物資采購管理實(shí)施細(xì)則-20xx修訂版-文庫吧
2024-11-25 21:30 本頁面
【正文】 （二） 負(fù)責(zé)本單位物資預(yù)算的編制和提報(bào)； （三） 負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營及庫存情況及時(shí)編制和提報(bào)物資需求計(jì)劃； （ 四 ） 負(fù)責(zé)本單位 自購 物資 需求計(jì)劃的編制、 采購方案的編制及報(bào)批、采購實(shí)施、合同簽訂、合同履行、到貨驗(yàn)收及合同結(jié)算工作 ； （ 五 ）負(fù)責(zé)所采購物資指導(dǎo)價(jià)格信息的審核與提報(bào)； （ 六 ） 負(fù)責(zé)物資質(zhì)量管理相關(guān)工作 ； （ 七 ）負(fù)責(zé)按照公司統(tǒng)一安排，完成公司物資年度集中采購相關(guān)工作 ； （ 八 ）負(fù)責(zé) 自購 物資中屬于集團(tuán)公司和公司規(guī)定駐廠監(jiān)造物資的駐廠監(jiān)造工作 ； — 5 — （ 九 ） 負(fù)責(zé) 按 期 完成物資結(jié)算 工作 ； （ 十 ） 負(fù)責(zé) 相關(guān) 物資采購信息統(tǒng)計(jì)、匯總、分析及上報(bào) ； （ 十一 ） 負(fù)責(zé)按照公司相關(guān)規(guī)定履行物資采購相關(guān) HSE職責(zé)。 第三章 物資采購立項(xiàng)管理 第 九 條 公司 物資采購立項(xiàng)實(shí)行計(jì)劃管理，所有物資采購必須編報(bào)物資計(jì)劃，嚴(yán)禁無計(jì)劃采購。 第十條 物資計(jì)劃按照用途劃分為物資預(yù)算計(jì)劃和物資需求計(jì)劃。物資 預(yù)算計(jì)劃是 基于生產(chǎn)計(jì)劃 對(duì)一定時(shí)期內(nèi)物資需求情況的預(yù)測(cè)，作為物資消耗及成本控制依據(jù)，分為 年度 預(yù)算 計(jì)劃和調(diào)整 預(yù)算 計(jì)劃。 物資 需求計(jì)劃 是基于生產(chǎn)實(shí)際需求所編制的一定時(shí)期內(nèi)需要采購的物資 明細(xì) 清單，是實(shí)施 采購 的 基本 依據(jù) 。 第十 一 條 物資 需求計(jì)劃按照采購執(zhí)行主體劃分為統(tǒng)購計(jì)劃 、歸口采購計(jì)劃、委托采購計(jì)劃 和自購計(jì)劃。 第十 二 條 年度物資預(yù)算計(jì)劃 由 各單位 于 每年第四季度， 根據(jù)下一年度本單位 生產(chǎn)建設(shè)投資規(guī)模和主要實(shí)物工作量為基礎(chǔ)， 結(jié)合庫存實(shí)際，依據(jù)生產(chǎn)消耗規(guī)律測(cè)算 編 制， 經(jīng) 采購管理部 審查并提報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo) 審批 。各單位 可在每年第三季度根據(jù)年度 實(shí)際工作量 變化 情況， 提報(bào) 本年度 預(yù)算 調(diào)整計(jì)劃，對(duì)采購管理部批復(fù)的 年度 預(yù)算 計(jì)劃進(jìn)行 調(diào)整。 預(yù)算 調(diào)整計(jì)劃需經(jīng)采購管理部審查后提報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 第十 三 條 物資需求計(jì)劃按物資類別進(jìn)行預(yù)算控制， 超出年— 6 — 度預(yù) 算金額 10%（含）以內(nèi)的，由采購管理部審批；超出年度預(yù)算金額 10%以上的 ，需經(jīng)采購管理部審查，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 第十四條 統(tǒng)購 物資需求計(jì)劃 由 各單位 依據(jù) 生產(chǎn)作業(yè) 實(shí)際 需要進(jìn)行編制，以月度計(jì)劃為主，每月 110 日 （遇節(jié)假日可延遲3 個(gè)工作日） 完成次月 物資 需求 計(jì)劃 的集中 提報(bào) ，其它時(shí)間可提報(bào)零散的物資需求計(jì)劃 。 零散物資需求計(jì)劃數(shù)量占比不應(yīng)超過月度物資需求計(jì)劃總量的 5%。對(duì)于采購及生產(chǎn)加工周期較長的物資，各單位在編制物資需求計(jì)劃時(shí)應(yīng)提前編制，避免出現(xiàn)緊急需求。 涉及長攤資產(chǎn) 的 物資 需求計(jì)劃，須以公司下達(dá)的 投資計(jì)劃為依據(jù) ， 并在長攤資產(chǎn)投資計(jì)劃批復(fù)后 一 周 內(nèi)提報(bào) 物資需求計(jì)劃 。 第十五條 自購物資需求計(jì)劃主要用于滿足 各 單位緊急零散需求或偏遠(yuǎn)地區(qū)作業(yè)中不適宜于 集中采購 的物資需求。 公司 采購管理部按年度 下達(dá) 自購資金額度 ，各 單位需在 公司核準(zhǔn)的 年度自購 資金 額度范圍內(nèi)編制提報(bào) 自購物資需求計(jì)劃 ，經(jīng)采購管理部審批后方可執(zhí)行采購 。 第十六條 物資預(yù)算計(jì)劃及物資需求計(jì)劃均須在 公司相應(yīng)的物資管理 信息系統(tǒng)內(nèi)提報(bào)。因突發(fā)事件、救援搶險(xiǎn)、生產(chǎn) 應(yīng)急 等特殊情況，允許 先 以紙質(zhì)形式提報(bào)物資需求計(jì)劃 ，在特殊情況處理完畢后 5 個(gè)工作日內(nèi) 再通過相應(yīng)的物資管理 信息系統(tǒng)補(bǔ) 報(bào) 。 第十七條 對(duì)于由集團(tuán)公司統(tǒng)一管理的物資 （以下統(tǒng)稱 集團(tuán)統(tǒng) 管物資） ，各單位應(yīng) 按照集團(tuán)公司要求編制 物資需求計(jì)劃 ， 由— 7 — 采購管理部 匯總后統(tǒng)一提報(bào) 。 第十八條 物資需求計(jì)劃一經(jīng)批復(fù)必須嚴(yán)格執(zhí)行 。 因生產(chǎn)任務(wù)、設(shè)計(jì)或合同等變更，確需終止計(jì)劃的，由計(jì)劃提報(bào)單位提出正式申請(qǐng)進(jìn)行計(jì)劃終止。因計(jì)劃終止 而 產(chǎn)生的 全部 損失由計(jì)劃提報(bào)單位承擔(dān)。 第十九條 采購執(zhí)行單位須嚴(yán)格按照公司批復(fù)的物資需求計(jì)劃實(shí)施采購，不得越權(quán)采購或超計(jì)劃采購。 采購管理部 將對(duì)物資計(jì)劃編制提報(bào)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性及其它要求的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督考核。 第四 章 物資采購 分類 及采購方式選擇 第 二 十條 按照 采購 執(zhí)行主體，物資采購分為 統(tǒng)購、歸口采購、委托采購和自購。其中統(tǒng)購、歸口采購和委托采購屬于由公司統(tǒng)一組織管理的集中采購 （以下簡稱集采） 。統(tǒng)購 由物資公司及其下屬機(jī)構(gòu)實(shí)施 。 歸口采購和委托采購 分別由 采購管理部授權(quán)的歸口采購單位和
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