【正文】 程 ,均按照 《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范 導則》 、 《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范 露天 礦山 實施指南》的要求進行控制，標準條款在本公司全部適用，沒有刪減內(nèi)容。 本公司的外包過程為： a. 工程設計 b. 工程施工 c. 工程監(jiān)理 d. 安全評價 對外包過程的控制，本公司按照承包商的選擇與管理要求進行。 術語和定義 (1)金屬非金屬礦山 metal and nonmetal mines 開采金屬礦物 ,放射性礦物以及化工原料 ,建筑材料 ,冶金輔助原料 ,耐火材料及其他非金屬礦物 (煤炭除外 )的礦山 . （ 2） 金屬非金屬露天礦山 metal and nonmetal opencast mines 在地表開挖區(qū)通過剝離圍巖、表土或礫石，采出供建筑業(yè)、工業(yè)或加工業(yè)用的金屬或非金屬礦物的采礦場及其附屬設施。 （ 3）員工代表 employees39。 representative 在企業(yè)員工中產(chǎn)生 ， 由員工自主選舉并經(jīng)主要負責人任命的代表 員工職業(yè)安全健康利益的人員 。 （ 4）任務觀察 mission observes 對執(zhí)行某一任務的員工進行的正式觀察 ， 有完全和部分兩種類型 。 （ 5）關鍵任務 key mission 屬特定的工作任務 ， 如果其未正確執(zhí)行 ， 可能造成重大的人員傷亡 ， 財產(chǎn)損失 ， 環(huán)境破壞或其他損失 。 XXXX 礦山安全 標準化管理手冊 3 （ 6）事件 incident 導致或可能導致事故的情況 。 （ 7）危險源 hazard 可能導致傷害 ， 疾病 ， 財產(chǎn)損失 ， 工作環(huán)境破壞或其組合的根源或狀態(tài) . （ 8）危險源辨識 hazard identification 識別危險源的存在并確定其性質(zhì)的過程 . （ 9）風險評價 risk assessment 評價風險程度并確定其是否在可承受風險范圍的全過程 . （ 10）相關方 interested parties 關注企業(yè)職業(yè)安全健康績效或受其影響的個人或團體 . （ 11）資源與能力 resources and ability 包括實施安全標準化所需要的人員 ,資金 ,設備 ,設施 ,材料 ,技術和方法 ,以及得到證實的知識 ,技能和經(jīng)驗 . （ 12）安全 績效 safe performance 指企業(yè)根據(jù)安全生產(chǎn)方針和目標 ,在控制和消除職業(yè)安全健康風險方面取得的可測量結果 . （ 13）供應商 supplier 為企業(yè)提供材料 ,設備或設施及其服務的外部個人或團體 . (14)承包商 contractor 在企業(yè)的作業(yè)現(xiàn)場按照雙方協(xié)定的要求 ,期限及條件向企業(yè)提供服務的個人或團體 . XXXX 礦山安全 標準化管理手冊 4 第三章 規(guī)范性引用文件 （ 1） 金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范 導則 （ ） （ 2 ） 金 屬 非 金 屬 礦 山 安 全 標 準 化 規(guī) 范 露天 礦 山 實 施 指 南（ ） （ 3） 金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范 露天 礦山 評分辦法 （ 4） 金屬非金屬礦山安全規(guī)程 （ AQ164232021） （ 5） 礦山安全全標志 （ GB141611993） （ 6） 建筑設計防火規(guī)范 （ GB500162021） （ 7） 安全生產(chǎn)許可證條例 （ 國務院令第 397 號 ） （ 8） 非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法 （ 國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局令第 20 號 ） （ 9） 非煤礦礦山建設項目安全設施設計審查與竣工驗收辦法 （ 國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局令第 18 號 ） （ 10） 關于加強金屬非金 屬礦山安全標準化建設的指導意見 （ 國家安全監(jiān)管總局第 80 號 ） （ 11） 關于印發(fā)金屬非金屬安全標準化評分辦法的通知 （ 國家安全監(jiān)管總局辦公廳第 70 號 ） （ 12） 安徽省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關于加強金屬非金屬礦山安全標準化考評管理工作的通知 皖安監(jiān)一〔 2021〕 48 號 （ 13） 安徽省金屬非金屬礦山安全標準化建設實施方案 皖安監(jiān)一〔 2021〕 48 號 （ 14） 關于加強金屬非金屬礦山企業(yè)安全標準化工作的通知 XXXX 礦山安全 標準化管理手冊 5 第四章 標準化 系統(tǒng) 安全 生產(chǎn) 方針和目標 方針 方針的制定 公司依 據(jù)法律法規(guī)要求，結合公司的風險特點與核心業(yè)務制定了公司安全生產(chǎn)方針 ， 并由公司總經(jīng)理 簽發(fā)。 