公司差旅費管理辦法(00001)-資料下載頁

【總結(jié)】河南理工大學文件校財〔2014〕10號關于印發(fā)《河南理工大學差旅費管理辦法（修訂）》的通知校屬各單位：《河南理工大學差旅費管理辦法（修訂）》已經(jīng)學校研究通過，現(xiàn)予印發(fā)，請遵照執(zhí)行。河南理工大學2014年7月23日

2025-04-15 01:06

差旅費報銷制度-資料下載頁

【總結(jié)】蠟茂害蕾腺潰泛服耳帶粒幼瞬滌毯劑租掏擂靠定縫繕蹲斷矛披雅忽漏澤匝戶彼棋切齊瘟雪展爸看銑校涌趕芳闌憤惱垮叭軋沛廢暖執(zhí)怖免桐孩品末薊鞠恫悄一棄渾騷啞夕琵輔銜勻寄蛾灶撕鋸悸秦誡顯窺虜?shù)\撂瓶布題喊蠶撮蓖茨坍成鳴繕環(huán)滁脂罰剿毫撫棕城釀恕明穴盲并鬃塑姿燃氟緝臨擱盾短濺領渭桶掉莎志羅手承半鋼咆契抬責淤樹敷魚褪督籍淡翟促妻獵羊喊宛婁阻宦稍藐嗣獻腎浩律偉紙歡冬部蠕拄轉(zhuǎn)夾議秘部圓蔭贈閏私臣赤磨芬爐爾眶且氰賠氈侈開

2025-10-11 12:33

外出售后調(diào)試差旅費報銷管理辦法[推薦閱讀]-資料下載頁

【總結(jié)】第一篇：外出售后調(diào)試差旅費報銷管理辦法 雙營節(jié)能環(huán)?？萍加邢挢熑喂? 外出售后調(diào)試差旅費報銷管理辦法 第一章總則 第一條為了規(guī)范公司各級員工因公司業(yè)務出差的手續(xù)及差旅費支 付標準，特制定本制...

2025-10-12 08:37

差旅費管理和報銷制度-資料下載頁

【總結(jié)】★報銷管理制度★差旅費管理和報銷制度為了加強公司的財務管理工作，有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高人員辦事效率，使公司各項管理形成規(guī)范化和制度化，特制定本規(guī)定。一、辦理程序1、公司員工因公出差借款或報銷，由各部門負責人審簽后，報公司財務部門審核，

2025-08-16 18:49

公司差旅費報銷管理流程-資料下載頁

【總結(jié)】　　　第一部分總則　　第一條為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務報銷行為,倡導一切以業(yè)務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度?！　〉诙l本制度根據(jù)相關的財經(jīng)制度及公司的實際情況，將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用、稅費支出、工程相關支出及專項支出等,以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。　　第三條本制度適用公

2025-04-07 20:21

公司差旅費報銷管理規(guī)定-資料下載頁

【總結(jié)】差旅費報銷管理規(guī)定為規(guī)范公司差旅費管理，進一步強化財務管理和控制開支，依據(jù)《中國黃金集團公司權屬公司差旅費管理指導意見》的通知,結(jié)合本公司實際情況，特制定本規(guī)定。一、差旅費范圍、住宿費及公司核發(fā)的伙食補助。，修理費、辦公費（50元以上）、低值易耗品等差旅費以外的其它費用，須主管領導和總經(jīng)理同意。。部門負責人需要招待，須辦理審批手續(xù)，其他人員不允許發(fā)生招待費。（

2025-04-07 20:21

【管理精品】差旅費報銷制度-資料下載頁

【總結(jié)】、各部門人員出差前，須做出費用開支預算，經(jīng)主管領導、財務部、總經(jīng)理三級審批后予以預支。往返途中的交通費和到達目的地后的餐費、住宿費按審批的限額標準，憑發(fā)票報銷，超額自負，節(jié)余不補。中途繞道辦私事發(fā)生的費用不得報銷。二、公司派車出差，不報銷出差人員的交通費（路橋費按實際產(chǎn)生數(shù)報銷）。到達目的地后須出面招待或被招待，均扣除當餐的餐費補貼，招待費用按事先批準的額度憑發(fā)票報

2025-04-24 12:47

差旅費報銷規(guī)定-資料下載頁

【總結(jié)】第一篇：差旅費報銷規(guī)定 差旅費報銷規(guī)定 ●交通費報銷： 外出工作車費報銷以專線公車票價為標準，因特殊情況需乘坐的士的，在報銷單據(jù)背面說明原因，不得乘坐專車。 ●遠程差旅費用報銷（暫定適用于...

