【正文】 出庫價格的。同一規(guī)格型號的物料庫存價格有兩個以上價格時，若要指定其中的某個價格但不確定和系統(tǒng)自動給出的價格一致的，按不等價調(diào)撥的方式處理。167。112 不等價調(diào)撥△又分以下兩種情況：一、要調(diào)撥的規(guī)格在庫存中只有一種價格的調(diào)撥操作步驟把要調(diào)撥的規(guī)格型號的材料全部出庫注意：此環(huán)節(jié)所說的庫存，包含已經(jīng)做了子庫轉(zhuǎn)移但尚未出庫的物料，而不僅僅是項(xiàng)目貨位上的物料。→把剛才出庫的這批物料，用“新建其它”退庫，按調(diào)入調(diào)出雙方確認(rèn)的實(shí)際調(diào)撥價格輸入接收成本單價。不等價退庫。→項(xiàng)目間調(diào)撥。操作按前述等價調(diào)撥?！讯喑鰩斓臄?shù)量等價退庫。二、要調(diào)撥的規(guī)格在庫存中有兩種以上價格的調(diào)撥操作步驟把項(xiàng)目貨位、分包隊(duì)伍貨位上該規(guī)格型號的材料全部出庫。注意：出庫前，要對項(xiàng)目貨位、勞務(wù)隊(duì)貨位上出庫的數(shù)量做好記錄?！谩靶陆ㄆ渌?，按需要調(diào)撥的單價、數(shù)量退庫。不等價退庫?！?xiàng)目間調(diào)撥。操作按等價調(diào)撥?！阎袝簳r出庫的部分，用 “新建退庫” 等價退庫。暫時出庫的部分，等于第一步中出庫的總數(shù)量，減去調(diào)撥數(shù)量。167。113 調(diào)給分包隊(duì)指根據(jù)分包合同約定，本應(yīng)由分包隊(duì)伍自行采購并承擔(dān)費(fèi)用，而由我們代購后調(diào)撥給他們的材料，ERP系統(tǒng)內(nèi)，采購模塊不做，由財(cái)務(wù)直接處理賬務(wù)。系統(tǒng)外，按公司規(guī)定照常處理各種單據(jù)、報(bào)表。注意：這一部分，最好單獨(dú)做表，或者月報(bào)表中能明顯識別為代購調(diào)撥，以便與系統(tǒng)內(nèi)的庫存收發(fā)存報(bào)表數(shù)據(jù)一致。我們公司入庫后的材料調(diào)劑給分包隊(duì)的，系統(tǒng)內(nèi)在項(xiàng)目部貨位上做非項(xiàng)目出庫。167。12 不同OU下的調(diào)撥調(diào)出方作“非項(xiàng)目出庫”。注意：要選擇調(diào)入方往來段（即各OU的五位數(shù)數(shù)值）。調(diào)入方作“新建其它”退入庫處理。167。13 廢舊物資處理△廢舊物資處理分三步?！鴱U舊物資處理步驟一：不等價退入庫△退入庫操作界面，用“新建其它”作不等價退入庫，退入項(xiàng)目部工程材料庫。注意：需要沖減分包隊(duì)消耗成本的，先退入分包隊(duì)伍貨位，再退入項(xiàng)目部貨位。物料選9打頭的物料編碼，廢舊鋼筋或廢舊木材?！鴱U舊物資處理步驟二：子庫轉(zhuǎn)移△做子庫轉(zhuǎn)移，自工程材料庫轉(zhuǎn)移至報(bào)廢材料庫?！鴱U舊物資處理步驟三：非項(xiàng)目出庫167。14 租賃（待補(bǔ)充）167。