【正文】 項目的合同及業(yè)主的特殊要求。 ?項目經(jīng)理部制訂的各種管理辦法和管理保證體系。 項目按照 GB/T19001— 2020idtISO9001： 2020 標準、 GB/T24001— 1996標準、 GB/T28001— 2020標準及《中華人民共和國國家經(jīng)濟貿(mào)易委員會 2020年第 30號公告》的要求建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全“三位一體”的文件化管理體系。 同時，根據(jù)公司《管理手冊》和《程序文件》制定項目“三位一精伊霍 新建 鐵路 S5標段 第一項目經(jīng)理部 項目管理計劃 第 10 頁 共 45 頁 體”的管理計劃，以便項目各職能部門及所屬分部管理人員能夠按管理計劃落實相互關系和接口職責，做好協(xié)調(diào)、配合及實施工作。 E板《管理手冊》的要求，執(zhí)行“文件控制程序”與“記錄控制程序”的規(guī)定，保證在施工過程中進行嚴格的文件管理，使用有效的文件及圖冊，使施工過程得到有效的控制和有可追 溯性。 A 類：管理手冊 、程序文件、記錄。 B 類：技術標準、施工規(guī)范、相關法規(guī)、設計圖紙、標準圖、技術性作業(yè)指導書、施工組織設計、管理計劃、設計變更、技術交底等。 C類：環(huán)境職業(yè)健康安全方面的管理文件、作業(yè)文件、管理方案、操作規(guī)程、法規(guī)等。 D類： 項目與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系有關的行政管理文件、合同文件、外來進入本項目的文件（包括法律、法規(guī)、認證證書及相關文件，上級下發(fā)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理有關的文件等）。 ?經(jīng)理部辦公室 負責本項目所有文件的控制，建立分類 文件目錄及歸檔管理工作，確保使用相應文件的有效版本，防止作廢文件的非預期使用，為施工生產(chǎn)和管理活動提供正確的依據(jù)和證據(jù)；檢查、監(jiān)督、指導相關部門做好文件資料的控制，做好監(jiān)控檢查記錄；同時對各部門編制報送的行政性文件，負責審核、報批、編號、標識以及項目外來文件的登記、傳閱和存檔。 ? 工程部負責項目管理計劃及技術文件的編制、發(fā)放、更新控制工作。 ? 安質(zhì)部門負責質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全文件的編制、發(fā)放、更新控制和管理工作。 中鐵一精（一） X（ 200X） X X X 號 經(jīng)理部各部門簡寫 文件由辦公室資料員統(tǒng)一編號。 ?受控文件的界定 發(fā)文由編寫部門界定；收文由主辦部門界定。 精伊霍 新建 鐵路 S5標段 第一項目經(jīng)理部 項目管理計劃 第 11 頁 共 45 頁 ?受控狀態(tài)的標識 受控文件中與質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全體系有關的文件（如管理計劃）以加蓋“受控”印章作為標識，凡發(fā)給現(xiàn)場使用的為受控版本，發(fā)給用戶、上級等非現(xiàn)場使用的為非受控版本，不加任何標識，但必須在發(fā)放臺帳上注明去向和數(shù)量；圖紙等技術類文件以加蓋“有效”印章作為標識；其他文件（如法律、法規(guī)、合同文件等）以主管部門的受控文件清單登記進行標識。 ? 受控文 件的動態(tài)管理 項目各部門根據(jù)文件管理辦法分別建立本部門的《受控文件清單》，辦公室建立總臺帳；如有更新應由主控部門填寫《受控文件動態(tài)表》，并須及時與辦公室溝通更新。對于須上報公司對口部門的應及時上報。 ?技術類文件的控制 a 國標、規(guī)范和圖集的控制 項目自行購置的標準、規(guī)范、圖集應由項目工程部或分部技術部門及時填寫《受控文件動態(tài)表》，并在備注欄中注明“新增”上報公司施技部，對自行購買的標準、規(guī)范、圖集加蓋“有效”印章標識。 b 合同文本的控制 項目保存工程承包合同的認可副本或復印件及工程的施工合同，合同由預算工程 師負責保管，并建立合同文件借閱臺帳；物資采購合同存于項目，由物資供應部負責保管。 、發(fā)放、標識、復印、借閱和傳遞 ?項目外來文件及公司下發(fā)文件均由辦公室資料員負責簽收，進行分類登記，并及時粘貼文件閱辦單請項目經(jīng)理批準，送主辦部門辦理，相關部門傳閱。 外來文件及公司下發(fā)的技術文件亦由辦公室負責轉(zhuǎn)發(fā)工程部，由工程部存檔的工程部負責留存，否則工程部僅留存復印件。其它外來的與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關的包括國家公布的法律、法規(guī)文件，行業(yè)標準文件（如施工規(guī)范、驗評標準等）及業(yè)主提供的施工 圖紙等外來文件，由工程部負責進行登記并保管，填寫《 B 類受控文件清單》。 ?項目正式發(fā)文由辦公室資料員統(tǒng)一編號、發(fā)放與管理；按照公司“文件控制程序”的規(guī)定，嚴格執(zhí)行收、發(fā)文登記、簽收制度，受控文件應在收、發(fā)文記錄中注明其受控狀態(tài)。所發(fā)文件應清晰易辯，精伊霍 新建 鐵路 S5標段 第一項目經(jīng)理部 項目管理計劃 第 12 頁 共 45 頁 并由文件編寫部門（外來文件由主辦部門）確定發(fā)放范圍。項目內(nèi)部的技術資料下發(fā)工作由工程部直接進行。 ?項目內(nèi)編文件按發(fā)放范圍發(fā)放，收、發(fā)文者在《收文處理登記簿》、《發(fā)文登記簿》上登記，并進行受控標識，領取人簽名領取。非受控文件則在受控編號欄注明非受控。 ?所有的受控文件如有部門需要借閱時，嚴格按照《管理手冊》的要求辦理借閱，并在《受控文件復制 /借閱登記表》上簽名，并要記錄歸還日期。 任何人不得擅自涂改、復印受控文件，特殊情況需要復印時，應填寫《受控文件復制 /借閱登記表》并將復印件納入受控文件管理。 ? B 類文件的變化由相關部門根據(jù)上級通知，以《文件更改通知單》形式及時將文件更改內(nèi)容或新版文件通知或發(fā)放到文件持有部門和人員，并填寫 B類《受控文件動態(tài)表》，報項目辦公室。 ?作廢文件由文件管理部門收回，填寫《作廢文件處理登記表》后集中銷毀，有時效性的過期自 動作廢。確需保存的加蓋“作廢”印章隔離存放，合訂本中的作廢文件必須在目錄表和該文件的首頁加蓋“作廢”標識，并附簡短說明。 項目撤消時，領用的管理文件及時上交公司，人員調(diào)動時，管理資料列入移交。 ?文件的更改可以是杠改或換頁兩種方式，局部修改采用杠改，杠改應使用黑色墨水筆書寫，并在更改處加蓋“更改有效”印章，更改頁應在編制時加以標識，對文件進行重大修改時，應采用換頁更改。 ?文件進行更改時，應事先進行評審，評審辦法應由原編寫部門按發(fā)文前會簽方式傳遞到相關部門進行評審，提出評審意見，并在更改的發(fā)文稿紙上會簽，再按審批程序重新辦理審批手續(xù)，填寫《文件更改通知單》或《受控文件動態(tài)表》。由部門通知并監(jiān)督文件持有人進行相應的更改，并在《受控文件清單》中標明更改修訂狀態(tài)。 項目文件的保管由辦公室資料員負主責，各職能部門負責本部門資料的保管工作，應采用合理的裝具進行儲存，要分類存放，貼明標簽，不得混淆，以便于查閱。 受控文件丟失、破損后，應向原發(fā)文部門申請補發(fā)和更換，有分發(fā)號的仍用原編號，但須在發(fā)文登記上標明“補發(fā)”字樣。 精伊霍 新建 鐵路 S5標段 第一項目經(jīng)理部 項目管理計劃 第 13 頁 共 45 頁 、歸檔 為了有利于文件的檢索和查閱，由 項目部資料員嚴格執(zhí)行收發(fā)文登記，及時做好立卷、歸檔工作。 項目辦公室、工程部、安質(zhì)部加強對文件日常管理的檢查、監(jiān)督，并認真填寫《管理體系運行檢查記錄》，針對其中發(fā)現(xiàn)的問題責成責任部門制定糾正措施，限期整改并按時驗證結(jié)果，做好記錄。 由辦公室負責 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理 體系運行中所產(chǎn)生的有關電子、音像制品的策劃工作；由工程部負責本項目 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理 體系運行中所產(chǎn)生記錄的收集、整理、歸檔等控制以及監(jiān)督、檢查各部門的記錄。 產(chǎn)品 質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全 記錄由安質(zhì)檢查部門根據(jù)業(yè)主的要求在施工過程中收集、整理、存檔。技術資料的控制：總體開工報告及分項、分部工程的開工報告的審報由工程部負責；施工原始記錄包括隱蔽工程的檢查記錄，工序檢查、評定，測量放樣，工程日志等由各分部工序工程師負責填寫及簽證，資料員負責整理、保管；試驗、檢測等資料由試驗室負責收集整理、簽證并保管；物資材料供應、分供方的記錄由物資管理部門負責。工程竣工時按規(guī)定整理移交，由項目總工程師和質(zhì)檢工程師負責監(jiān)督、檢查。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 記錄的填寫要求采用計算機打印或 黑色碳素墨水筆手寫，記錄必須真實、及時、準確、認真，不得涂改，保證記載的信息準確、真實和完整，能夠真實反映施工過程中的 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 情況，不得事后補填資料。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄， 根據(jù)主控部門的統(tǒng)一編號標識。施工過程中的 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 記錄的編號根據(jù)業(yè)主和監(jiān)理的要求統(tǒng)一編號。