【正文】 GB/T 240012020《 環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南 》 GB/T 280012020《 職業(yè)衛(wèi)生安全管理體系 規(guī)范 》 第 A 版第 1 次修改 7 3 術(shù)語與定義 風(fēng)險評價 依照現(xiàn)有的專業(yè)經(jīng)驗、評價標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則，對危害分析結(jié)果做出判斷的過程。 事故 造成死亡、職業(yè)病、傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的事件。 環(huán)境 公司運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。 危害 可能造成人員傷害、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞的 根源或狀態(tài)。 風(fēng)險 發(fā)生特定危害事件的可能性以及發(fā)生事件結(jié)果的嚴(yán)重性。 要素 安全、環(huán)境與健康管理中的關(guān)鍵因素。 可容忍風(fēng)險 根據(jù)公司的法律義務(wù)和 HSE 方針，已降至公司可接受程度的風(fēng)險。 事件 導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的事情。 環(huán)境因素 公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。 注：重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。 環(huán)境影響 全部或部分地由公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。 HSE 方針 公司對其全部 HSE 表現(xiàn)（行為）的意圖與原則的聲明。 安全、環(huán)境與健康管理體系 指實施安全、環(huán)境與健康（以下簡稱 HSE）管理的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、做法、程序、過程和資源等而構(gòu)成的整體。 不符合 任何能夠直接或間接造成傷亡、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染的事件；違背作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、 規(guī)章的行為；與管理體系要求產(chǎn)生的偏差。 資源 實施安全、環(huán)境與健康管理體系所需的人員、資金、設(shè)施、設(shè)備、技術(shù)和方法等。 目標(biāo) 第 A 版第 1 次修改 8 公司在 HSE 績效方面所要達(dá)到的目的。 指標(biāo) 直接來自目標(biāo)，或為實現(xiàn)目標(biāo)所需規(guī)定并滿足的具體的表現(xiàn)（行為）要求，它們可適用于組織或局部，如可行應(yīng)予量化。 績效 基于 HSE 方針和目標(biāo)，與公司的職業(yè)健康安全和環(huán)境因素風(fēng)險控制有關(guān)的， HSE 管理體系的可測量結(jié)果。 注 1：績效測量包括 HSE 管理活動和結(jié)果的測量。 注 2： “ 績效 ” 也可稱為 “ 業(yè)績 ” 評審 高層管理者對安全、環(huán)境與健康管理體系的適應(yīng)性及其執(zhí)行情況進(jìn)行正式評審。評審包括有關(guān)安全、環(huán)境與健康管理中存在的問題和方針、法規(guī)以及因外部條件改變而提出的新目標(biāo)。 審 核 判別管理活動和有關(guān)過程是否符合計劃安排，以及這些安排是否得到有效實施，并系統(tǒng)地驗證公司實施安全、環(huán)境與健康方針和戰(zhàn)略目標(biāo)過程。 持續(xù)改進(jìn) 為改進(jìn) HSE 總體績效，根據(jù) HSE 方針，公司強化 HSE 管理體系的過程。 注：該過程不必同時發(fā)生在活動的所有領(lǐng)域。 三廢 是指生產(chǎn)過程 中所產(chǎn)生的 “ 廢水 ”“ 廢氣 ”“ 廢渣 ” 。 管理者代表 由公司最高管理者任命，在公司代表最高管理者履行 HSE 管理職能的人員 。 