出差管理規(guī)定2-文庫吧
2024-10-29 01:30 本頁面
【正文】 親、旅游、訪友的。（2）外出參加會議或培訓等，其費用中已包含用餐的。（3）出差期間以公司費用招待客人用餐或客戶、供應商招待出差人員用餐的。：《出差管理規(guī)定》附則1。，按工作需要，實報實銷；員工出差超出交通工具上限范圍的費用需提前申請，經分管領導批準后方可報銷。，可購火車臥鋪票。：《出差管理規(guī)定》附則1。，并附有出差時間、出差地點一致的有效的住宿發(fā)票及水單，超過限額標準的部分自理。，應事先向分管領導報告。經同意后執(zhí)行，報銷時須附事由說明。，住宿標準，按工作需要，可住單人間，實報實銷。其他同性員工兩人一起出差的，應同住一間房，報銷額度不超過兩人報銷標準額度的上限，其中一人報銷兩人同住住宿費的，另外一人不得再次報銷住宿費用。、學習、培訓等已經包含住宿的，不予另外報銷住宿費用。：；前款不清者不得進行下次借款?！安盥觅M報銷單”；同時必須關聯(lián)“出差申請單”；將原始票據整齊有序的貼在《狹小憑證襯托單》上并附“差旅費報銷單”，按公司費用審批報銷程序審批。，必須關聯(lián)“借款單”，報銷人在填寫“沖借款金額”時必須與審批通過的“借款單”金額一致。出差管理規(guī)定。，同次出差人員報銷費用,應各自填寫“差旅費報銷單”審核報銷。，一律不予報銷。 差旅費用報銷違規(guī)的處理；不允許以非出差期間發(fā)生的費用票據或非正式票據虛假報銷。，責令退回虛報金額，視情節(jié)輕重按照《員工獎懲管理制度》給予相應處理。，使弄虛作假的票據得以報銷，經查實后，由此給公司造成經濟損失的，由各級審批人員承擔相應的領導責任。、縱容員工弄虛作假的違規(guī)行為，一經查實，視情節(jié)輕重按照《員工獎懲制度》給予相應處理。、廢止由人力資源部根據實際情況提出，報總經理批準后執(zhí)行?！冻霾罟芾硪?guī)定附則1》?！恫盥觅M報銷單》《出差申請單》。編制： 審核： 批準：第三篇：出差管理規(guī)定江蘇臥爾康家居用品有限公司出差管理制度為規(guī)范公司出差管理制度，維護公司和員工雙方的利益，提高工作效率，提高旅差費資金利用率，特制訂本規(guī)定。一、出差制度程序，部門主管簽字審核。，按照費用預算填寫借款單由總經理審核簽字到財務部門領款。，部門主管簽字后，按財務要求填寫，黏貼費用單。部門主管首先審核簽字，再由財務部門按公司出差制度審核簽字后，報總經理批審。（每周二、周四上午）二、如何填寫出差申請書(見附表1)及《出差旅費預算表》：1．出差人員必須充分做好準備工作，公司員工因公出差認真填寫《出差申請書》，寫明出差日程、出差目的地及出差事由，寫明計劃拜訪客戶和市場調研（出差前與內銷各部門招呼，找出該地典型商場、超市、禮品公司、電視臺、專業(yè)市場、同行競爭品牌店等，并擬出地點，市內交通路線，聯(lián)系方式和聯(lián)系人）。根據公司出差制度，填寫出差費用預算，部門主管審核后方可出差。2．財務部門預支差旅費。二、科學合理安排行程中的工作日程行程途中必須嚴格按照預計行程進行工作，早晨從離開住處或者坐夜間車下車始到每一客戶、商場賣場門頭和產品陳列都要拍照片，當車票信息不完整時候要詳細備注；每日工作情況必須以郵件或電話的方式向領導匯報；由于客戶、市場等變化需要改變行程的需向經理匯報改變理由和下站目的預期結果，得到批準后方可改變；住宿和誤餐標準：住宿費標副總經理級別為200元，其余人1旅游城市或因政府會議活動等致使住宿緊張的城市，提前請示，需經公司授權權限范圍的領導同意的標準范圍入住；誤餐費標準為40元：早餐5元、中餐1晚餐20；在外花費如裝修、購置床、運費、復印等沒有票據用其它票據代替時需按照實際使用票面用途報銷，審批時附實際使用費用清單；在外出差時間遇公休或者法定假日不能回程的，需同樣按平時要求完成工作，回公司后安排對等時間調休；出差人員因急病或不可抗力無法在預定期限返回必須延長滯留，根據出差者申請，經調查無誤方可報銷差旅費；坐夜間車，公司決定補助夜程費，補助標準為：21點后開始補助，,補到到次日晨7點結束，補助標準為5元/小時；市內交通在地鐵，公交等公共交通工具運營時間內是主要行程方法，出租車，包車等必須是特殊情況
教學課件相關推薦
鄂ICP備17016276號-1