【正文】 理情況進(jìn)行評(píng)價(jià)考核、監(jiān)督檢查，對(duì)有關(guān)機(jī)構(gòu)和個(gè)人實(shí)物資產(chǎn)管理工作提出獎(jiǎng)懲建議。負(fù)責(zé)總部實(shí)物資產(chǎn)的申購(gòu)、驗(yàn)收入庫(kù)、日常管理、調(diào)撥、報(bào)廢處理等實(shí)物管理工作；建立實(shí)物資產(chǎn)臺(tái)帳管理檔案，并定期與財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行帳帳核對(duì)；定期進(jìn)行帳實(shí)核對(duì)；確保財(cái)務(wù)帳、臺(tái)帳、實(shí)物三者一致。接受上級(jí)部門(mén)的監(jiān)督、指導(dǎo)并按照要求向其報(bào)告有關(guān)實(shí)物資產(chǎn)管理工作情況。（二）總部財(cái)務(wù)企劃部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌總部及各機(jī)構(gòu)實(shí)物資產(chǎn)的財(cái)務(wù)管理工作，主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)審核和調(diào)整公司實(shí)物資產(chǎn)預(yù)算情況，指導(dǎo)和監(jiān)督各機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)部門(mén)的實(shí)物資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理工作，并會(huì)同總部人事行政部對(duì)管理制度和流程進(jìn)行修訂和更新，不斷優(yōu)化和完善管理體系。按規(guī)定權(quán)限審核或者審批實(shí)物資產(chǎn)購(gòu)臵、報(bào)廢和處臵等工作。參與公司資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)清理工作。根據(jù)公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展和實(shí)物資產(chǎn)種類(lèi)、品種變化，及時(shí)補(bǔ)充、調(diào)整分類(lèi)目錄，以滿(mǎn)足業(yè)務(wù)需要。負(fù)責(zé)總部實(shí)物資產(chǎn)的購(gòu)臵、調(diào)撥、報(bào)廢等帳務(wù)處理，每月與總部人事行政部進(jìn)行帳帳核對(duì)，保證帳帳一致。（三）各機(jī)構(gòu)人事行政部配專(zhuān)職或兼職的實(shí)物資產(chǎn)管理員，負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)的實(shí)物資產(chǎn)管理，主要職責(zé)是：執(zhí)行公司有關(guān)實(shí)物資產(chǎn)管理規(guī)定和實(shí)施辦法，制定并落實(shí)本機(jī)構(gòu)的具體實(shí)施細(xì)則。負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)實(shí)物資產(chǎn)的申購(gòu)、驗(yàn)收入庫(kù)、日常管理、報(bào)廢、調(diào)撥和盤(pán)點(diǎn)等工作；建立健全實(shí)物資產(chǎn)臺(tái)帳管理檔案，并定期與財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行帳帳核對(duì)，定期進(jìn)行帳實(shí)核對(duì)，確保財(cái)務(wù)帳、實(shí)物管理系統(tǒng)帳、實(shí)物三者一致。負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)實(shí)物資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)清查、統(tǒng)計(jì)匯總，記錄和清查本機(jī)構(gòu)實(shí)物資產(chǎn)的盤(pán)盈、盤(pán)虧情況，對(duì)異常情況查明原因，按時(shí)上報(bào)實(shí)物資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告。按規(guī)定權(quán)限審核或者審批實(shí)物資產(chǎn)購(gòu)臵、報(bào)廢和處臵等工作。負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)所屬長(zhǎng)期閑臵、低效運(yùn)轉(zhuǎn)和超標(biāo)準(zhǔn)配臵實(shí)物資產(chǎn)的調(diào)劑工作，優(yōu)化實(shí)物資產(chǎn)配臵，推動(dòng)公司實(shí)物資產(chǎn)的共享、共用。接受總部人事行政部的監(jiān)督、指導(dǎo)并向其報(bào)告相關(guān)實(shí)物資產(chǎn)管理工作。