15 其它▲現(xiàn)有量查詢步驟現(xiàn)場材料管理→CCEED：現(xiàn)有量查詢 →子庫→貨位→查詢→現(xiàn)有數(shù)量、可用數(shù)量 ▲請求步驟“請求”界面→提交新請求→單個請求→確定→名稱：選擇要請求的內(nèi)容→不同的單據(jù)需要進(jìn)行不同的選擇→選項(xiàng)：非必選項(xiàng)?！峤唬寒a(chǎn)生編號→是否提交另一項(xiàng)請求：不繼續(xù)選擇下一個請求時，選“否”。注意：選項(xiàng)：輸出格式選擇。一些表格默認(rèn)為PDF格式，可以在這里選擇為EXCEL格式。進(jìn)出庫單據(jù)為固定格式，不可選?！榭凑埱蟛襟E“請求”界面 →查找→行信息中狀態(tài)為“已完成”后，選擇行→點(diǎn)“查看輸出”查閱內(nèi)容注意：點(diǎn)“查看輸出”時，若彈出界面瞬間即逝，則按住Ctrl點(diǎn)“查看輸出”，直至可以正常瀏覽。▲打印請求步驟“請求”界面 →查找→打開“查看輸出” →“”文件→打印△因子庫轉(zhuǎn)移支出組織無效、部分轉(zhuǎn)移、部分出庫等錯誤有單據(jù)卡在接口表里的，隨時與公司關(guān)鍵用戶聯(lián)系處理。△正式系統(tǒng)中，新增人員的初始密碼為172635。遺忘密碼，按平臺有關(guān)通知處理?！骶诸檰柊l(fā)的4個系統(tǒng)支持性程序有：javaplugin5，Oracle 單據(jù)打印軟件，系統(tǒng)操作手冊，物資UPK演示文件?？稍诓牧先汗蚕碇邢螺d使用。△系統(tǒng)操作手冊：僅供參考，以最新實(shí)際設(shè)置為準(zhǔn)。由于系統(tǒng)在不斷地更新或升級，現(xiàn)行系統(tǒng)內(nèi)的個別設(shè)置或流程已經(jīng)與未能及時更新改版的操作手冊不一致。不一致的，以現(xiàn)行設(shè)置為準(zhǔn)。獲知新的變更內(nèi)容時，會及時在平臺或材料群里發(fā)布，請注意隨時關(guān)注、跟蹤有關(guān)信息。09年6月3日第二篇：ERP操作流程各位同事: 大家好,也有很長時間了，在這段日子里,我也遇到過很多問題,但大家都很熱心，互相幫助，積極交流，創(chuàng)建了許多交流群。遇到的問題都解決了。下面我就把我在實(shí)際做ERP的一點(diǎn)兒體會給大家報(bào)告一下,希望大家多批評指正。鑒于ERP現(xiàn)在還不能按照它照理論流程操作，我現(xiàn)在說的也只是每月做完票據(jù)后的適時補(bǔ)錄操作方法。做ERP時的步驟大致上分三大塊：物資供貨計(jì)劃，即，向供應(yīng)商下達(dá)的送貨指令。系統(tǒng)中根據(jù)需求計(jì)劃和采購合同來創(chuàng)建。物資接收管理：即，材料送貨到現(xiàn)場的驗(yàn)收、入庫的過程。庫存管理模塊：包括，物資子庫轉(zhuǎn)移單管理—領(lǐng)料出庫管理—退料入庫管理—項(xiàng)目間調(diào)撥管理(1).物資子庫轉(zhuǎn)移單管理：即，勞務(wù)分包隊(duì)伍的領(lǐng)用過程，將材料從項(xiàng)目庫轉(zhuǎn)移到勞務(wù)分包庫的過程。(2).領(lǐng)料出庫管理：即，材料用至工程實(shí)體上的過程。此時材料進(jìn)入項(xiàng)目成本。(3).退料(入庫)管理：即，材料從工程實(shí)體上退回至庫房的過程。一般從那個庫房出去的就退回至那個庫房。(4).項(xiàng)目間調(diào)撥管理：即，項(xiàng)目間材料的調(diào)撥。此模塊分為兩種類型：。