第 A 版第 1 次修改 9 4 HSE 管理體系要素 公司的 HSE 管理體系共有十大要素，如圖 1 所示。本章描述了對 HSE 管理體系的要求。 圖 1 ： 按 PDCA循環(huán)持續(xù)改進(jìn)的 HSE管理體系 圖中所示十項要素之間緊密相關(guān)，相互滲透，在體系的運行中，將諸要素聯(lián)系起來，共同發(fā)揮作用，以滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求，確保 HSE 管理體系的系統(tǒng)性、統(tǒng)一性和規(guī)范性。 公司建立了獲取適用 HSE法律和要求的渠道，并識別適用于公司業(yè)務(wù)經(jīng)營活動中危 害和環(huán)境因素的法律，以及其他應(yīng)遵守的要求，并將具體要求傳達(dá)給公司全體員工和相關(guān)方。具體參見《法律法規(guī)獲取識別評價程序》。 公司最高管理者依據(jù) GB/T 2400 GB/T 28001和 Q/SHS 、 Q/SHS 求，明確了 HSE管理者代表和 HSE管理體系組織機(jī)構(gòu)；成立了企業(yè) HSE管理委員會，并指定了 HSE管理部門，明確和落實了各相關(guān)部門和人員的 HSE職責(zé)。在開展現(xiàn)狀調(diào)查和風(fēng)險評價的基礎(chǔ)上，結(jié)合企業(yè)實際，編制了簡潔明確、通俗適用的管理手冊和 14個程序文件。 改進(jìn) (A) 持續(xù)改進(jìn) 檢查 (C) 實 施 (D) 計劃 (P) HSE 管理體系十要素 、方針目標(biāo)和責(zé)任 、職責(zé)、資源和文件控制 HSE策劃和施工作業(yè)管理 、評審和持續(xù)改進(jìn) 第 A 版第 1 次修改 10 a） 公 司是 HSE 管理體系實施的主體，公司經(jīng)理是 HSE 的最高管理者，依據(jù)本手冊的要求，設(shè)立 HSE 管理者代表和 HSE 管理組織機(jī)構(gòu)；組建 HSE 管理委員會和 HSE 管理部門；編寫了崗位責(zé)任制 ， 明確和落實各級組織和人員的 HSE 職責(zé)。 b） 在開展 HSE 風(fēng)險評價或現(xiàn)狀調(diào)查分析的基礎(chǔ)上，編制出簡潔明確、通俗適用的程序文件，明確各崗位人員職責(zé)并建立相應(yīng)的檢查、考核制度。 c） 按照安全、環(huán)境與健康一體化管理思想，補充完善 HSE 管理制度； d） 組織進(jìn)行 HSE 管理體系標(biāo)準(zhǔn)的宣貫和培訓(xùn)，開展全員性的 HSE基本知識教育，使每位員工意識到做好 HSE 工作是自身的責(zé)任和義務(wù)； e） 全面進(jìn)行 HSE 管理的運行工作，及時組織階段性工作總結(jié)，交流經(jīng)驗，推廣有效的 HSE 管理方針，鼓勵正確的 HSE 行為，對取得突出 HSE 業(yè)績的和個人予以表彰獎勵； f） 定期進(jìn)行 HSE 管理體系實施程序內(nèi)部審核和評審，按照持續(xù)改進(jìn)的原則，不斷提高企業(yè)的 HSE管理水平。 HSE 程序文件經(jīng)公司最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布，并投入運行。公司通過審核、評審，實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，不斷提高 HSE 管理水平； 領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針目標(biāo)和責(zé)任 總 則 公司在 HSE 管理上制定了明確的承諾和可供遵循的方針目標(biāo)，公司經(jīng)理對 HSE 管理提供了強有力的領(lǐng)導(dǎo)并作出承諾，各單位（部門）負(fù)責(zé)人通過履行 HSE 職責(zé)、樹立 HSE 的表率作用。高層管理者通過提供資源、組織考核和審核，不斷改善公司的 HSE 業(yè)績，以實際行動表明對 HSE 管理的重視。 領(lǐng)導(dǎo)承諾 承諾的原則 a）公司經(jīng)理是 HSE 管理工作的第一責(zé)任人，代表公司向社會和員工提供公開、明確的承諾，并以文件化的形式保障其承諾轉(zhuǎn)變?yōu)槿恕⒇?、物方面的支持? b）公司下屬的各分公司負(fù)責(zé)人是本單位 HSE管 理工作的第一負(fù)責(zé)人，代表本單位對內(nèi)提供承諾； c）公司及時收集員工、業(yè)主、相關(guān)方有關(guān) HSE 管理方面的建議，適應(yīng)社會不斷發(fā)展進(jìn)步的HSE 管理要求，提高 HSE 承諾標(biāo)準(zhǔn)。 