河南省電力公司輸變電工程物資管理工作流程-文庫吧
2025-11-11 10:54 本頁面
【正文】 期招商務(wù)標”、建立以供應(yīng)商管理為核心的集中采購決策 體系創(chuàng)造條件。 加強 對 代理機構(gòu) 及評標專家考核力度。招標代理機構(gòu) 應(yīng) 對招標采購程序規(guī)范性、 資料歸檔 及時性、準確性負責。評標專家對評審正確性負責。物資部牽頭組織對代理機構(gòu)及評標專家考核 ，嚴格規(guī)范采購程序 ，提高評標質(zhì)量。 屬國 家電 網(wǎng)公司 集中規(guī)模 招標的，按照國 家電 網(wǎng)公司 招標批次上報招標計劃 ， 積極組織參與 評標工作 。 每批集中招標之前，物資部 牽頭組織相關(guān) 建設(shè)單位、 生產(chǎn)單位 、項目主管部門匯總相關(guān) 意見與建議 ，書面匯報溝通協(xié)調(diào)，努力提高電網(wǎng)技術(shù)裝備水平。 三、 物資合同簽訂 流程 公司系統(tǒng)物資采購合同簽訂原則上采用“統(tǒng)一歸口 管理、基層審查會簽、集中組織簽訂、優(yōu)化工作流程、 網(wǎng)上流轉(zhuǎn)審批、 提高質(zhì)量效率、維護公司利益”的合同簽訂模式。物資采購合同簽訂實行承辦制度、授權(quán)委托制度、審查會簽制度和責任追究制度 。 定 標后三日內(nèi)， 物資部將中標通知書、招投標文件、澄6 清答疑文件等相關(guān)資料， 下達 公司物流服務(wù)中心及建設(shè)單位， 作為簽訂物資采購合同的依據(jù)。 技術(shù)協(xié)議簽訂 ： 技術(shù)協(xié)議談判 簽訂由建設(shè)單位負責組織。公司物資部使用 ERP 將采購訂單分發(fā)至建設(shè)單位，建設(shè)單位組織設(shè)計、生產(chǎn)、中標廠商進行技術(shù)協(xié)議談判。 商務(wù)合同簽訂 ：依據(jù)合同范本，草擬商務(wù)合同專用條款。公 司物流服務(wù)中心將相關(guān)信息錄入 ERP經(jīng)過審核生成初步采購訂單，及時 組織物資合同 集中 簽訂會議 。技術(shù)協(xié)議及商務(wù)合同專用條款經(jīng)建設(shè)單位 授權(quán)代表簽字 確認后， 公司物資部審核 并 蓋章生效。 商務(wù)合同條款出現(xiàn)疏漏，由建設(shè)單位負責。 在簽訂合同的同時，要生成“物資到貨驗收單”、 “物資配送單” 、“物資投運單”、“物資質(zhì)保單”（見附件 7）樣本。 “物資配送單” 須交給 供應(yīng)商，作為物資 到貨 驗收和結(jié)算的憑據(jù) （ 合同簽訂 流程見附件 3）。 合同簽訂時提出差異 ， 物資部組織項目主管部門、物流服務(wù) 中心 協(xié)調(diào)處理相關(guān)事宜 。 確定變更的，嚴格執(zhí)行 ERP 合同變更流程，履行相關(guān)審批程序。 原則上 合同簽訂后 不得隨意 變更，項目單位 及 供應(yīng)商 均不得擅自改變技術(shù)配置、參數(shù)、數(shù)量、交貨期等 。因不可抗力原因確需 變更 的，建設(shè)單位提出變更理由，經(jīng)項目主管部門及分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，物資部組織協(xié)調(diào)與供應(yīng)商簽訂補充合同，在 ERP 中按相關(guān)流程進行編審批。 （變更單見附件 10） 公司法律事務(wù)部 、項目主管部門 負責組織對物資采購合同范本進行審核修訂，強化違約追究條款，對出現(xiàn)延期交貨、7 質(zhì)量問題和售后服務(wù)差的供應(yīng)商，進一步加大違約追究力度，促進供應(yīng)商提高合同履約能力。 四、物資合同履約管理 公司 物流服務(wù)中心為物資配送責任主體，受物資部委托，負責統(tǒng)一組織開展物資合同履約服務(wù)工作，并對地市供電公司物流服務(wù)分中心的履約服務(wù)進行評價。公司物流服務(wù)中心與地市供電公司物流服務(wù)分中心的工作界面以現(xiàn)場雙方交接驗收為節(jié)點劃分。節(jié)點以上工作由公司物流服務(wù)中心負責，地市供電公司物流服務(wù)分中心、項目建設(shè)單位配合；節(jié)點以下工作由各供電公司物流服務(wù)分中心負責，公司物流服務(wù)中心、項目建設(shè)單位配合。