，此流程一般很少發(fā)生。由于公司要求要跟財(cái)務(wù)系統(tǒng)保持一致,所以每個月在接到通知可以開始錄入后，我都先會跟成本員聯(lián)系,溝通好這個月需要錄入多少成本,是按照核銷單全部都做,心里有數(shù)了，我覺得跟施工員溝通錄入計(jì)劃這部分非常重要,就像我們錄入多少成本需要聽會計(jì)的指示一樣,好多問題施工員也要按我們的要求協(xié)作,才能提高整體的工作效率,一般我都會把這個月要錄入的材料明細(xì)按供應(yīng)商分類,每家的單價,，然后交給施工員。.,材料較少的把幾家合并到一個計(jì)劃單上,所以現(xiàn)階段,這樣歸類總結(jié)一下再錄入計(jì)劃還是比較方便的。施工員按照我給他的材料清單提計(jì)劃的時候也是先在電腦上查找出所有材料的物料編碼然后再統(tǒng)一向網(wǎng)上錄入,他一般都會把材料編碼也記錄在我給他的明細(xì)上,這樣他做完所有計(jì)劃后,再把材料明細(xì)清單給我,我再錄入的時候就很清楚他錄的那種材料是那種,我以后在做訂單劃價的時候也很方便。材料明細(xì)的整理也很簡單,因?yàn)槲覀兤綍r和材料商對賬的時候就已經(jīng)把這個月這一家所供的材料理清楚了,，讓他先錄計(jì)劃。施工員一天時間查編碼，一天錄計(jì)劃大概,就是一家供應(yīng)商的,全選后,在訂單中給每種材料劃價,保存，記錄下采購訂單號，,主要就是選擇好會計(jì)日期,+,因?yàn)槟泓c(diǎn)下一行直接復(fù)制到同一個貨位的時候,前面的勾也不用打了,，記錄下接收號。我每次給會計(jì)的都是一個像每月掛賬單一樣的表，在供應(yīng)商名稱，金額的后面加上采購訂單號和接收號，這樣會計(jì)看的也清楚。材料都接收到工程倉庫后,是做子庫轉(zhuǎn)移。大家有很多選擇,比如是一起子庫轉(zhuǎn)移,還是每次都做一遍子庫轉(zhuǎn)移,后面的出庫也是,在自己能理清的情況下,統(tǒng)一做子庫轉(zhuǎn)移,統(tǒng)一做出庫要簡單的多,我們可以先考慮好,，里面有分給各個貨位的，只要在做子庫接收單的時候，把每種材料要分配到的貨位選擇正確，就可以一次全部出庫了，前提就是自己一定要保證正確無誤。其實(shí)因?yàn)槲覀兿惹白龅牟牧锨鍐问前凑展?yīng)商分的，這也就省了我們好多分貨位時的煩惱。我們都知道刨去零星材料，供應(yīng)商供應(yīng)的材料基本上都是有對口的，可能水上某個隊(duì)伍的材料都是一家供應(yīng)商，電上某個隊(duì)伍的材料都是一家。這樣我們做到這些材料的時候不用想太多一起做子庫轉(zhuǎn)移就行了。做完子庫轉(zhuǎn)移就可以做出庫了，這個時候要看報(bào)表的，你做的多少結(jié)存，就要在ERP里都體現(xiàn)出來，和報(bào)表保持一致。我現(xiàn)在也把每月結(jié)存的數(shù)量在做每家供應(yīng)商材料明細(xì)的時候直接標(biāo)記在那個明細(xì)表上，這樣也不用總翻報(bào)表了，自始至終依照給施工員的那套材料明細(xì)做就可以了?；旧献鐾瓿鰩?，保留好結(jié)存，采購訂單號，接收號出來，我們的任務(wù)就做完了一大半了，把單據(jù)號交給會計(jì)匹配，剩下的還有些倉庫調(diào)撥，項(xiàng)目間調(diào)撥，這個需要和調(diào)撥間的項(xiàng)目協(xié)調(diào)好，不要那邊這個月要做ERP，你這邊不做。