方針的內(nèi)容 安全第一，預防為主， 綜合治理， 以人為本，風險控制，持續(xù)改進，注重實效。 方針的溝通與傳達 方針的制定過程中廣泛征求了員工的意見，并與相關方進行了溝通，以公司文件的形式下發(fā)，張貼在公司設立的公告欄中。 方針的評審與修訂 每年 12 月 公司對方針進行定期評審 ； 根據(jù)內(nèi) 外 部條件的變化，對方針進行修改，以確保其適應性。 目標 目標 的設立 百萬工 時傷害率 ≤15； 百萬工時死亡率 ≤； 全員安全培訓教育率為 100%； 特種工種持證上崗率為 100%； 特種設備合格率為 100%； 設備檢驗檢測率為 100%； 全年工前安全例會 100%； XXXX 礦山安全 標準化管理手冊 6 重大設備事故、火災事故、交通事故、隱患與事故為零； 生產(chǎn)安全事故經(jīng)濟損失較去年降低 5%； 工傷和職業(yè)病發(fā)生頻率下降 10%； 單位產(chǎn)值安全事故損失成本下降 5%； 隱患整改的立項率和完成率提高 5%； 違章指揮和違章作業(yè)的次數(shù)減少 10%； 班組危險預知活動 (KYT)的普及率提高 10%； 員工和相關方抱怨或投訴的次數(shù)減少 10% 目標的實施 公司每年年初制定目標的實施計劃，并確保實施；并對目標的完成情況進行監(jiān)測，每半年對目標的完成情況進行考核總結，年終進行考核獎懲。每年根據(jù)公司內(nèi)外部條件的變化進行修訂。 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求 法律法規(guī)意識 公司每年組織員工參加安全教育培訓活動， 講解 有關國家安全生產(chǎn)的 法律法規(guī) 。 各級人員均應了解和遵守安全法律法規(guī)要求，自覺遵守有關安全法律法規(guī)。 培訓結束后，公司對員工的培訓內(nèi)容進行考核，及時 了解各級人員的安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識。 需求識別與獲取 （ 1）安監(jiān)室 及時收集有關安全生產(chǎn)尤其是影響地下開采的安全生產(chǎn)法律法規(guī)等文件，并及時向有關部門和人員進行傳達和貫徹。 （ 2）公司各部門和各級人員可以根據(jù)需要及時到辦公室查閱各種法律法規(guī)等文件，及時反饋對法律法規(guī)的需求信息。 融入 （ 1）安監(jiān)室及時搜集法律法規(guī)及各 項政策，并根據(jù)法律法規(guī)的變化，XXXX 礦山安全 標準化管理手冊 7 調(diào)整公司的各項制度和各類文件。 （ 2）每年組織至少一次旨在提高職工法律法規(guī)意識各類活動。 （ 3）安監(jiān)室及時將各類法律法規(guī)、公司的規(guī)章制度及文件及時發(fā)放到有關部門和人員。 評審與更新 （ 1）安監(jiān)室 通過各種渠道了解法 律法規(guī)的變化，法律法規(guī)對公司有影響時， 組織有關人員進行研究、評審，根據(jù)公司具體情況和法律法規(guī)的變化調(diào)整公司的管理制度、文件及工作。 （ 2）安監(jiān)室保證公司所使用的法律法規(guī)是當前最新的版本。 安全生產(chǎn)組織保障 安全生產(chǎn)責任制 責任制的建立 公司實行總經(jīng)理負責制，下設技術服務部、行政管理部、安全保衛(wèi)部、生產(chǎn)管理部、生產(chǎn)服務部、經(jīng)營財務部、安監(jiān)室、辦公室。公司 主要負責人、管理人員、各崗位作業(yè)人員以及各職能部門均制定有 安全生產(chǎn)責任制 ， 共計104 項 。 其中公司高層領導管理職責 11 項、職能部門 安全生產(chǎn)職責 11 項、工程技術人員安全生產(chǎn)職責 11 項、其他職能部門安全生產(chǎn)職責 12 項、民爆器材崗位安全生產(chǎn)職責 12 項、采區(qū)安全生產(chǎn)職責 23 項、選礦車間安全生產(chǎn)職責 24 項。 責任制的內(nèi)容 詳見附 錄 《安全生產(chǎn)責任制》一 節(jié) 。 責任制的溝通與評審 （ 1）安監(jiān)室在責任制下達后，組織專項學習，使所有人員對自己崗位的責任制充分理解，并能 遵照執(zhí)行。 關鍵部門的責任制要上墻公布。各部門、崗位和人員要保證責任制貫徹落 實。 XXXX 礦山安全 標準化管理手冊 8 （ 2）公司每年年初對責任制進行 評審 和修訂。 