【正文】 ，并對(duì)退料的性能及可利用價(jià)值的大小進(jìn)行驗(yàn)證。 合格品填寫(xiě)紅字《領(lǐng)料單》，在單據(jù)上注明“退庫(kù)”字樣并由部門(mén)主管及庫(kù)管員在《領(lǐng)料單》上簽字確認(rèn)。 每日對(duì)《入庫(kù)驗(yàn)收單》、《領(lǐng)料單》進(jìn)行歸集、整理、編號(hào)并逐項(xiàng)輸入到材料電算化系統(tǒng)或登記材料明細(xì)賬。 每日根據(jù)《入庫(kù)驗(yàn)收單》、《領(lǐng)料單》分別登記固定資產(chǎn)、低值易耗品三級(jí)賬。、設(shè)備的管理 庫(kù)房存放工具、設(shè)備的領(lǐng)用只對(duì)公司內(nèi)部人員，庫(kù)管員一律不準(zhǔn)將公司財(cái)產(chǎn)外借使用。 工具的借用、歸還：借用人必須在《工具借用表》上簽字確認(rèn)，使用完畢后應(yīng)及時(shí)歸還, 庫(kù)管員應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)。 個(gè)人工具的管理：對(duì)需配備個(gè)人工具的特殊專(zhuān)業(yè)、工種，必須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字認(rèn)可；部門(mén)經(jīng)理應(yīng)對(duì)需配備的工具的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)。員工持經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)的《個(gè)人工具明細(xì)表》及《領(lǐng)料單》到庫(kù)房辦理相關(guān)手續(xù)，庫(kù)房管理員同時(shí)在《個(gè)人工具明細(xì)表》上簽字并存檔。 離職人員工具的返還：離職人員持《員工調(diào)（離）職工作移交單》和工具到庫(kù)房辦理個(gè)人工具返還手續(xù)。庫(kù)管員根據(jù)《個(gè)人工具明細(xì)表》，清點(diǎn)退還的工具，并在《個(gè)人工具明細(xì)表》和《員工調(diào)（離）職工作移交單》上簽字。本專(zhuān)業(yè)主管應(yīng)配合庫(kù)管員核對(duì)退庫(kù)工具，如果工具能夠繼續(xù)使用，庫(kù)管員應(yīng)填寫(xiě)紅字《領(lǐng)料單》，并在單據(jù)上注明“退庫(kù)”字樣，離職人員的主管簽字確認(rèn)。 工具、設(shè)備的報(bào)損程序。工具、設(shè)備報(bào)損時(shí)，應(yīng)由相關(guān)部門(mén)提出報(bào)損申請(qǐng)，填寫(xiě)《資產(chǎn)報(bào)損單》，同時(shí)辦理退庫(kù)手續(xù)；退庫(kù)物資由相關(guān)部門(mén)檢驗(yàn)并確認(rèn)確實(shí)無(wú)法使用后，上報(bào)審批；庫(kù)房根據(jù)審批后的報(bào)損單銷(xiāo)賬。個(gè)人工具器具指使用年限在一年以下、單位價(jià)值在100元左右的常用工具。如鉗子、改錐、扳手等。a、建立《個(gè)人工具器具領(lǐng)用登記表》 服務(wù)中心資產(chǎn)管理員，為每個(gè)工具使用人建立《個(gè)人工具器具領(lǐng)用登記表》。使用人、專(zhuān)業(yè)主管、資產(chǎn)管理員各保存一份。b、服務(wù)中心資產(chǎn)管理員每季度協(xié)助使用人對(duì)工具進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。無(wú)誤后員工在《個(gè)人工具器具領(lǐng)用登記表》簽字確認(rèn)。c、個(gè)人工具器具的領(lǐng)用以舊換新，要在服務(wù)中心預(yù)算控制內(nèi)。主管開(kāi)出庫(kù)單，經(jīng)理簽字，服務(wù)中心資產(chǎn)管理員到庫(kù)房領(lǐng)取。d、個(gè)人工具器具發(fā)生損壞、報(bào)廢或丟失，使用人需及時(shí)報(bào)告服務(wù)中心經(jīng)理（或主管）和資產(chǎn)管理員，部門(mén)經(jīng)理及專(zhuān)業(yè)主管根據(jù)實(shí)際情況，區(qū)分是否屬于正?；蚍钦p失，并依據(jù)公司《資產(chǎn)賠償辦法》做出處理意見(jiàn)，通知資產(chǎn)管理部門(mén)。e、員工轉(zhuǎn)崗，工具器具實(shí)物、登記表，隨員工一同轉(zhuǎn)到新崗位。 