（四）各機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)實(shí)物資產(chǎn)的財(cái)務(wù)管理工作，主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)實(shí)物資產(chǎn)的購(gòu)臵、調(diào)撥、報(bào)廢等帳務(wù)處理。每月與本機(jī)構(gòu)人事行政部進(jìn)行帳帳核對(duì)，保證帳帳一致；參與本機(jī)構(gòu)資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)清理工作。按規(guī)定權(quán)限審核或者審批實(shí)物資產(chǎn)購(gòu)臵、報(bào)廢和處臵等工作。審核、調(diào)整和批準(zhǔn)本機(jī)構(gòu)實(shí)物資產(chǎn)預(yù)算情況。接受總部財(cái)務(wù)企劃部的監(jiān)督、指導(dǎo)并向其報(bào)告相關(guān)實(shí)物資產(chǎn)管理工作。（五）總部及機(jī)構(gòu)各實(shí)物資產(chǎn)使用部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)使用范圍內(nèi)的實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行管理監(jiān)督，主要職責(zé)是：嚴(yán)格執(zhí)行公司有關(guān)實(shí)物資產(chǎn)管理規(guī)定和實(shí)施辦法，及時(shí)向?qū)嵨镔Y產(chǎn)管理部門(mén)反饋本部門(mén)實(shí)物資產(chǎn)的使用情況，接受實(shí)物資產(chǎn)管理部門(mén)的監(jiān)督、檢查。根據(jù)實(shí)際需要可設(shè)臵實(shí)物資產(chǎn)協(xié)管員，配合實(shí)物資產(chǎn)專(zhuān)管員完成日常管理工作。實(shí)物資產(chǎn)使用人須保證所使用實(shí)物資產(chǎn)的安全、完整，是所用實(shí)物資產(chǎn)日常保管、保養(yǎng)的直接責(zé)任人，總部各部門(mén)及各機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人為本部門(mén)或機(jī)構(gòu)實(shí)物資產(chǎn)管理的第一責(zé)任人，對(duì)本部門(mén)或機(jī)構(gòu)實(shí)物資產(chǎn)管理負(fù)全面管理責(zé)任。第四章 配備標(biāo)準(zhǔn)及采購(gòu)、入庫(kù)管理第八條 實(shí)物資產(chǎn)的新增需提前按照《預(yù)算及三年規(guī)劃管理辦法》的規(guī)定做好實(shí)物資產(chǎn)購(gòu)臵預(yù)算，預(yù)算審批后才能開(kāi)展購(gòu)臵活動(dòng)。第九條 實(shí)物資產(chǎn)新增應(yīng)在預(yù)算范圍內(nèi)進(jìn)行，庫(kù)存沒(méi)有可調(diào)劑的適用設(shè)備，并在預(yù)算范圍內(nèi)方可購(gòu)臵新設(shè)備。總體預(yù)算內(nèi)調(diào)劑使用應(yīng)征詢(xún)實(shí)物資產(chǎn)管理部門(mén)及財(cái)務(wù)部門(mén)的意見(jiàn)。第十條 實(shí)物資產(chǎn)申購(gòu)應(yīng)遵循按需配臵的原則，有明確配臵標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)當(dāng)按配備標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行；沒(méi)有規(guī)定配備標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)從嚴(yán)控制，合理配備。第十一條 低端IT設(shè)備的配備原則。高端IT設(shè)備配備原則和標(biāo)準(zhǔn)參照《機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)配臵標(biāo)準(zhǔn)》、《機(jī)構(gòu)PC服務(wù)器及高速行打配臵標(biāo)準(zhǔn)》、《機(jī)構(gòu)綜合布線、機(jī)房、UPS建設(shè)及維護(hù)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》、《高端設(shè)備配臵原則和標(biāo)準(zhǔn)》。第十二條 實(shí)物資產(chǎn)采購(gòu)（一）實(shí)物資產(chǎn)購(gòu)臵前應(yīng)由申請(qǐng)部門(mén)提請(qǐng)簽報(bào)立項(xiàng)申請(qǐng)，簽報(bào)中應(yīng)注明需求固定資產(chǎn)的清單明細(xì)、需求原因，并附有批準(zhǔn)的當(dāng)預(yù)算情況及預(yù)算執(zhí)行情況。