20xx年工作參考總結(jié)內(nèi)部控制工作參考總結(jié)范文(已修改)
2025-01-17 00:33 本頁面
【正文】 2021年工作參考總結(jié)內(nèi)部操縱工作參考總結(jié)范文內(nèi)部操縱工作總結(jié)范文1 按照公司內(nèi)部操縱與風(fēng)險(xiǎn)治理工作的指導(dǎo)思想，貫徹落實(shí)公司內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)治理各項(xiàng)工作部署，以《內(nèi)部操縱治理手冊》為根底結(jié)合分公司實(shí)際情況，梳理分公司工作流程，完善各項(xiàng)規(guī)章制度，實(shí)現(xiàn)分公司健康開展?，F(xiàn)就詳細(xì)工作開展情況匯報(bào)如下： 一、上半年主要開展的內(nèi)控工作 以《內(nèi)部操縱治理手冊》為參照，積極發(fā)動(dòng)全面組織。半年來，積極組織機(jī)關(guān)各部門以及各基層配送中心充分利用軟視頻方式，共同參與公司組織開展《手冊》相關(guān)內(nèi)容的業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)4次，按照公司培訓(xùn)周的安排在分公司周四組織內(nèi)控相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)8次，網(wǎng)上系統(tǒng)培訓(xùn)1次。通過不斷地培訓(xùn)學(xué)習(xí)協(xié)助大家完成了從最初的認(rèn)識(shí)到深層次的理解過程?！ “凑展疽笕骈_展內(nèi)部操縱體系跟單核查工作2次。各個(gè)部門以及配送中心結(jié)合本人的消費(fèi)運(yùn)營情況全面開展跟單核查，并將核查結(jié)果簽字及時(shí)反響，匯總后統(tǒng)一上報(bào)給公司內(nèi)控處。在跟單核查過程中，內(nèi)控各部門人員都能夠結(jié)合實(shí)際，細(xì)心查找相關(guān)業(yè)務(wù)流程施行和風(fēng)險(xiǎn)操縱在操作中存在的征詢題?！ 《?、下一步內(nèi)控工作 接著認(rèn)真開展業(yè)務(wù)流程梳理 針對公司內(nèi)部操縱工作相關(guān)要求，接著認(rèn)真開展分公司業(yè)務(wù)流程梳理工作。由于分公司運(yùn)營范圍廣部分業(yè)務(wù)層面仍然存在著風(fēng)險(xiǎn)，將接著加強(qiáng)與有關(guān)部門溝通采取有效
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