正的人生觀、價值觀，珍惜崗位奉獻(xiàn)期，說到做到，說干就干，干就干好，工作中要有強(qiáng)烈的事業(yè)心和危機(jī)感，使崗位因?yàn)橛形腋匾?，使工作因?yàn)橛形腋錾?，少說多做，不計較個人微薄小利得失，要把全部心思、精力集中在工作上，誠心、精心、專心對待工作，對自己主管分管的工作要真正做到用心做事。三、以精心對工作：要先學(xué)會做人才能學(xué)會做事，把工作當(dāng)作事業(yè)來做，工作服從領(lǐng)導(dǎo)安排，工作敢于堅持原則，做事要認(rèn)真，業(yè)務(wù)水平要精練，做事要有激情，工作要有新思路，執(zhí)行力要強(qiáng)。要不斷向創(chuàng)新要成果、要效益。工作中要多動腦、多思考、干活要干標(biāo)準(zhǔn)活。平時要養(yǎng)成勤學(xué)習(xí)、多思考、好干活、勤匯報的思想，不斷提高自己的綜合素質(zhì)和樹立良好的人格魅力，在干事創(chuàng)業(yè)中實(shí)現(xiàn)個人人生價值。四、以坦誠對同事：為人要誠信，品行要端正，同事之間要相互尊重與支持，單位之間工作多溝通，要多聽不同聲音找不足、找差距。客戶交往中要精誠合作、求同存異、顧全大局，工作中要堅持原則，講正義，樹正氣，在處理問題時要做到公平公正，共同創(chuàng)造和諧的工作環(huán)境。五、以創(chuàng)新求發(fā)展：要牢固樹立供應(yīng)管理新理念，大力推進(jìn)供應(yīng)工作重質(zhì)量、講服務(wù)、保生產(chǎn)，要正確對待以感恩對企業(yè)、以精心對工作這一供應(yīng)理念，要深刻理解一點(diǎn)一滴都是節(jié)約、一分一毫都是成本、節(jié)約都是純利潤這一成本意識。要切實(shí)做到供應(yīng)工作制度化、規(guī)范化、程序化。工作過程中要嚴(yán)要求、講文明、走程序、守規(guī)矩，嚴(yán)格按照供應(yīng)工作程序辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)。創(chuàng)新、創(chuàng)優(yōu)、創(chuàng)效愛永煤、愛新橋、爭第一、創(chuàng)一流、重質(zhì)量、講服務(wù)、保生產(chǎn)二、供應(yīng)科員工十條標(biāo)準(zhǔn)：第一條、對待企業(yè)要有感恩之心，對待工作要有敬業(yè)之心，對待同事要有坦誠寬容之心，對自己要有律己之心。第二條、為人要誠信、品行要端正，做事要認(rèn)真，業(yè)務(wù)水平要精練，工作要有新思路。第三條、樹立真正的人生觀、價值觀、珍惜崗位奉獻(xiàn)期，不計較個人微薄小利得失，對自己主管和分管的工作真正做到用心做事。第四條、有不折不扣的執(zhí)行力，做精益求精的執(zhí)行者，少說多做，做就做好，爭創(chuàng)一流。第五條、把工作當(dāng)作事業(yè)來做，工作服從領(lǐng)導(dǎo)安排，要把全部的心思、精力集中在工作上，誠心、精心、專心對待工作。第六條、在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作，要讀好書、交高人，不斷提高自己的綜合素質(zhì)，在工作崗位上實(shí)現(xiàn)自己的人生價值。第七條、尊重領(lǐng)導(dǎo)，團(tuán)結(jié)友善，同事之間要相互尊重與支持，單位之間工作要多交流，客戶交往中要精誠合作、顧全大局，工作要堅持原則，講正義，樹正氣。在處理問題上要做到公平公正。第八條、用心做事，追求卓越。積極向上，不斷創(chuàng)新熟練掌握工作業(yè)務(wù)技能，干一流工作，創(chuàng)一流業(yè)績，做一流員工。第九條、遵守國家的法律、法規(guī)，不折不扣地執(zhí)行企業(yè)的各項(xiàng)規(guī)章制度。第十條、要先學(xué)會做人才能學(xué)會做事，對企業(yè)利的話不說，對企業(yè)不利的事不做，做對企業(yè)有效的事，做創(chuàng)造價值的事，始終遵守企業(yè)利益第一的原則。