【正文】 質量保證資料傳遞不及時、出現(xiàn)不合格品、供貨方環(huán)境行為不符合公司相關要求等現(xiàn)象應及時將相關信息反饋給供貨方，并共同進行分析改進，同時記錄存檔；c)每年12月25日前，物資設備部組織對當年供貨方情況進行綜合評定，填寫《供貨方評定表》，評定表納入各合格物資供方的監(jiān)控檔案；對誠信不好的給予除名。 物資采購文件 材料需求計劃的編制與審批a)項目部根據(jù)施工預算、月度施工生產(chǎn)計劃、加工翻樣及技術人員提出的有關要求，編制《材料需求計劃》；b)材料需求計劃每月25日前報公司物資設備部。c)材料需求計劃有變更時，施工單位及時補充材料需求計劃，報公司物資設備部；d)加工制作的材料需求計劃要在使用前兩個月報公司物資設備部，要有規(guī)范圖樣、加工要求或樣品及其他必要的技術資料，并注明進場時間；e)項目技術、預算人員根據(jù)施工圖紙和現(xiàn)場施工進度，按施工合同的要求分階段上報甲供材料需求計劃表，計劃表上必須明確規(guī)格、型號、進場日期。 物資采購計劃的編制與審批物資設備部將《材料需求計劃》分類匯總平衡后，編制《物資采購計劃》，公司主管領導審批后物資設備部進行實施采購。 采購合同 物資設備部根據(jù)材料計劃的內容要求起草合同，其內容包括：a)產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、品牌、生產(chǎn)單位、質量標準及要求、質量資料、交貨時間及方式、驗證方式、價格、付款方式、服務、違約責任等；b)加工定做合同，還應包括執(zhí)行標準圖集的編號或技術交底；c)對采購物資需要或顧客提出在供貨方的貨源地實施驗證時，應在合同中規(guī)定驗證的方式和采購物資的放行辦法。 物資采購合同經(jīng)有關部門會簽審批后加蓋“公司合同專用章”生效。 非合同訂貨a)與公司長期合作、質量穩(wěn)定可靠、供貨及時、誠信服務好、價格合理的合格供貨方，可直接電話通知供貨；b)對零星和小批量材料，由公司物資設備部直接通知供貨方供貨。 物資的驗收 進場檢驗 工程使用的所有物資（含甲供材料）在進場或入庫時，各單位材料員必須按相應標準進行驗收，必要時由材料員組織技術、生產(chǎn)、質檢人員共同驗證簽名，填寫驗證記錄。 經(jīng)檢驗不合格、供量不足或超供的物資，材料員應當場拒收，并要求供應商及時補足或退貨，如無法馬上退貨，對不合格物資標識，做好記錄，并按《不合格品控制程序》要求執(zhí)行。 收料單位向供貨方索要物資材質證明、產(chǎn)品質量合格證明等相關質量文件并存檔。 現(xiàn)場加工件，由工長組織現(xiàn)場技術、質量人員按《加工單》對加工質量進行確認，確認合格并在加工單上簽字后方可使用。 對于采購合同中規(guī)定在供方現(xiàn)場實施驗證的物資送達現(xiàn)場后，由收料單位材料員依據(jù)合同及物資驗收驗證記錄中的要求予以驗收。 材料復試a)需復試的材料，各單位要及時取樣試驗，試驗員應及時將試驗結果復印件傳遞給材料員重新標識產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)并存檔。有見證取樣要求的按監(jiān)理和建設單位要求送有關試驗單位進行試驗；b)當物資貯存時間較長發(fā)現(xiàn)異常或貯存物資超過期限時，材料員應組織相關人員對該物資進行重新檢驗和試驗；c)嚴格按《監(jiān)視和測量程序》辦理。 未經(jīng)驗證物資的緊急放行a)若因生產(chǎn)急需來不及檢驗和試驗或檢驗和試驗結果尚未確定的物資（必須可追回和更換，不影響結構和使用功能）投入使用時，由工程項目生產(chǎn)負責人書面提出緊急放行申請，經(jīng)甲方、監(jiān)理認可，技術負責人批準后，材料員在收料單“備注”欄中注明“緊急放行”字樣；b)不能追回和更換或追回和更換影響結構和使用功能的物資，嚴禁緊急放行。 