承諾的內(nèi)容 公司的 HSE 承諾內(nèi)容是依據(jù)國家和地方政府的法律法規(guī)要求，結(jié)合公司實際而制定的，其內(nèi)容包括： —— 遵守國家和當(dāng)?shù)卣嘘P(guān) HSE 的法律、法規(guī)，所有的業(yè)務(wù)活動都在安全、環(huán)境與健康法律、法規(guī)許可的范圍內(nèi)進(jìn)行，在所有的業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)?HSE 的態(tài)度始終如一； —— HSE 管理的目的，是追求最大限度地不發(fā)生事故、不損害員工健康、不 破壞自然環(huán)境； —— 通過為員工樹立正確的 HSE 表率作用，不斷強化和獎勵正確的 HSE 行為； 第 A 版第 1 次修改 11 —— 保證 HSE 管理體系正常運行，并提供必要的人、財、物支持； —— 不斷改善員工的工作條件和環(huán)境，實現(xiàn) HSE 目標(biāo)； —— 消除職業(yè)危害，改善勞動條件，保護(hù)職工身體健康； —— 加強員工 HSE 教育培訓(xùn)，提高員工的 HSE 技術(shù)素質(zhì)； —— 定期開展風(fēng)險評價（安全評價），搞好隱患治理和風(fēng)險控制； —— 為員工提供必要的勞動防護(hù)用品和衛(wèi)生保健措施； —— 對 HSE 管理方面作出突出貢獻(xiàn)的員工進(jìn)行表彰、獎勵； —— 通過實施 HSE 管理，杜絕事故的發(fā)生，實現(xiàn)安全、文明生產(chǎn)。 —— 定期對公司的 HSE 管理體系進(jìn)行評審，使之不斷完善，實現(xiàn) HSE 管理工作的持續(xù)改進(jìn)； —— 定期公布公司 HSE 表現(xiàn)水平，廣泛征求員工、業(yè)主及相關(guān)方的意見，盡可能滿足他們有 HSE 方面的合理要求，適應(yīng)社會不斷發(fā)展進(jìn)步。 承諾的表現(xiàn)形式：領(lǐng)導(dǎo)承諾 在企業(yè) HSE 管理手冊中明確體現(xiàn)； 各單位 (部門 )通過 各級組織層層簽訂 安全 責(zé)任狀予以體現(xiàn) 。 分公司向公司的承諾： 貫徹執(zhí)行國家、集團(tuán)公司和本公司有關(guān)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、工業(yè)衛(wèi)生的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、制度和要求，并將其落實到分公司的每一項具體工作中 ,全面履行本分公司 HSE 職責(zé) ,持續(xù)改進(jìn) HSE績效 ,確保公司 HSE 目標(biāo)的實現(xiàn)。 HSE 方針、目標(biāo) HSE 方針、 目標(biāo) 的制定原則： —— 由公司經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布 ； —— 公司所有的生產(chǎn)經(jīng)營活動都應(yīng)滿足 HSE 管理的各項要求，能夠得到各級組織的貫徹實施； —— 遵循公司 HSE 方針目標(biāo)并保持一致，與公司的其他方針保持一致，并具有同等重要性； —— 考慮業(yè)主和相關(guān)方的要求，使公眾易于獲得，并盡可能有效地減少對 HSE 帶來的風(fēng)險和危害； —— 承諾 符合或高于有關(guān)法律法規(guī)和其他要求，當(dāng)法律、法規(guī)沒有相關(guān)規(guī)定時，可選用公司內(nèi)部合適的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； —— 體現(xiàn)公司業(yè)務(wù)活動有關(guān)的危害及環(huán)境影響的性質(zhì)、規(guī)模，全面、完整的體現(xiàn)安全、環(huán)境與健康一體化的思想； —— 通過定期審核和體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，預(yù)防為主的思想。 企業(yè) HSE 方針 見 章節(jié) 企業(yè) HSE 目標(biāo) —— 管理者代表組織貫徹公司方針、目標(biāo)，對全體員工進(jìn)行宣傳、教育、培訓(xùn)、檢查和考核，確保貫徹實施，以保證員工對方針的理解、執(zhí)行。 