第一部分三、供應(yīng)工作制度一、做好政治和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，堅持以“重質(zhì)量、講服務(wù)、保生產(chǎn)為原則”嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司國貿(mào)物資采購流程控制方案，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一計劃，統(tǒng)一采購，歸口管理。二、以服務(wù)生產(chǎn)為宗旨，確保物資供應(yīng)。三、以保證安全生產(chǎn)，經(jīng)營指標(biāo)為前提，充分做好物資需求計劃、物資供應(yīng)、物資驗(yàn)收入庫、發(fā)放，現(xiàn)場材料的回收、修舊利廢等工作。四、做好庫房、庫區(qū)的規(guī)劃管理工作，做到規(guī)劃合理，整齊碼放，管理制度化，規(guī)范化，標(biāo)準(zhǔn)化。五、對區(qū)隊發(fā)料主動、熱情，隨時解決區(qū)隊在使用過程中出現(xiàn)的問題。六、貨到要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，數(shù)量關(guān)，價格關(guān)，杜絕三無產(chǎn)品入庫。七、做好材料審批工作，要有舊不批新的思想，要知道浪費(fèi)都是純利潤這一道理。八、經(jīng)常與國貿(mào)保持溝通，發(fā)揮好橋梁紐帶作用，確保生產(chǎn)物資需要。 四、新橋煤礦物資采購管理辦法為進(jìn)一步加強(qiáng)物資采購管理，規(guī)范物資采購行為，更好地服務(wù)于安全生產(chǎn)，根據(jù)集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定，結(jié)合新橋煤礦實(shí)際情況，特制定本辦法。（一）物資采購的基本原則貫徹集團(tuán)公司授權(quán)采購的原則根據(jù)集團(tuán)公司采購管理有關(guān)規(guī)定，新橋煤礦負(fù)責(zé)自購物資項(xiàng)目招議標(biāo)采購，統(tǒng)購物資報集團(tuán)公司招標(biāo)辦統(tǒng)一采購。統(tǒng)一招議標(biāo)采購的原則礦供應(yīng)科為新橋煤礦物資采購的職能部門，根據(jù)授權(quán)和自購項(xiàng)目范圍，由新橋煤礦自購的物資或集團(tuán)公司授權(quán)新橋煤礦采購的物資由供應(yīng)科按規(guī)定組織招議標(biāo)采購。計劃采購的原則供應(yīng)科必須嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的物資采購計劃執(zhí)行，杜絕計劃外物資采購；安全生產(chǎn)急需的計劃外物資采購必須辦理審批手續(xù)。質(zhì)量優(yōu)先，同質(zhì)比價的原則，追求最優(yōu)性價比。重點(diǎn)供應(yīng)商優(yōu)先的原則，根據(jù)集團(tuán)公司供應(yīng)商管理規(guī)定，納入集團(tuán)公司重點(diǎn)供應(yīng)商或戰(zhàn)略供應(yīng)商管理的供應(yīng)商優(yōu)先選擇，優(yōu)先選擇市場信譽(yù)好的供應(yīng)商。保障安全生產(chǎn)的原則，采購物資必須證件、技術(shù)資料齊全，到貨及時。（二）物資采購計劃編制各使用單位根據(jù)礦下達(dá)的月度生產(chǎn)計劃及消耗定額，編制月度物資需求計劃，當(dāng)月20日前報供應(yīng)科。供應(yīng)科匯總、審核，編制新橋煤礦物資采購計劃，報礦分管領(lǐng)導(dǎo)審核，礦主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。設(shè)備采購計劃由機(jī)電科編制，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，礦主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。采購計劃要根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)定，分自購計劃和統(tǒng)購計劃分別編制上報集團(tuán)公司。