都做完，在ERP里導(dǎo)出收發(fā)存報(bào)表，和本月報(bào)表數(shù)量一致就行了。當(dāng)然，我上面說的這些只是些基本的流程，我們實(shí)際操作的時候會遇到更多問題，像退庫，項(xiàng)目出庫，非項(xiàng)目出庫，某步做錯了，如何反向操作抵消，租賃費(fèi)的錄入等等，這些我們都可以在平時一起討論研究。還有我們平時要做的就是對新增供應(yīng)商的添加。一定要按著公司規(guī)定及時上報(bào)，如果到錄入時才發(fā)現(xiàn)，導(dǎo)致不能錄入甚至不能付款會造成很大的麻煩。謝謝大家。第三篇：ERP操作流程ERP（生產(chǎn)采購部分）內(nèi)部操作手冊本手冊公司內(nèi)部使用，旨在說明ERP實(shí)施及日常操作過程中的操作問題。目錄第一章ERP操作大流程第二章ERP各模塊、表單、欄目、按鈕功能描述第三章常見問題說明附表日常操作及問題處理說明（按部門）第一章ERP操作大流程1．基礎(chǔ)資料建立 通用基礎(chǔ)資料建立（含供應(yīng)商資料，計(jì)量單位，貨品資料之尺碼資料、顏色資料、款式資料，財(cái)務(wù)資料之面輔料應(yīng)付帳款初始化，前期已建立，不再贅述）總經(jīng)辦文員在每季開始研發(fā)時在“資料其它資料管理設(shè)置季節(jié)資料”（AMD）內(nèi)建立季節(jié)資料。研發(fā)中心工藝組（以下簡稱工藝組）工藝文員在每季開始研發(fā)時，在“資料A布料資料/輔料資料”（AF/G）內(nèi)建立新增加的布料/輔料基礎(chǔ)資料。工藝組工藝員在收到驗(yàn)收合格的樣衣后，在“資料貨品資料貨品BOM表”（AHG）內(nèi)建立此表（內(nèi)部稱“材料清單”），在公司確認(rèn)下單前為草稿，下單后經(jīng)工藝組長審核、確認(rèn)后生成確認(rèn)表。2．生產(chǎn)計(jì)劃單錄入生產(chǎn)管理部生產(chǎn)計(jì)劃員在接到貨品部的《產(chǎn)品需求計(jì)劃》（EXCEL格式）后，在1天內(nèi)將此EXCEL格式的數(shù)據(jù)導(dǎo)入“生產(chǎn)生產(chǎn)計(jì)劃單”（BA）內(nèi)，并按公司《投產(chǎn)流程》規(guī)定的期限要求，根據(jù)部門制定的《投產(chǎn)計(jì)劃》錄入每一款的“材料回貨時間”；經(jīng)部門經(jīng)理審核、確認(rèn)后生成確認(rèn)單。3．生產(chǎn)通知單錄入在執(zhí)行《投產(chǎn)流程》，其所稱“《生產(chǎn)令》”即為ERP之“生產(chǎn)通知單”，故生產(chǎn)計(jì)劃員按《投產(chǎn)流程》規(guī)定的時間要求錄入“生產(chǎn)生產(chǎn)通知單”（BB）內(nèi)。經(jīng)部門經(jīng)理審核、確認(rèn)后生成確認(rèn)單?！⒁猓好繌垺渡a(chǎn)通知單》只能開出一個款的《生產(chǎn)令》。4．材料采購單錄入采購部采購計(jì)劃員根據(jù)《投產(chǎn)流程》和《面輔料采購流程》，將數(shù)據(jù)“展算”后得出每一款貨品的材料需求數(shù)量，根據(jù)“材料回貨時間”要求執(zhí)行采購，將單價錄入“生產(chǎn)布料/輔料采購單”（BD/E）內(nèi)，經(jīng)部門經(jīng)理/經(jīng)理助理審核、確認(rèn)后生成確認(rèn)單?！