簽報(bào)應(yīng)根據(jù)公司下發(fā)的有關(guān)實(shí)物資產(chǎn)申購(gòu)流程報(bào)送相關(guān)人員及領(lǐng)導(dǎo)批示。滿(mǎn)足《合同管理辦法》規(guī)范要求的，必須按照該辦法簽訂合同。（二）簽報(bào)立項(xiàng)申請(qǐng)批復(fù)后進(jìn)行采購(gòu)動(dòng)支。（三）各級(jí)部門(mén)應(yīng)根據(jù)公司采購(gòu)制度和相關(guān)采購(gòu)業(yè)務(wù)審批流程，確定采購(gòu)權(quán)限，處理相關(guān)采購(gòu)事務(wù)。屬于集團(tuán)統(tǒng)購(gòu)范圍內(nèi)的實(shí)物資產(chǎn)購(gòu)臵，由使用部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)規(guī)定流程審批后由物控部統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)。不屬于集團(tuán)統(tǒng)購(gòu)的，按采購(gòu)制度中相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十三條 實(shí)物資產(chǎn)入賬、入庫(kù)（一）驗(yàn)收。驗(yàn)收責(zé)任：低端IT設(shè)備由各級(jí)實(shí)物資產(chǎn)專(zhuān)管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收，高端IT設(shè)備由相關(guān)技術(shù)部門(mén)、物控部共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收，其他業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)類(lèi)實(shí)物資產(chǎn)設(shè)備由采購(gòu)經(jīng)辦部門(mén)及使用部門(mén)共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收。驗(yàn)收時(shí)效：實(shí)物資產(chǎn)到貨后驗(yàn)收入庫(kù)工作（包括實(shí)物驗(yàn)收和系統(tǒng)中驗(yàn)收入庫(kù)登記）應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)完成，高端IT設(shè)備要求在安裝完成后5個(gè)工作日內(nèi)完成；屬于特殊情況未按正常流程購(gòu)買(mǎi)的，申購(gòu)申請(qǐng)到達(dá)后按以上時(shí)效要求完成系統(tǒng)中補(bǔ)錄驗(yàn)收和入庫(kù)工作；對(duì)于采購(gòu)量大分批到貨的，在貨全部到齊后10個(gè)工作日內(nèi)完成驗(yàn)收入庫(kù)工作。驗(yàn)收要求：驗(yàn)收人員要嚴(yán)格按照合同進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后及時(shí)對(duì)實(shí)物資產(chǎn)要進(jìn)行條碼掃描和系統(tǒng)中條碼復(fù)核；驗(yàn)收不合格不得接收，并及時(shí)聯(lián)系采購(gòu)經(jīng)辦部門(mén)向供應(yīng)商換貨或退貨。實(shí)物資產(chǎn)驗(yàn)收合格后，各級(jí)實(shí)物資產(chǎn)專(zhuān)管員（實(shí)物管理員）須在5個(gè)工作日內(nèi)收齊付款所需資料，在協(xié)議約定時(shí)間內(nèi)完成付款。第五章 實(shí)物資產(chǎn)的日常管理第十四條 實(shí)物資產(chǎn)日常管理主要包括分發(fā)與領(lǐng)用、使用與保管、回收與利用、變更與調(diào)撥、維護(hù)維修等，必須嚴(yán)格按照規(guī)定流程辦理。第十五條 實(shí)物資產(chǎn)分發(fā)、領(lǐng)用：實(shí)物資產(chǎn)入賬后應(yīng)在５個(gè)工作日內(nèi)分發(fā)至各使用部門(mén)及使用人，做好分發(fā)實(shí)物資產(chǎn)的出庫(kù)登記，使用人須在分發(fā)后5個(gè)工作日內(nèi)確認(rèn)反饋分發(fā)情況。庫(kù)存實(shí)物資產(chǎn)應(yīng)做好實(shí)物資產(chǎn)入庫(kù)登記，庫(kù)存實(shí)物資產(chǎn)責(zé)任人為各級(jí)實(shí)物資產(chǎn)管理員。第十六條 實(shí)物資產(chǎn)使用、保管（一）各級(jí)實(shí)物資產(chǎn)使用部門(mén)及使用人應(yīng)愛(ài)惜所用實(shí)物資產(chǎn)，注意實(shí)物資產(chǎn)的日常保養(yǎng)維護(hù)，延長(zhǎng)實(shí)物資產(chǎn)使用壽命，提高利用效率，并做好相關(guān)維護(hù)保養(yǎng)記錄；使用過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)立即通知相關(guān)部門(mén)組織維護(hù)。