對常用物資，供應(yīng)科組織有關(guān)部門制定科學(xué)、合理的儲備定額，為編制采購計劃提供必要的依據(jù)。生產(chǎn)急需的物資需求計劃，由礦主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，供應(yīng)科執(zhí)行。編制計劃要按統(tǒng)一格式，物資名稱、規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)、主機(jī)或生產(chǎn)廠家、推薦廠家等必須填寫清楚。計劃要實(shí)事求是，不得冒報，以滿足安全生產(chǎn)需求為原則，對不負(fù)責(zé)任造成物資積壓者，礦將追究有關(guān)人員的責(zé)任。對加工周期長的特殊物資要有足夠的提前量并注明到貨時間。（三）物資采購管理規(guī)定采購業(yè)務(wù)實(shí)行歸口管理，任何單位和個人不得擅自參與采購部門的業(yè)務(wù)，或強(qiáng)行向采購部門推薦產(chǎn)品。 供應(yīng)科要嚴(yán)格按照集團(tuán)公司批準(zhǔn)的自購計劃或授權(quán)采購項(xiàng)目進(jìn)行采購，無集團(tuán)公司或礦有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得采購。采購前，應(yīng)編制詳細(xì)的采購計劃和商品的計劃價格或詢價價格，做好市場調(diào)查，并對廠家的資質(zhì)進(jìn)行審查。在采購煤礦專用物資時，嚴(yán)格遵循《關(guān)于加強(qiáng)煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志管理的通知》和煤礦安全管理的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁采購和使用無安全標(biāo)志的產(chǎn)品，生產(chǎn)廠家提供各種必須證件，包括煤安證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、防爆合格證等。（四）物資采購程序供應(yīng)科根據(jù)批準(zhǔn)的自購物資采購計劃，向使用單位、技術(shù)部門、生產(chǎn)廠家等咨詢，必要時供應(yīng)科組織對生產(chǎn)廠家、使用單位等進(jìn)行考察，確定技術(shù)要求、參數(shù)，根據(jù)采購物資的性質(zhì)，確定評委組成，編制招議標(biāo)計劃，經(jīng)礦分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報礦主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。根據(jù)批準(zhǔn)的招議標(biāo)計劃，供應(yīng)科組織，企管科、機(jī)電科、財務(wù)科、監(jiān)察科等參加，召開招議標(biāo)會議；技術(shù)要求高的設(shè)備、配件等物資采購，成立由評標(biāo)主任負(fù)責(zé)的評標(biāo)委員會進(jìn)行評標(biāo)，必要時邀請集團(tuán)公司或其他單位部門專業(yè)人員參加，評委主任負(fù)責(zé)招標(biāo)過程技術(shù)問題。供應(yīng)科或技術(shù)部門評委（設(shè)備采購）根據(jù)評標(biāo)情況，形成評標(biāo)報告，報領(lǐng)導(dǎo)審批。需簽訂技術(shù)協(xié)議的采購項(xiàng)目，由生產(chǎn)、機(jī)電技術(shù)管理部門負(fù)責(zé)簽訂技術(shù)協(xié)議。供應(yīng)科根據(jù)批準(zhǔn)的評標(biāo)報告，形成合同文本，組織礦有關(guān)單位進(jìn)行合同會簽，并報領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，加蓋單位印章。合同簽訂后，供應(yīng)科負(fù)責(zé)分發(fā)企管科、監(jiān)察科、業(yè)務(wù)相關(guān)單位（設(shè)備合同發(fā)機(jī)電科），并把合同及時交供應(yīng)商。