⒁猓翰少彉I(yè)務(wù)流直接通過ERP實(shí)現(xiàn)。5．材料入庫單錄入（含材料退貨單錄入）生產(chǎn)管理部材料庫房材料庫管員，執(zhí)行《面輔料采購流程》、《生產(chǎn)款面輔料入庫、測試、檢驗(yàn)、評審流程》和《倉庫作業(yè)流程》，將合格材料數(shù)量數(shù)據(jù)在材料到庫的第二天中午11：00前書面?zhèn)鬟f給文員，由文員在12：00前將數(shù)據(jù)錄入“布料/輔料布料/輔料入庫單”（G/HA/A）內(nèi)，在12：00前經(jīng)材料庫主任審核、確認(rèn)后生成確認(rèn)單?！⒁猓簳r間要求必須完成。生產(chǎn)管理部材料庫主任在執(zhí)行《面輔料采購流程》、《生產(chǎn)款面輔料入庫、測試、檢驗(yàn)、評審流程》對不合格材料退貨時，在材料交運(yùn)前，必須將退貨材料的數(shù)據(jù)信息書面?zhèn)鬟f給文員，并由文員在材料交運(yùn)前將數(shù)據(jù)錄入“布料/輔料布料/輔料退貨單”（G/HB/B）。經(jīng)材料庫主任審核、確認(rèn)后生成確認(rèn)單?！⒁猓簳r間必須是退貨材料發(fā)運(yùn)前。6．材料領(lǐng)料單錄入 生產(chǎn)管理部材料庫主任在執(zhí)行《投產(chǎn)流程》，根據(jù)“生產(chǎn)通知單”（BB）上規(guī)定的數(shù)量，按時間要求將需要發(fā)往重慶的材料交運(yùn)時，通知文員引用“生產(chǎn)通知單”（BB）上的數(shù)量，錄入“布料/輔料布料/輔料調(diào)撥單”（G/HC/C），經(jīng)材料庫主任審核、確認(rèn)后生成確認(rèn)單?！⒁猓罕仨毎凑铡吧a(chǎn)通知單”（BB）上的數(shù)量進(jìn)行調(diào)撥出庫。，在發(fā)料給裁剪車間時，根據(jù)“生產(chǎn)通知單”（BB）上的數(shù)量，錄入“布料/輔料布料/輔料領(lǐng)料單”（G/HD/D），執(zhí)行領(lǐng)料出庫。經(jīng)材料庫主任審核、確認(rèn)后生成確認(rèn)單。注意：必須按照“生產(chǎn)通知單”（BB）上的數(shù)量進(jìn)行領(lǐng)料出庫。，在發(fā)料給廣州的加工廠時，根據(jù)“生產(chǎn)通知單”（BB）上的數(shù)量，通知文員錄入“布料/輔料布料/輔料領(lǐng)料單”（G/HD/D），執(zhí)行領(lǐng)料出庫。經(jīng)材料庫主任審核、確認(rèn)后生成確認(rèn)單。※注意：必須按照“生產(chǎn)通知單”（BB）上的數(shù)量進(jìn)行領(lǐng)料出庫。重慶材料庫管員、廣州材料庫管員在辦理裁剪車間或加工廠退回的余料入倉時，在“布料/輔料布料/輔料退料單”（G/HE/E）內(nèi)錄入退料的實(shí)量數(shù)。材料庫主任審核、確認(rèn)后生成確認(rèn)單。總經(jīng)辦文員在接到經(jīng)總經(jīng)辦批準(zhǔn)的材料調(diào)整申請時，在“布料/輔料布料/輔料調(diào)整單”（G/HG/G）內(nèi)錄入需要調(diào)整的數(shù)據(jù)，并審核、確認(rèn)后生成確認(rèn)單?？偨?jīng)辦文員在接到財(cái)務(wù)部報(bào)來的材