20xx年工作參考總結(jié)內(nèi)部控制工作參考總結(jié)范文(文件)
【正文】 公司內(nèi)操縱度施行細(xì)則》，實(shí)在把內(nèi)控體系的執(zhí)行落到實(shí)處。二是監(jiān)視是否到位、措施是否有力。公司范圍內(nèi)已經(jīng)構(gòu)成了層層講執(zhí)行、事事講程序的良好場(chǎng)面。通過(guò)內(nèi)控測(cè)試和審計(jì)，覺(jué)察了本公司一些規(guī)章制度存在執(zhí)行力度不夠的地點(diǎn)，一些操縱缺乏制度支持，目前，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，正在進(jìn)展制度梳理和標(biāo)準(zhǔn)工作，計(jì)劃在明年修正本公司的《內(nèi)操縱度施行細(xì)則》。通過(guò)多種方式的宣傳、教育，目前，公司已經(jīng)初步構(gòu)成了一種工作有目的，行動(dòng)有準(zhǔn)則、前行有動(dòng)力的內(nèi)控環(huán)境，尤其是公司各級(jí)主要領(lǐng)導(dǎo)以身作則、領(lǐng)先垂范，不符合內(nèi)控要求的事堅(jiān)決不辦?！ ⊥七M(jìn)了治理制度的標(biāo)準(zhǔn)化?，F(xiàn)在，每辦一件事，上至總經(jīng)理，下至一般員工都要先斷定是否符合規(guī)章制度、符合內(nèi)控要求?！ 《?、嚴(yán)考核硬兌現(xiàn)，確保操縱到位，執(zhí)行有力。同時(shí)指出哪個(gè)單位在內(nèi)控上出現(xiàn)征詢(xún)題，追查哪個(gè)單位的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。公司成立了內(nèi)部操縱辦公室和內(nèi)操縱度檢查評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)兼職科級(jí)職6人和成員共12人，內(nèi)控工作由工程治理轉(zhuǎn)向日常治理，進(jìn)一步加強(qiáng)了內(nèi)控工作組織領(lǐng)導(dǎo)和機(jī)構(gòu)落實(shí)。學(xué)習(xí)、掌握好內(nèi)控手冊(cè)的相關(guān)內(nèi)容，是執(zhí)行好這套體系的前提和根底。主要表達(dá)在以下幾個(gè)方面： 一、強(qiáng)化內(nèi)控執(zhí)行，按程序辦事的規(guī)矩日漸構(gòu)成 “沒(méi)有規(guī)矩，不成方圓”，企業(yè)治理本質(zhì)確實(shí)是制度治理?！ ≡诮窈蟮墓ぷ髦?，分公司將接著按照公司的要求，
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