集團(tuán)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程說(shuō)明書(shū)（下）-文庫(kù)吧
2025-06-17 11:18 本頁(yè)面
【正文】 日期： 20xx0530 審核 日期 分公司間調(diào)撥調(diào)開(kāi)始 采購(gòu)入庫(kù)單 開(kāi)發(fā)票 發(fā)票錄入 憑證處理 核 銷(xiāo) 驗(yàn)收入庫(kù) 物流專(zhuān)員 倉(cāng)管員 物流專(zhuān)員 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)科 發(fā)貨開(kāi)送貨單 調(diào)供方 收貨匯總表 物流專(zhuān)員 1 2 3 4 5 5 6 分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程描述 業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù) 編制：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期 序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 倉(cāng)庫(kù)收貨驗(yàn)收入庫(kù) 物流專(zhuān)員 倉(cāng)管員 ② 物流專(zhuān)員統(tǒng)計(jì)采購(gòu)收貨單匯總表并報(bào)營(yíng)銷(xiāo)總部 物流專(zhuān)員 ③ 物流專(zhuān)員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后在采購(gòu)管理中錄入采購(gòu)收貨單 物流專(zhuān)員 ④ 財(cái)務(wù)人員在采購(gòu)管理中錄入采購(gòu)發(fā)票 財(cái)務(wù)科 ⑤ 財(cái)務(wù)人員將采購(gòu)發(fā)票與采購(gòu)?fù)嘶貑芜M(jìn)行核銷(xiāo) 財(cái)務(wù)科 ⑥ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 說(shuō)明：調(diào)入方視為營(yíng)銷(xiāo)總部采購(gòu)入庫(kù)，必須經(jīng) 總部同意后才能退貨 售后換貨業(yè)務(wù)流程 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù) 功能域：倉(cāng)存管理 編制： 陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用開(kāi)始 物流部 倉(cāng)管員 物流部 調(diào)撥單（售后調(diào)入） 售后 售后要貨申請(qǐng) 倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨 售后部門(mén) 登記庫(kù)存臺(tái)帳 2 3 1 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述 業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù) 編制：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期 序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)發(fā)貨證明單發(fā)貨物 物流專(zhuān)員 倉(cāng)管員 ② 物流專(zhuān)員確認(rèn)發(fā)貨后作調(diào)撥單視為售后部門(mén)領(lǐng)用 物流專(zhuān)員 ③ 售后部門(mén)登記換貨臺(tái)帳 售后部門(mén) 說(shuō)明： 售后換貨新商品換出先視為售后部門(mén)領(lǐng)用，月末根據(jù)換貨匯總表對(duì)已換回并定級(jí)部分出庫(kù)商品在 K/3 系統(tǒng)中作其他出庫(kù)單進(jìn)行核算； 其他出庫(kù)單需要注明出庫(kù)類(lèi)型為售后換貨，已便于憑證模板及報(bào)表數(shù)據(jù)采集； 三包 機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)流程 三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù) 功能域：倉(cāng)存管理 編制：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期 三包機(jī)補(bǔ) 差價(jià)開(kāi)始 財(cái)務(wù)科 銷(xiāo)售發(fā)票 1 財(cái)務(wù)科 銷(xiāo)售出庫(kù)單 2 3 三包機(jī)換貨價(jià)差業(yè)務(wù)流程描述 業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù) 編制：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期 序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 財(cái)務(wù)人員收價(jià)差開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票 財(cái)務(wù)科 ② 財(cái)務(wù)人員根據(jù)銷(xiāo)售發(fā) 票關(guān)聯(lián)生成銷(xiāo)售出庫(kù)單 財(cái)務(wù)科 ③ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證
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