施工中的一些工程照片標識采用文字說明，并按“文件控制程序”的規(guī)定執(zhí)行，由辦公室負責保存。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄的編目由記錄形成的主控部門資料員負責 ，按時間、類別、專業(yè)、專題、項目相結(jié) 合的原則進行。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄的收集傳遞由記錄形成的主控部門負責，傳遞按 “文件控制程序”的規(guī)定，執(zhí)行發(fā)文 /收文登記手續(xù)。采用傳真?zhèn)鬟f的各種記錄，應由收件部門妥善保存，傳出部精伊霍 新建 鐵路 S5標段 第一項目經(jīng)理部 項目管理計劃 第 14 頁 共 45 頁 門應在傳真件上注明傳出日期和收件人，以便追溯。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄，由辦公室、工程部分責組卷歸檔。 凡從資料員處查閱有關記錄時，借閱人必須及時歸還，并不得涂改、批注、污損、丟失。需要復制或摘抄作為有效記錄時，應得到保管部門的同意。記錄的歸檔、查閱、復制和貯存、保管均按公司“文件控制程序”和“記錄控 制程序”的有關規(guī)定辦理。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄到期后的處理按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行，處理前需填寫《作廢文件處理登記表》 。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄形式采用計算機打印，根據(jù)發(fā)放要求進行復印。 工程竣工后，所有記錄交項目經(jīng)理部進行清理，最后由項目工程部組織整理存檔或交付業(yè)主等。 本公司的管理方針為：“以人為本，追求卓越創(chuàng)優(yōu)質(zhì)；守法誠信，注重環(huán)境保健康?！北卷椖恳怨竟芾矸结槥橹笇Ц鶕?jù)本項目的特點制訂本項目的管理方針即：“進行人性化管理，發(fā)揮員工的積 極性和創(chuàng)造性，不斷追求技術上的革新和工程質(zhì)量的卓越；遵守法律法規(guī)，真誠守信，實現(xiàn)對業(yè)主和監(jiān)理的承諾；提高環(huán)境保護意識，改善施工、人居環(huán)境；提高安全意識，關注職工安全健康?！? 本項目按管理方針進行項目管理，通過不斷創(chuàng)新與追求，持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全“三位一體”管理體系的有效性。 ： 結(jié)合工程項目特點、合同要求和顧客承諾的其他要求，制定本項目的管理目標： 工程質(zhì)量目標：實現(xiàn)“三達到”、“一消滅”、“一確保”； 三達到： (1)分項、分部工程一次驗收合格率 100%，優(yōu)良率達到 98%以上，單位工程合格率 100%，優(yōu)良率達到 95%以上； (2)創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃兌現(xiàn)率 100%； (3)工程質(zhì)量評定等級為優(yōu)良； 一消滅：消滅一般工程質(zhì)量事故，杜絕質(zhì)量通病。 一確保：合同兌現(xiàn)率 100%。 精伊霍 新建 鐵路 S5標段 第一項目經(jīng)理部 項目管理計劃 第 15 頁 共 45 頁 環(huán)境目標：實現(xiàn)“四達標”、“一強化”； 四達標：?污水達標排放； ?施工揚塵達標排放 。 ?施工噪音達標排放 。 ?固體廢棄物達標排放。 一強化：強化人員環(huán)保意識，樹立文明施工理念，創(chuàng)新疆維吾爾自治區(qū)文明施工樣板工地。 職健安全目標：實現(xiàn)“四無”、“三控制”、“一改善”。 四無： (1)無重大工傷死亡事故； (2)無重大的交通責任事故； (3)無重大行車責任事故 。 (4)無重大火災爆炸事故； 三控制： (1)員工年重傷負傷頻率控制在 0‰； (2)輕傷負傷頻率控制在 12‰以下 (3)消除職業(yè)病的發(fā)生。 一改善 :不斷改善員工工作環(huán)境 、評價及控制 本項目環(huán)境因素和危險源辯識、評價及控制的主控部門為項目工程部，負責識別環(huán)境因素和危險源辯識，建立環(huán)境因素、危險源辨識清單，評價出重要的環(huán)境因素和危險源，制訂管理方案，進行有效控制和預防。 ?環(huán)境因素的識別 a 識別的要求：環(huán)境因素的識別范圍應覆蓋項目 及分部生產(chǎn)過程和服務工作的各個方面，以及其它可施加影響的方面。識別的要求應考慮該因素的過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)和正常、異常