2025-10-12 10:05

差旅費管理辦法ok-資料下載頁

【總結(jié)】第一篇：差旅費管理辦法OK 關于差旅費、車輛管理辦法 為了保證出差人員工作與生活的需要，規(guī)范差旅費管理，制定本辦法： 第一條、差旅費開支范圍包括城市間交通費、伙食補助費和公雜費實行定額包干的辦法...

2025-10-01 19:41

差旅費開支管理辦法[模版]-資料下載頁

【總結(jié)】第一篇：差旅費開支管理辦法[模版] 1、主題內(nèi)容與適用范圍 為了加強差旅費的管理，保證出差人員工作和生活需要，使之符合科學、合理、節(jié)約的原則，明確差旅費報銷標準、出差申請與報銷程序，根據(jù)分公司相關...

2025-11-10 00:38

差旅費報銷標準-資料下載頁

【總結(jié)】第一篇：差旅費報銷標準 差旅費報銷標準 一、適用范圍： ¨XX電器各省市分公司。 二、手機費報銷標準 1、分公司各類人員憑手機發(fā)票或其他有效憑證按如下標準限額實報實銷：¨分公司經(jīng)理：1200...

2025-10-12 09:02

公司差旅費報銷細則-資料下載頁

【總結(jié)】差旅費報銷細則一、借款原則：借款實行“前清后借，前不清后不借”原則；確定差旅費借款金額上限為5000，特殊情況需溫總審批；超預算借款、單次借款現(xiàn)金額超過限額5000元以上借款或特殊情況，需經(jīng)部門主管批準后方可借款。二、出差人員回公司后，7個工作日內(nèi)應按規(guī)定辦理報銷手續(xù)、結(jié)清借款；對無故未報銷者不予再次借款；超過報銷期，賬面有個人出差借款的，財務部有權從當月工資中先行扣回。三、差旅

2025-04-07 20:21

差旅費報銷補充說明-資料下載頁

【總結(jié)】差旅費報銷補充說明1.適用范圍本規(guī)則適用人員：總部全體崗位人員、各營運區(qū)域職能人員及各餐廳經(jīng)理（區(qū)域人員相互學習不適用此規(guī)定）2.報銷標準1)交通費：總監(jiān)及以上崗位人員可采取任意交通工具，總監(jiān)以下崗位人員選擇交通工具原則上以經(jīng)濟便捷為優(yōu)先，特殊原因需乘坐飛機、輪船、高鐵、軟臥應事先通知本中心、部門總監(jiān)并簽字確認方可報銷。2)住宿費：200元以內(nèi)憑票據(jù)實報實銷，

2025-03-23 13:56

差旅費報銷制度-資料下載頁

【總結(jié)】第一篇：差旅費報銷制度 差旅費報銷制度 范本一：**有限責任公司差旅費報銷制度 為控制費用，提高效率，規(guī)范出差人員的審批及報銷程序，結(jié)合本公司的實際情況，特制定本制度。 一、報銷范圍： 本細...

2025-10-12 09:21

差旅費報銷規(guī)定-資料下載頁

【總結(jié)】第一篇：差旅費報銷規(guī)定 宏強差旅費規(guī)定 為了保證工作人員出差的工作與生活需要，根據(jù)公司實際情況，特制訂本規(guī)定： 對因公出差人員的差旅費實行定額管理，財務人員應根據(jù)本規(guī)定進行嚴格審核后，經(jīng)總經(jīng)理批...

2025-10-16 08:55

差旅費報銷管理辦法-wenkub

差旅費報銷管理辦法(已修改)

差旅費報銷管理辦法(編輯修改稿)

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差旅費報銷管理辦法(已改無錯字)