因管理不善造成實(shí)物資產(chǎn)丟失或損毀的，由人事行政部提請(qǐng)相關(guān)部門(mén)出具鑒定意見(jiàn)后進(jìn)行處罰。、丟失的，均應(yīng)予以賠償：（1）未經(jīng)實(shí)物資產(chǎn)管理部門(mén)批準(zhǔn)擅自拆裝或改裝實(shí)物資產(chǎn)，致使實(shí)物資產(chǎn)損壞。未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自將公司實(shí)物資產(chǎn)攜出司外造成損壞或丟失。（2）違反規(guī)章制度，領(lǐng)、借、調(diào)撥等不按規(guī)定手續(xù)辦理，致使實(shí)物資產(chǎn)丟失或損壞。（3）對(duì)易損壞設(shè)備，未按保管規(guī)定要求進(jìn)行輕拿輕放、遠(yuǎn)離水火等，導(dǎo)致實(shí)物資產(chǎn)損壞。（4）其他人為原因造成的損失和丟失。（5）未按技術(shù)規(guī)程操作，致使實(shí)物資產(chǎn)損壞。、丟失，可視具體情況減少賠償或免于賠償：（1）實(shí)物資產(chǎn)本身的缺陷或使用年久，在正常使用時(shí)發(fā)生的損失。（2）經(jīng)批準(zhǔn)進(jìn)行檢修，雖采取了預(yù)防措施，仍未避免的損壞。（3）已按保管規(guī)定對(duì)實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行妥善保管，但因意外盜竊事故造成實(shí)物資產(chǎn)丟失。：（1）實(shí)物資產(chǎn)丟失或完全損壞無(wú)法修復(fù)，責(zé)任人應(yīng)按不低于實(shí)物資產(chǎn)凈值的60％進(jìn)行賠償,若凈值為零則按不低于殘值比例的60%進(jìn)行賠償；（2）損壞或丟失零配件，若可修復(fù)或能重?fù)Q配件的，按修理費(fèi)或重?fù)Q零配件費(fèi)用進(jìn)行賠償；（3）若經(jīng)公司和賠償者協(xié)商同意賠償實(shí)物，需要賠付同等或更高價(jià)值的同類(lèi)同型號(hào)資產(chǎn)物品；（4）事故責(zé)任者不止一人時(shí)，須分清責(zé)任大小，分別承擔(dān)相關(guān)責(zé)任；（5）因不可抗力造成實(shí)物資產(chǎn)損壞或丟失，賠償比例可視具體情況調(diào)減，由實(shí)物資產(chǎn)管理部門(mén)及財(cái)務(wù)部門(mén)出具意見(jiàn)。（6）相關(guān)部門(mén)審批確定具體賠償處理意見(jiàn)后，當(dāng)事人應(yīng)在五個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部門(mén)繳交賠款。若逾期不賠付將從賠款人的工資中扣除。若賠付金額較大或特殊情況未能在1個(gè)月內(nèi)完成賠付者，經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)及人事行政部共同批準(zhǔn)后可分期進(jìn)行賠付，一般不超過(guò)6個(gè)月。（7）對(duì)于符合報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)物資產(chǎn)，按實(shí)物資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)流程審批同意后予以報(bào)廢。（8）完成實(shí)物資產(chǎn)損壞、丟失處臵后，應(yīng)由實(shí)物資產(chǎn)管理部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行相應(yīng)處理。，必須立刻報(bào)告實(shí)物資產(chǎn)管理部門(mén)（被盜、被搶丟失還需報(bào)當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)），相關(guān)部門(mén)查明原因后盡快提出賠償或其他處理意見(jiàn)；對(duì)發(fā)生事故隱瞞不報(bào)、推諉責(zé)任態(tài)度惡劣者，除按規(guī)定執(zhí)行賠償處理外，還應(yīng)根據(jù)具體情節(jié)按照公司相關(guān)規(guī)定給予行政紀(jì)律處分。（二）人事行政部應(yīng)在實(shí)物固定明顯處粘貼實(shí)物資產(chǎn)標(biāo)貼，以便日常管理和盤(pán)查，情況變更及時(shí)更貼；同時(shí)應(yīng)定期檢查實(shí)際資產(chǎn)的使用狀態(tài)，按照以下?tīng)顟B(tài)進(jìn)行登記備查：良好：不需要進(jìn)行任何修理，只進(jìn)行常規(guī)維護(hù)即可滿(mǎn)足工作需求。可用：進(jìn)行除常規(guī)維護(hù)之外的小修理改良就能滿(mǎn)足工作需求。難用：需要進(jìn)行除常規(guī)維護(hù)之外的大修理改良才能滿(mǎn)足工作需求，同時(shí)預(yù)計(jì)修理改良支出可以在延長(zhǎng)的壽命中得到彌補(bǔ)。