盤(pán)點(diǎn) 庫(kù)存材料的盤(pán)點(diǎn)每月25號(hào)31號(hào)，庫(kù)房管理員根據(jù)庫(kù)存材料明細(xì)賬對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，并編制《材料盤(pán)點(diǎn)表》，確保賬實(shí)相符，并于每月31號(hào)前將《材料盤(pán)點(diǎn)表》報(bào)管理處主管會(huì)計(jì)。 個(gè)人工具的盤(pán)點(diǎn)每年盤(pán)點(diǎn)一次，及時(shí)掌握個(gè)人工具的領(lǐng)用、退還情況。 資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)每年配合總經(jīng)理辦公室及相關(guān)部門(mén)/管理處，對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)盤(pán)。，如果出現(xiàn)盤(pán)盈現(xiàn)象，財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)根據(jù)盤(pán)盈材料、工具、資產(chǎn)的種類(lèi)、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格入賬沖減相應(yīng)成本；如果出現(xiàn)盤(pán)虧現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)查找原因，屬于責(zé)任人過(guò)失造成的損失，由責(zé)任人根據(jù)資產(chǎn)的使用年限及資產(chǎn)的折余價(jià)值進(jìn)行賠償或自行購(gòu)置與盤(pán)虧的資產(chǎn)規(guī)格、型號(hào)相同的資產(chǎn)進(jìn)行補(bǔ)充；如果盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有非責(zé)任人原因（如工具的正常磨損等）造成的損失，應(yīng)按《資產(chǎn)管理操作規(guī)程》辦理資產(chǎn)報(bào)損手續(xù)。 庫(kù)房物品報(bào)廢出庫(kù)程序?qū)τ杏行诘奈锲?，?kù)管員要做好有關(guān)記錄，并在物品或標(biāo)識(shí)上注明入庫(kù)時(shí)間、有效期。物品辦理出庫(kù)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“先進(jìn)先出”的原則。庫(kù)管員必須提前三個(gè)月對(duì)有保質(zhì)期的物品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并將統(tǒng)計(jì)結(jié)果以書(shū)面形式通知相關(guān)部門(mén)。 已到期而質(zhì)量未受影響的物品：庫(kù)管員應(yīng)在物品上做好標(biāo)識(shí)，注明“待檢驗(yàn)”字樣，并單獨(dú)碼放。此類(lèi)物品在領(lǐng)用時(shí)，應(yīng)由專(zhuān)業(yè)主管進(jìn)行驗(yàn)證，如果經(jīng)驗(yàn)證可以使用，則填寫(xiě)《領(lǐng)料單》出庫(kù)。 已到期，質(zhì)量已受影響的物品：庫(kù)管員應(yīng)通知相關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)證，做好標(biāo)識(shí)并單獨(dú)碼放，同時(shí)填寫(xiě)《資產(chǎn)報(bào)損單》，經(jīng)批準(zhǔn)降級(jí)使用后，庫(kù)管員在物品上注明“降級(jí)使用”字樣。此類(lèi)物品在領(lǐng)用時(shí)，應(yīng)由使用部門(mén)經(jīng)理確認(rèn)，以免影響服務(wù)質(zhì)量。 已到期經(jīng)驗(yàn)證不能繼續(xù)使用的物品：庫(kù)管員在物品上做好標(biāo)識(shí)，注明“準(zhǔn)備報(bào)廢”字樣，同時(shí)填寫(xiě)《資產(chǎn)報(bào)損單》上報(bào)審批。此類(lèi)物品經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢后，庫(kù)管員根據(jù)《資產(chǎn)報(bào)損單》進(jìn)行賬務(wù)處理。 因庫(kù)管員管理不善，經(jīng)相關(guān)部門(mén)驗(yàn)證需降級(jí)使用或報(bào)廢的物品，庫(kù)管員應(yīng)做出相應(yīng)標(biāo)識(shí)。同時(shí)財(cái)務(wù)部應(yīng)追究庫(kù)管員的責(zé)任。5．支持性和相關(guān)性文件 6．