貨源地采購的驗證采購合同規(guī)定到供方貨源地對物資驗證時，由采購業(yè)務員對采購物資的外觀質量、質量證明文件、規(guī)格型號等進行驗證，必要時邀請專業(yè)技術人員共同前往驗證，并填寫《物資驗收驗證記錄表》，驗證合格后方可供貨； 對供貨方行為要求的監(jiān)督a)現(xiàn)場材料員在收料時，對供貨方提出具體要求，每月對供貨方進行抽查，填寫《供貨方行為檢查記錄》；b)對于連續(xù)兩次違反公司要求的，供貨不誠實、弄虛做假的供貨方，報物資設備部，經(jīng)物資設備部核實后，取消其合格供方資格。 庫房及現(xiàn)場管理庫房及現(xiàn)場物資（含甲供材料）管理執(zhí)行公司《物資管理制度》中的相關規(guī)定。 物資的收發(fā) 物資在進場簽收后，應依據(jù)原始單據(jù)開據(jù)點收單入庫，甲供材料要單獨建立材料臺帳。 發(fā)料手續(xù)應齊全、庫存物資應遵循先進先出的原則，并建立領用臺帳，記錄領用狀況和節(jié)超狀況。 材料節(jié)約工程用料（含甲供材料）實行材料包干制，有條件的實行限額用料，實行修舊利廢，嚴格材料消耗、收、發(fā)料手續(xù)。 物資的清退、回收、處理執(zhí)行公司《物資管理制度》規(guī)定。廢舊材料的處理由公司物資設備部鑒定后統(tǒng)一辦理，不能擅自處理。7 表格 《合格供貨方預審評價表》 編號：CX1001 《供貨方評定表》 編號：CX1002 《合格物資供方外采購報告表》 編號：CX1003 《項目月度材料需求計劃》 編號：CX1004 《物資采購計劃表》 編號：CX1005 《物資采購記錄》 編號：CX1006 《物資驗收驗證記錄》 編號：CX1007 《供貨方行為檢查記錄》 編號：CX1008 《緊急放行物資申請表》 編號：CX1009 《開標簽到表》 編號：CX1010 《招標文件領取簽到表》 編號：CX1011 《招標文件回標簽到表》 編號：CX1012 《評標報告流轉表》 編號：CX1013 《談判記錄表》 編號：CX1014 《物資采購詢價比價表》 編號：CX1015第三篇：倉庫物資管理程序倉庫物資管理程序 總則為實現(xiàn)公司質量方針公司必須對倉庫物資進行控制，以確保倉庫管理規(guī)范，各種物資符合規(guī)定要求，帳物相符，物資財產(chǎn)完整、安全。2 適用范圍本程序適用于公司倉庫物資的管理控制。3 職責、儲存、保管及限額發(fā)料。、指導與財務管理，4 工作程序 物資分類 物資分類按自然屬性的劃分詳見“材料目錄”。按物資用途劃分為生產(chǎn)用物資、非生產(chǎn)用物資和專項物資。 生產(chǎn)用物資分為產(chǎn)品結構用物資（又稱結構材料或主要材料）和工藝過程用物資（又稱工藝設施與輔助材料）。 產(chǎn)品結構用物資指產(chǎn)品本身所用的各種物資材料。 工藝過程用物資指產(chǎn)品生產(chǎn)制造過程所用的各種工藝設施與輔助材料，包括設備、工裝、包裝材料、潤滑油、維修用材料、氣體、棉紗等。 生產(chǎn)物資按形成方式又分為外購件、外協(xié)件、自制件（1）外購件指從市場上或生產(chǎn)廠家、供應商直接采購的物資，包括原材料、標準件、電器件、機械件、液壓件、化工產(chǎn)品等。（2）外協(xié)件指由公司設計，全部或部分委托其他企業(yè)代為加工制造的各種零部件。（3）自制件指由公司自行設計、生產(chǎn)制造、裝配調試的各種零部件。 生產(chǎn)物資中還包括顧客財產(chǎn)和各種原因從外部返回物資。 非生產(chǎn)用物資分為以下三類（1）辦公設施及辦公用品。（2）后勤服務、房屋、水、電、氣、暖及其維修物資。（3）車輛及其維修物資。 專項物資指國家、省、市批準立項的重要項目所用物資，列在“在建工程”項下管理，不在生產(chǎn)范圍之內，但在計劃、采購、保管、使用上的均可比照生產(chǎn)用物資的管理辦法執(zhí)行。 科研開發(fā)物資指新產(chǎn)品開發(fā)和新工藝新技術研制試驗用的物資，按其最