物資需求單位 /部門負責技術(shù)協(xié)調(diào)，組織交接驗收。 河南電網(wǎng)建設(shè)管理公司負責工程建設(shè)項目物資管理，仍按照公司物資采購“五統(tǒng)一”時 所界定職責 分工進行，重大問題及時報公司物流服務(wù)中心協(xié)調(diào)解決。為加大對工程建設(shè)設(shè)備材料協(xié)調(diào)力度，建議電網(wǎng)建設(shè)管理公司設(shè)物資部或物流服務(wù)分中心。 公司物流服務(wù)中心按地區(qū)明確合同履行責任人，對合同履約狀態(tài)進行跟蹤、監(jiān)控，協(xié)調(diào)解決設(shè)備材料供貨存在的問題，組織開展催交、催運，督促供應(yīng)商嚴格履行合同，按期、保質(zhì)、保量將物資配送到位。 地市供電公司物流服務(wù)分中心應(yīng)配合物流服務(wù)中心開展跟蹤協(xié)調(diào)、催交催運工作，掌握項目建設(shè)進度和設(shè)備材料制造進度，做好供需銜接；及時發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商履約風險和存在的問題，提前向省公司物流服務(wù)中心反映，及早協(xié)調(diào)解 決。 8 設(shè)備材料到達現(xiàn)場后，由施工單位負責接貨（倉儲物資，由倉庫負責接貨）并通知項目建設(shè)單位，項目建設(shè)單位負責在合同規(guī)定的時限內(nèi)組織到貨驗收；合同規(guī)定應(yīng)進行性能驗收（或技術(shù)驗收）的，還須按合同要求進行性能驗收。驗收工作由項目建設(shè)單位需求部門牽頭組織物資、施工、監(jiān)理或生產(chǎn)運行等相關(guān)單位 /部門與供貨廠家一起在現(xiàn)場進行，供貨廠家由物流服務(wù)分中心負責通知（省公司直管項目，由物流服務(wù)中心通知）。 到貨驗收須形成驗收記錄或驗收報告，由項目建設(shè)單位有關(guān)人員、 施工、監(jiān)理、 物流服務(wù)中心（分中心） 、 供應(yīng)商代表簽字確認。物流服務(wù)中 心（分中心）在到貨驗收完成后三日內(nèi)，憑現(xiàn)場驗收記錄或驗收報告，開具“驗收入庫單”，注明合同交貨期、實際交貨期、驗收單開具日期，并填寫對供應(yīng)商的履約評價意見。已納入 ERP 管理的項目，“驗收入庫單”直接在 ERP 系統(tǒng)中填制和提交。（具體流程見附件 8） 各供電公司物流服務(wù)分中心應(yīng)積極協(xié)調(diào)處理合同履行過程中（包括質(zhì)保期內(nèi)）出現(xiàn)的質(zhì)量、付款、交付和服務(wù)等技術(shù)、商務(wù)方面的常規(guī)問題。問題難以解決時，應(yīng)及時書面上報公司物流服務(wù)中心，由物流服務(wù)中心負責協(xié)調(diào)處理。 在合同履行過程中（包括質(zhì)保期內(nèi)）若發(fā)生嚴重問題，或出現(xiàn)重大爭議時 ，公司物流服務(wù)中心應(yīng)及時向物資部報告，由物資部負責牽頭確定處理意見。若談判紀要或補充協(xié)議對合同做出實質(zhì)性改動時，則須按合同變更程序執(zhí)行。 五、設(shè)備監(jiān)造管理 9 按照《國家電網(wǎng)公司設(shè)備監(jiān)造管理辦法》，進一步加強監(jiān)造管理，物資部將組織修訂編制省公司設(shè)備監(jiān)造管理制度，編制相關(guān)設(shè)備材料監(jiān)造方式及監(jiān)造大綱，作為監(jiān)造工作依據(jù)，并將監(jiān)造的相關(guān)要求在物資采購合同中予以明確。根據(jù)物資采購清單和監(jiān)造范圍，編制監(jiān)造清單，與監(jiān)造實施單位簽訂監(jiān)造合同，組織開展工廠監(jiān)造。在監(jiān)造過程中，組織公司有關(guān)職能部門、項目建設(shè)單位參加關(guān)鍵點見證。 監(jiān) 造實施單位應(yīng)按照《監(jiān)造大綱》和監(jiān)造合同編制《監(jiān)造細則》，采取駐廠監(jiān)造方式，嚴把產(chǎn)品原材料、外購
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