記錄《采購(gòu)申請(qǐng)單》 《月采購(gòu)計(jì)劃匯總表》 《入庫(kù)驗(yàn)收單》 《領(lǐng)料單》《月采購(gòu)計(jì)劃完成情況表》《采購(gòu)申請(qǐng)單完成情況表》 《材料盤(pán)點(diǎn)表》 《工具借用表》 《個(gè)人工具明細(xì)表》《員工調(diào)（離）職工作移交單》 《資產(chǎn)報(bào)損單》不合格品的控制4．1．1采購(gòu)申請(qǐng)部門(mén)（管理處）在領(lǐng)用物品時(shí)對(duì)物品進(jìn)行驗(yàn)證，判定為不合格物品時(shí)，由申請(qǐng)部門(mén)在《領(lǐng)料單》上做好記錄，庫(kù)管員填寫(xiě)《不合格物資處理單》進(jìn)行記錄，將不合格物品放入不合格品區(qū)，標(biāo)識(shí)、隔離。及時(shí)通知采購(gòu)部進(jìn)行退貨或更換處理。4．1．2 物品領(lǐng)用部門(mén)在領(lǐng)用物品或財(cái)務(wù)部（庫(kù)房）發(fā)現(xiàn)庫(kù)存物品由于存儲(chǔ)造成變質(zhì)、損壞等不合格時(shí)，由財(cái)務(wù)部（庫(kù)房）對(duì)物品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，一般采用分區(qū)域存放的方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，并填寫(xiě)《不合格物資處理單》記錄，由物品領(lǐng)用部門(mén)判定使用后是否會(huì)影響服務(wù)提供的質(zhì)量，若使用后將影響提供服務(wù)的質(zhì)量，則由庫(kù)房進(jìn)行報(bào)廢處理并記錄；作降級(jí)使用，領(lǐng)用人簽字確認(rèn)，使用一周后，領(lǐng)用人要回訪跟蹤使用情況，確認(rèn)工作正常，并作好相應(yīng)的回訪記錄。第三篇：庫(kù)房管理規(guī)定庫(kù)房管理規(guī)定庫(kù)房管理規(guī)定 目的為了規(guī)范庫(kù)房管理，達(dá)到各種物資數(shù)量正確、質(zhì)量完好、安全可靠、收發(fā)迅速、流轉(zhuǎn)通暢、費(fèi)用降低。2 適用范圍本規(guī)定適用于公司所屬單位各類(lèi)庫(kù)房的管理。3 職責(zé) 所屬單位負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查本單位各類(lèi)庫(kù)房的安全管理。 基層單位負(fù)責(zé)配備必要的消防器材和消防設(shè)施，并做好維護(hù)保養(yǎng)。 成本員嚴(yán)格按本規(guī)定操作。4 工作要求 一般物品的存放安全要求 所有貨物應(yīng)按名稱(chēng)、種類(lèi)、規(guī)格、型號(hào)分類(lèi)存放，碼放整齊，不要堆放過(guò)高，保持一定間距，留出消防通道，嚴(yán)禁堆放任何物品和設(shè)置障礙物，確保暢通。 存放在貨架上的物品，應(yīng)遵守下重上輕的原則，不得超寬、超高，易碎品應(yīng)入箱放在合適位置。 落地堆放物品要進(jìn)行下墊上蓋擺放整齊。 按規(guī)定配備消防設(shè)施和器材，確保其有效性。 易燃易爆等特殊物品存放安全要求 作業(yè)公司涉及到的易燃易爆等特殊物品；油漆及油漆稀料、汽油、柴油、液化氣等。 班組嚴(yán)格控制易燃易爆物品的采購(gòu)和使用。由于工作需要必須采購(gòu)的情況，需要班長(zhǎng)提出申請(qǐng)，作業(yè)公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)后嚴(yán)格按照規(guī)定的品種和數(shù)量采購(gòu)。 油漆、稀料等物品的臨時(shí)存放，應(yīng)與其他物品，尤其是易燃易爆物品分開(kāi)存放，依據(jù)周?chē)ㄖ餇顩r和存儲(chǔ)量按要求設(shè)立避雷裝置，必要的防溢設(shè)施等，并依據(jù)MSDS表的要求進(jìn)行安全儲(chǔ)存。 存放易燃易爆等特殊物品的專(zhuān)用庫(kù)房，室內(nèi)一般不設(shè)置照明燈具和開(kāi)關(guān)。特殊情況需要時(shí)，照明燈具和開(kāi)關(guān)應(yīng)防爆，開(kāi)關(guān)設(shè)置在庫(kù)房外部，并經(jīng)常檢查是否完好。中海油能源發(fā)展股份有限公司配餐服務(wù)分公司庫(kù)房管理規(guī)定 存放易燃易爆危險(xiǎn)品的場(chǎng)所應(yīng)保持通風(fēng)，室外應(yīng)進(jìn)行上部遮蓋防止暴曬。 對(duì)成本員安全管理要求 每月對(duì)消防器材進(jìn)行定期