內(nèi)勤操作規(guī)范-文庫(kù)吧
2024-10-28 15:10 本頁(yè)面
【正文】 B控制風(fēng)險(xiǎn)）CT.（C調(diào)節(jié)法）是指在審查某個(gè)項(xiàng)目時(shí)，通過(guò)調(diào)整有關(guān)數(shù)據(jù)，從而求得需要證實(shí)數(shù)據(jù)的方法。CJ.（C經(jīng)濟(jì)監(jiān)督）審計(jì)的基本職能。，“完整性”審計(jì)目標(biāo)指的是：()，審計(jì)人員可能采取的措施是（A將計(jì)劃實(shí)施實(shí)質(zhì)性程序的時(shí)間從其中移至期末）。（B 留意見(jiàn)）的審計(jì)報(bào)告時(shí)，應(yīng)當(dāng)在意見(jiàn)段之前增加說(shuō)明段，以說(shuō)明所持意見(jiàn)的理由。，不是必不可少的階段的是：（C對(duì)內(nèi)部控制實(shí)施內(nèi)部控制測(cè)試），這種方法一般用于（B銀行存款），國(guó)家審計(jì)的首要目標(biāo)是：A真實(shí)性、內(nèi)部審計(jì)和社會(huì)審計(jì)的審計(jì)程序中，在審計(jì)準(zhǔn)備階段都應(yīng)做到工作是：(B制定審計(jì)方案)，在鑒定審計(jì)證據(jù)時(shí)，不應(yīng)考慮()事項(xiàng)。：(D機(jī)械準(zhǔn)確性)，被審計(jì)單位必須參加盤(pán)點(diǎn)的人員是（）（A復(fù)審）（C獨(dú)立性），如果采用逆查法，一般是從（C會(huì)計(jì)報(bào)表）開(kāi)始審查。，應(yīng)當(dāng)是（C 審計(jì)取證工作結(jié)束日期）。、優(yōu)劣的標(biāo)準(zhǔn)是：B審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)（C特別風(fēng)險(xiǎn)），注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)專(zhuān)門(mén)針對(duì)該風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施實(shí)質(zhì)性程序。(B國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān))下達(dá)。，可能無(wú)助于實(shí)現(xiàn)下列目的（），是注冊(cè)會(huì)計(jì)師的一項(xiàng)（A 法定審計(jì)業(yè)務(wù)）業(yè)務(wù)。，注冊(cè)會(huì)計(jì)師不需實(shí)施的程序?yàn)椋ǎ铝袑儆谏鐣?huì)審計(jì)特有的審計(jì)文書(shū)是：（B預(yù)測(cè)）：，錯(cuò)誤的是（，錯(cuò)誤的是：()，正確的是（），同時(shí)附送已審驗(yàn)并經(jīng)被審驗(yàn)單位簽章(C注冊(cè)資本（股本）實(shí)收情況明細(xì)表 ，（）是最權(quán)威的標(biāo)準(zhǔn)。）（）(C民間審計(jì)組織的審計(jì))（% 或列報(bào)的金額在總體上的正確性做出估計(jì)，審計(jì)人員使用的方法通常有：B分析性復(fù)核方法，可接受的審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)為6 %，審計(jì)人員經(jīng)過(guò)評(píng)估，確定固有風(fēng)險(xiǎn)為60%.控制風(fēng)險(xiǎn)為 80 %。則審計(jì)人員可接受的檢查風(fēng)險(xiǎn)為： %，如審計(jì)人員認(rèn)為某項(xiàng)交易不存在重大錯(cuò)報(bào)，而實(shí)際上該項(xiàng)交易存在重大錯(cuò)報(bào)，這風(fēng)險(xiǎn)（）。第三篇：內(nèi)勤崗位職責(zé)規(guī)范內(nèi)勤崗位職責(zé)規(guī)范內(nèi)勤崗位規(guī)范：負(fù)責(zé)登記造冊(cè)、印發(fā)、收集、整理、保管公司及本部門(mén)的各種文件、資料。負(fù)責(zé)本部門(mén)員工的考勤工作，作好月度考勤統(tǒng)計(jì)報(bào)表。檢查本部管理人員儀容、儀表、勞動(dòng)紀(jì)律及各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)召集開(kāi)會(huì)，作好會(huì)前的準(zhǔn)備工作，會(huì)議中認(rèn)真如實(shí)作好會(huì)議記錄，并嚴(yán)格遵守公司保密制度。負(fù)責(zé)將會(huì)議內(nèi)容的傳達(dá)貫徹，各項(xiàng)公司決議及精神的貫徹執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)清理辦公室的環(huán)境衛(wèi)生。負(fù)責(zé)本部門(mén)備品的領(lǐng)取和發(fā)放工作，并認(rèn)真登記備品臺(tái)帳。各項(xiàng)報(bào)刊資料的發(fā)放及整理工作。負(fù)責(zé)來(lái)客接待和公司內(nèi)外各部門(mén)的協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)工作計(jì)劃的制定及執(zhí)行情況調(diào)查。1負(fù)責(zé)作好本部一周的工作總結(jié)。1負(fù)責(zé)部門(mén)工作計(jì)劃的制定及執(zhí)行情況調(diào)查。一、內(nèi)勤崗位規(guī)范：熱情、周到的接待來(lái)訪客人，并做記錄登記。根據(jù)部門(mén)經(jīng)理工作日程和需處理事件的緊急程度，合理安排時(shí)間。對(duì)來(lái)信、來(lái)函及時(shí)傳遞，進(jìn)行同意收文登記，交經(jīng)理批閱，并交有關(guān)崗位、部門(mén)閱辦。及時(shí)、準(zhǔn)確的 進(jìn)行文件、材料的分發(fā)。對(duì)分發(fā)的文件，月底檢查一次。安排部門(mén)各項(xiàng)會(huì)議，提前預(yù)定會(huì)議地點(diǎn)，認(rèn)真、詳盡的作好全部會(huì)議記錄。根據(jù)上周會(huì)議的要認(rèn)真核對(duì)各部門(mén)工作完成情況，并對(duì)未完成的工作加以跟進(jìn)。根據(jù)部門(mén)工作計(jì)劃督促各崗位工作實(shí)際情況，及時(shí)反饋、上報(bào)給部門(mén)經(jīng)理。作為溝通、協(xié)調(diào)各部門(mén)關(guān)系，聯(lián)系
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