安全管理機構 安全管理機構 （ 1）公司按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)的要求設置了安監(jiān)室， 安監(jiān)室主任：***； 配備了專職的安全管理人員 ？ 人，分別為 ******** （ 2）為確保 公司 安全標準化 的建立、實施、保持及持續(xù)改進，總經(jīng)理任命副總經(jīng)理 ***為標準化 系統(tǒng)的主要負責人。 安全生產(chǎn)委員會 為加強公司的安全生產(chǎn)管理工作 ， 經(jīng)公司董事會研究，成立安全生產(chǎn)委員會，健全安全生產(chǎn)管理機構，配備相應的安全管理人員。 安全生產(chǎn)委員會及成員： 主 任： ***** 副主任： ***** 委 員： ****** 安委會辦公室設在安監(jiān)室 。 特殊職位人員任命 為加強公司的安全生產(chǎn)管理工作 ,經(jīng)公司經(jīng)理辦公會研究，決定任命以下安全管理職位及人員： 安全負責人： **** 消防負責人： ***** 急 救 員： ***** 事故調(diào)查員： ******* 101 采區(qū)： ****** 116 采區(qū)： ******* 員工參與 公司建立了《員工權益保障制度》，確保員工關心的問題得到積極響應，XXXX 礦山安全 標準化管理手冊 9 特別是保證員工在安全異常的情況下拒絕工作而不會受到懲罰。 公司 確保員工或員工代表參與安全活動，并 在公司辦公樓設有 意見 箱，及時收集 、反饋員工關注的安全事項 。 文件與資料控制 文件控制需求 公司的安全標準化管理系統(tǒng)文件包括： a. 安全標準化管理手冊（含安全方針和安全目標） b. 程序文件 c. 作業(yè)指導書 d. 安全標準化規(guī)章制度 安全規(guī)章制度 公司建立了各項規(guī)章制度 共計 77 項 。 其中公司通用管理制度 47 項、井下專項管理制度 15 項、尾礦庫專項管理制度 15 項。 安監(jiān)室根據(jù)法律法規(guī)的變化每年對制度進行評審修訂，各部門 保證管理制度的執(zhí)行。 安全記錄 要求 安監(jiān)室負責編制《文件和資料控制程序》和《安全記錄控制程序》并 負責記錄的控制。 各部門對主 要的安全生產(chǎn)過程、時間、活動建立安全記錄，并符合以下要求： 、準確、 清晰 ； 、簽署完整； 、標識明確； ； ； 外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通 XXXX 礦山安全 標準化管理手冊 10 外部聯(lián)系 安監(jiān)室及時同 外界 （政府有關部門、附近村鎮(zhèn)等）就相關的安全問題進行溝通和聯(lián)系，如遇重大安全事項，要及時以書面的形式與 其 溝通和協(xié)調(diào)。 內(nèi)部 溝通 制定有《合理化建議制度》，聽取員工和相關方的意見和建議。在公司辦公樓設有建議箱，收 集員工關心的問題； 司采取會議、展示牌等方式進行溝通， 每月召開安全事項討論會，安監(jiān)室負責公司內(nèi)信息溝通協(xié)調(diào) ； ,對于發(fā)現(xiàn)的安全問題及時處理 ； d. 公司確保 有關安全要求、目標及其完成情況等信息 在不同的部門、崗位之間的傳遞和溝通暢通 。 系統(tǒng)管理評審 （ 1）為評價本 公司 安全標準化系統(tǒng)的實施狀況，識別不足 及 需要改進的事項，公司 定于 管理層每年 12 月份組織實施管理評審。 （ 2） 管理評審的目的在于真實反映公司安全管理狀態(tài)的有效信息，提出今后改進的需求，從而 制定新的行動計劃并確保實施。評審的結果以文件的形式整理、記錄，并與責任人、員工及相關方溝通。 供應商與承包商管理 供應商的選擇與管理 （ 1）公司 制定 有《供應商與承包商的選擇、評價管理制度》 ， 選擇、評價符合要求的供應商，以確保供應商的能力滿足本公司的要求，產(chǎn)品符合本公司的要求。 （ 2）公司對供應商的供應 過程 實施全過程控制： ； ，選擇符合要求的供應商； XXXX 礦山安全 標準化管理手冊 11 ，明確雙方的安全生產(chǎn)責任與義務； 承包商的選擇 與管理 （ 1）公司 制定 有《供應商與承包商的選擇、評價管理制度》， 選擇、評價符合要求的承包商，以確保承包商的能力滿足本公司的要求。 （ 2）公司對承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)實施全過程控制： ； ，選擇符合要求的承包商； 、評估，識別承包商給 公司 帶來的風險； 、設施前，要對其進行培訓； 安全認可與獎勵 公司制定有《安全獎懲制度》，使得所有層面的員工均能參與個人的認可過程。公司通過宣傳欄公示 安全表現(xiàn)信息，并定期更新。 工余安全管理 公司制定有《工余安全管理制度》，通過傳閱和張貼的方式向員工傳達工余安全等信息。 安監(jiān)室根據(jù) 工余的事故進行總結、分析 ；對員工進行培訓和宣傳，預防工余意