開展治理商業(yè)賄賂專項工作總結(jié)與開展煤礦和企業(yè)安全生產(chǎn)檢查情況總結(jié)匯編-文庫吧
2024-11-23 03:49 本頁面
【正文】 。 三、統(tǒng)籌安排，深查細(xì)究、邊整邊改 按照總部、***分公司和***分公司擬定的自查自糾工作內(nèi)容，遵循“雙推進(jìn)兩不誤”的指導(dǎo)方針，由主管部門牽頭，結(jié)合自身實際情況，重點(diǎn)對工程建設(shè)、物質(zhì)采購、代理經(jīng)營、財務(wù)小金庫、三重一大五個方面，共計23項具體內(nèi)容，查找制度死角、流程漏洞、規(guī)章執(zhí)行、資金去向、管理漏洞等問題，從4月30日至7月31日開展了自查自糾和整改工作。 （一）工程建設(shè)方面：分公司專門抽調(diào)了2人，從4月30日開始，利用晚上、周末時間，從查清三個數(shù)（計劃數(shù)、實際完成數(shù)、驗工數(shù)）著手，對四類建設(shè)工程項目立項、工程定價、施工合同、設(shè)計變更及質(zhì)量監(jiān)督、工程驗收等一系列環(huán)節(jié)進(jìn)行了自查，在項目立項上查可行性調(diào)查報告，看項目回報周期是否達(dá)標(biāo)；工程定價查標(biāo)準(zhǔn)，看定價是否在當(dāng)?shù)爻^其他運(yùn)營商同類項目標(biāo)準(zhǔn)，是否按照等于或低于同類工程價格進(jìn)行定價；施工合同查規(guī)范，看施工單位資質(zhì)是否符合公司要求；質(zhì)量監(jiān)督查管理，看監(jiān)理機(jī)制是否健全，監(jiān)理工作是否落實到人頭；工程驗收查真實，看在工程驗收中是否有收受財物或其他利益加大工程量的行為，是否有虛列工程套取工程款的行為；工程檔案查完整，看每個工程的竣工資料內(nèi)容是否齊全，各項憑證是否符合要求，資料裝訂是否規(guī)范，移交手續(xù)是否完備等。 本次自查了XX年四類工程共計179項，總投資2342萬元；XX年四類工程共計133項，總投資1495萬元；通過檢查工程投資，工程管理制度和工作流程，我公司在工程建設(shè)管理上符合***公司的管理要求，工程管理制度、流程健全，所有工程項目均按公司規(guī)定進(jìn)行立項報批，經(jīng)***分公司批準(zhǔn)后組織實施。工程計劃數(shù)、實際完工數(shù)和驗工數(shù)真實，工程質(zhì)量合格，驗工計價合理，絕大部分項目竣工資料完整，在工程發(fā)包中不存在受賄行為，更沒有虛增建設(shè)成本、虛列工程項目套取工程款的情況。分公司總經(jīng)理負(fù)總責(zé)，緊緊抓住前期立項、后期驗收兩道重要環(huán)節(jié)，將自建項目的施工建設(shè)和工程驗收，分成了兩條渠道進(jìn)行管理，完善了管理制度、配備了人員，明確了職責(zé)，對工程建設(shè)和工程驗收人員推行項目問責(zé)制和永久責(zé)任制，簽訂工程項目承包責(zé)任書，確保工程質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)，工程驗工真實有效；多次對小組成員進(jìn)行職業(yè)道德方面的教育和培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)驗收工作的重要性，尤其是強(qiáng)化商業(yè)賄賂方面的防范意識，杜絕發(fā)生虛假驗工等違規(guī)違紀(jì)事件。 存在的主要問題、原因及整改情況：一是部分竣工資料還存在漏蓋公章，簽字不完整，驗收單不規(guī)范；二是XX年工程技術(shù)檔案未及時交綜合部存檔。主要原因是工作不夠仔細(xì)和主管人員工作調(diào)整所致。通過整改，有32份竣工資料補(bǔ)蓋了公章和簽字，26份不規(guī)范的驗收單得到了糾正；目前正在加緊對XX年竣工資料整理歸檔工作，使其盡快移交歸檔。 （二）物資管理方面：由運(yùn)維部主任和物管人員牽頭，協(xié)同各經(jīng)營部一起，從5月8日開始，用了兩周時間，從物資采購審批、驗收入庫、使用發(fā)放、帳務(wù)處理等環(huán)節(jié)進(jìn)行自查自糾，在物資采購權(quán)限上查執(zhí)行，看是否有超出***集采范圍的行為；自行采購的物資查來源，看是否購買了未能入圍廠家的材料；對照合同查單價，看在采購中為了貪圖私利不按照***核定的價格進(jìn)行采購，擅自提高采購價格的行為；清理庫存查管理，看是否有物資積壓閑置的問題；對照制度查漏洞，看管理監(jiān)督機(jī)制是否到位等。 本次自糾自查采購合同共計146項，合同審批符合流程
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