停用：已經(jīng)沒(méi)有使用價(jià)值，或者進(jìn)行大修理改良的支出難以得到彌補(bǔ)。（三）實(shí)物資產(chǎn)使用人調(diào)動(dòng)和離司須辦理所使用實(shí)物資產(chǎn)的正常交接，未辦理實(shí)物資產(chǎn)交接的不予辦理調(diào)動(dòng)和離司手續(xù)。（四）公用筆記本電腦采用集中管理借用機(jī)制，實(shí)物資產(chǎn)管理員要做好借用登記；配備或借用了筆記本電腦的，使用人必須嚴(yán)格按照《筆記本電腦管理規(guī)定》進(jìn)行保管。（五）對(duì)于高價(jià)值的IT資產(chǎn)（如：小型機(jī)和存儲(chǔ)系列、服務(wù)器、核心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等），應(yīng)購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)以轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。（六）實(shí)物資產(chǎn)一般不得外借（指因工作需要借給公司或機(jī)構(gòu)以外的人員使用），如有特殊情況，須經(jīng)規(guī)定流程審批后方可外借，但必須按期歸還。如逾期不還，按實(shí)物資產(chǎn)原值進(jìn)行追償賠償，機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人負(fù)連帶責(zé)任。在外借時(shí)，可視具體情況考慮押金保障條款，歸還時(shí)應(yīng)仔細(xì)檢查實(shí)物資產(chǎn)狀況，注意風(fēng)險(xiǎn)控制。第十七條 實(shí)物資產(chǎn)回收、利用。各級(jí)人事行政部應(yīng)定期對(duì)閑臵實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行合理調(diào)劑，防止積壓浪費(fèi)。對(duì)閑臵實(shí)物資產(chǎn)，實(shí)物資產(chǎn)管理員應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)予以回收，對(duì)長(zhǎng)期閑臵、多余或不能有效利用的實(shí)物資產(chǎn)，應(yīng)進(jìn)行合理調(diào)劑或處臵。第十八條 實(shí)物資產(chǎn)變更與調(diào)撥（一）實(shí)物資產(chǎn)變更是指實(shí)物資產(chǎn)變更使用人、變更所屬單位等，發(fā)生實(shí)物資產(chǎn)變更時(shí)需要辦理實(shí)物資產(chǎn)變更手續(xù)，進(jìn)行實(shí)物資產(chǎn)調(diào)撥。實(shí)物資產(chǎn)變更與調(diào)撥需按照公司有關(guān)實(shí)物資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的審批流程進(jìn)行申請(qǐng)，變更后實(shí)物資產(chǎn)管理員需及時(shí)辦理實(shí)物資產(chǎn)調(diào)撥手續(xù)。（二）對(duì)設(shè)備配件的變更，實(shí)物資產(chǎn)專(zhuān)管員接到安裝完畢通知后，須在5個(gè)工作日內(nèi)完成變更登記。（三）未按規(guī)定擅自進(jìn)行變更的，將對(duì)原使用人和現(xiàn)使用人批評(píng)，并要求5個(gè)工作日內(nèi)完成補(bǔ)辦手續(xù)。（四）實(shí)物資產(chǎn)專(zhuān)管員工作崗位變動(dòng)，需對(duì)所負(fù)責(zé)管理的實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行交接，完成交接后由移交人、接手人、本部門(mén)負(fù)責(zé)人三方簽字確認(rèn)，報(bào)給上級(jí)實(shí)物資產(chǎn)管理員審批后，人力資源部門(mén)方予辦理人事調(diào)動(dòng)或離司手續(xù)。（五）實(shí)物資產(chǎn)的財(cái)務(wù)帳、實(shí)物臺(tái)帳不能隨意進(jìn)行修改，特殊情況必須經(jīng)規(guī)定流程審批后方可修改，并且要進(jìn)行修改后核對(duì)以確保一致。第十九條 各級(jí)人事行政部、財(cái)務(wù)部須及時(shí)、準(zhǔn)確進(jìn)行相關(guān)帳務(wù)登記，記錄實(shí)物資產(chǎn)的增減變動(dòng)情況，每半年給使用人發(fā)出實(shí)物資產(chǎn)信息確認(rèn)通知，使用人必須在5個(gè)工作內(nèi)進(jìn)行確認(rèn)和反饋。第二十條 實(shí)物資產(chǎn)維修（一）保修期內(nèi)實(shí)物資產(chǎn)維修，直接由各部門(mén)聯(lián)系供應(yīng)商提供售后維修服務(wù)。IT資產(chǎn)維修通過(guò)上報(bào)問(wèn)題反饋，IT部門(mén)負(fù)責(zé)維修，使用人不得擅自拆裝配件