合同生效后，供應(yīng)科具體負(fù)責(zé)合同的履行；企管科、機(jī)電科、財務(wù)科等部門履行合同相關(guān)條款并監(jiān)督合同的履行情況。 合同生效后供應(yīng)科要及時歸檔，詢價資料、投標(biāo)文件、廠家資質(zhì)、評標(biāo)報告、合同、技術(shù)協(xié)議等資料必須齊全。（五）物資驗(yàn)收入庫管理物資到礦后，機(jī)電科負(fù)責(zé)組織設(shè)備驗(yàn)收，驗(yàn)收合格辦理入庫；供應(yīng)科負(fù)責(zé)組織材料、配件驗(yàn)收，驗(yàn)收合格辦理入庫。驗(yàn)收必須由計劃員、質(zhì)檢員、保管員、礦相關(guān)部門人員等參加，并必須有一名參加招議標(biāo)會議的評委參加，必要時邀請使用單位技術(shù)人員或外部專家參加。驗(yàn)收嚴(yán)格按合同、技術(shù)協(xié)議等進(jìn)行。數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)資料等驗(yàn)收項(xiàng)目要齊全。對內(nèi)在質(zhì)量不能夠當(dāng)場確定的，進(jìn)行外觀驗(yàn)收。對質(zhì)量、數(shù)量、資料等不符合要求，與合同或計劃清單不符的物資，不得辦理入庫手續(xù)。杜絕驗(yàn)收‘五無’產(chǎn)品（無產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、無產(chǎn)品質(zhì)量證明書、無產(chǎn)品合格證、無防爆合格證、無煤礦安全標(biāo)志）。需有關(guān)技術(shù)管理部門（第三方）鑒定的物資，要邀請有資質(zhì)的單位進(jìn)行鑒定。物資驗(yàn)收合格后，機(jī)電科、供應(yīng)科等部門根據(jù)有關(guān)管理規(guī)定，建立物資驗(yàn)收入庫臺帳，按要求做好物資的保管工作。（六）結(jié)算管理供應(yīng)商根據(jù)合同和入庫驗(yàn)收單及時開據(jù)增值稅發(fā)票或合同約定的其他形式的合法發(fā)票，材料、配件經(jīng)供應(yīng)科審核確認(rèn)，設(shè)備由機(jī)電科、供應(yīng)科共同審核確認(rèn)，報礦有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，到礦財務(wù)科入帳。審核人員對照合同、入庫單等審核發(fā)票的價格、物資規(guī)格型號、稅率等，對價格真實(shí)性負(fù)責(zé)。財務(wù)科根據(jù)簽證齊全的票據(jù)辦理結(jié)算手續(xù)，并按照有關(guān)規(guī)定審核票據(jù)，保證票據(jù)的合法性。（七）、其它規(guī)定本辦法解釋權(quán)歸新橋煤礦供應(yīng)科。本辦法與集團(tuán)公司規(guī)定不一致者按集團(tuán)公司規(guī)定執(zhí)行。本辦法從下發(fā)之日起執(zhí)行 五、新橋煤礦供應(yīng)商管理制度為了進(jìn)一步加強(qiáng)物資采購、供應(yīng)、售后服務(wù)，規(guī)范供應(yīng)商物資供應(yīng)行為，根據(jù)集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定，結(jié)合新橋煤礦實(shí)際情況，特制定本辦法。一、誠信守法的基本原則各商戶要模范遵守國家的法律、法規(guī)，以誠信為原則，自覺遵守新橋礦招議標(biāo)制度，不欺詐，相互信息溝通，達(dá)到互惠互利，在合同的約束下自覺履行，保證礦上的物資安全達(dá)標(biāo)、技術(shù)性能達(dá)標(biāo)、產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)標(biāo)、無假冒偽劣產(chǎn)品。二、供應(yīng)商準(zhǔn)入制供應(yīng)商在遵紀(jì)守法的前提下，以產(chǎn)品質(zhì)量為基礎(chǔ)，誠信守信，按時保證產(chǎn)品的物資的