第 A 版第 1 次修改 12 —— 安全質(zhì)量部組織相關(guān)部門對方針目標(biāo)分解成具體 指標(biāo)，納入年度工作計劃，在定期審核和管理評審時，對 HSE 方針目標(biāo)應(yīng)進(jìn)行重新評價，如方針目標(biāo)需要更改時，需經(jīng) 公司 經(jīng)理批準(zhǔn)，并形成文件重新發(fā)布、宣貫。 各單位按自身施工特點及相關(guān)方的要求制定目標(biāo)，由主管 副 經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施，安全質(zhì)量部備案。 責(zé)任 各級最高管理者是本單位 HSE 管理工作的第一責(zé)任人，各級管理者是 HSE 管理體系有效運行的關(guān)鍵因素，通過嚴(yán)格履行 HSE 職責(zé)，規(guī)范 HSE 行為表現(xiàn)，帶動和影響全體員工，創(chuàng)造出良好 HSE 業(yè)績。 —— 以自身 HSE 的正確表率為榜樣 ，建立有效激勵機(jī)制，不斷強化和鼓勵正確行為。 —— 建立和完善 HSE 管理制度，明確 HSE 目標(biāo)、職責(zé)，配置相應(yīng)的資源。 —— 各級管理部門應(yīng)為 HSE 管理的具體行動提供支持，應(yīng)定期對 HSE 管理體系進(jìn)行審核，編制年度 HSE 管理報告，不斷完善管理體系，總結(jié)取得的進(jìn)展并規(guī)劃將采取的措施； —— 定期進(jìn)行 HSE 業(yè)績考核，及時吸取先進(jìn)經(jīng)驗，制定改進(jìn)措施，不斷提高 HSE 管理水平。 —— 各級管理者應(yīng)就 HSE 方面的有關(guān)問題與員工和相關(guān)人員進(jìn)行積極的探討和交流。 —— 各級管理者應(yīng)把 HSE 管理工作要求優(yōu)先納入管理業(yè)務(wù)、計劃和決 策程序之中，提供必要的支持，滿足公司 HSE 持續(xù)發(fā)展的總體要求。 組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制 總則 明確本公司 HSE 管理體系的組織機(jī)構(gòu)和各單位、各層次人員的職責(zé)、權(quán)限以及合理配置人、財、物的資源，為員工提供必要的培訓(xùn)，以提高全體員工的意識和專業(yè)技能，建立培訓(xùn)記錄，按要求不斷完善培訓(xùn)計劃，制定嚴(yán)格的培訓(xùn)考核制度，有效控制 HSE 管理文件，為實現(xiàn) HSE 管理提供切實可行的依據(jù)。 組織機(jī)構(gòu) 公司建立完善的 HSE 管理體系的組織機(jī)構(gòu)。設(shè)立 HSE 管理委員會為 HSE 事務(wù)的決策機(jī)構(gòu)，安全質(zhì)量部負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)。 HSE 管理委員會由公司經(jīng)理任主任， 分管安全工作的副經(jīng)理 任副主任，成員由 公司 其他 領(lǐng)導(dǎo) 、職能部門及 分公司 負(fù)責(zé)人組成。 公司 HSE 管理體系的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置見附錄 A： HSE 管理體系組織機(jī)構(gòu)圖，闡明了公司各單位、各部門在 HSE 管理體系中的相互關(guān)系。 公司最高管理者任命公司主管副經(jīng)理為公司的 HSE 管理者代表，代表最高管理者行使職權(quán)， HSE 管理者代表在確保 HSE 管理體系的建立 、實施和持續(xù)改進(jìn)中承擔(dān)日常組織和管理工作的具體責(zé)任。 HSE 管理體系職能劃分具體見附錄 B《新維公司 HSE 管理體系職能分配表》。 HSE 管理體系職能分配表闡明公司各職能部門、分公司在 HSE 管理體系中的相互關(guān)系，包括責(zé)任部門 和 相關(guān)第 A 版第 1 次修改 13 部門。 職責(zé) 最高管理者職責(zé) —— 公司最高管理者是 公司 HSE第一責(zé)任人，對公司 HSE工作負(fù)全面責(zé)任； —— 貫徹執(zhí)行國家、地方政府和公司有關(guān) HSE方針、政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定； —— 負(fù)責(zé)組織