【正文】 節(jié) 融資組織形式選擇 ......................................................................... 72 第二節(jié) 資金來源選擇 ................................................................................ 72 第三節(jié) 資本金籌措 .................................................................................... 72 第四節(jié) 債務(wù)資金籌措 ................................................................................ 73 第三章 財務(wù)評價 ........................................................................................... 73 第一節(jié) 財務(wù)編制依據(jù)、原則及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù) ...................................... 73 第二節(jié) 成本費用估算 ................................................................................ 76 第三節(jié) 效益及財務(wù)評價指標(biāo)計算 ............................................................. 76 第四節(jié) 不確定性分析 ................................................................................ 77 第五節(jié) 評價與結(jié)論 .................................................................................... 77 附圖： 概算投資及技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析附表 工藝流程圖 KY09004G11 總平面布置 KY09004Z1 第一篇 總論 第一章 可行性研究的主要結(jié)論和建議 第一節(jié) 編制依據(jù)和原則 一、 編制 依據(jù) xx 化工股份 有限公司 和 xx 石化工程設(shè) 計 有限公司 簽訂的編制 《 5000噸 /年甲基萘技術(shù)改造 》可行性研究報告 的合同。 xx 化工股份 有限公司提供的 原料 組 分 數(shù)據(jù)、裝置邊界條件及設(shè)計基礎(chǔ)資料。 中國石油化工 集團(tuán) 公司《石油化工項目可行性研究報告編制規(guī)定》（ 2021 年版）。 天津天大天?；ば录夹g(shù)有限公司有關(guān)制萘技術(shù)資料。 二、建設(shè)單位基本情況 xx 化工股份有限公司（以下簡稱齊隆公司）在 xx 市 xx 區(qū) 310 家規(guī)模以上企業(yè)中排名第三位，擁有員工 480 余人，其中具有高、中級職稱的技術(shù)人員 120 余人。公司下有萬噸級碳九分離、碳十分離、熱聚石油樹脂、冷聚石油樹脂、石油萘、及千噸級富馬酸、天門冬氨酸、焦油等八套生產(chǎn)裝置。公司主要產(chǎn)品有：石油樹脂、富馬酸、石油萘、 L－天門冬氨酸、樹脂料、高沸點芳烴系列等 20 多個品種。目前，齊隆公司的石油樹脂已經(jīng)出口到美國、歐洲、東南亞等多個國家和地區(qū)， 2021 年齊隆公司的石油樹脂在中國國內(nèi)樹脂行業(yè)排名第一位，石油萘產(chǎn)品在中國行業(yè)內(nèi)排名第一位。 公司于 2021 年被認(rèn)定為山東省“高新技術(shù)企業(yè)”，并榮獲“中國 AAA質(zhì)量信譽”稱號，主要產(chǎn)品石油樹脂榮獲“中國化工企業(yè)卓越品牌”， “山 東名牌”。 2021 年，齊隆公司董事長郝守增被任命為中國化工企業(yè)協(xié)會石油樹脂部主任，齊隆公司是石油樹脂國家標(biāo)準(zhǔn)的起草單位。 公司重視技術(shù)進(jìn)步與科技創(chuàng)新，在 C C5 石油樹脂的綜合利用及 C9餾分分離方面都擁有自己的研究基地，擁有自己的科技創(chuàng)新成果和五項已上報待批的發(fā)明專利和一項實用新型專 利。并先后申報成立了 xx 市石油樹脂工程技術(shù)研究中心及 xx 市企業(yè)技術(shù)中心。公司多年來與全國有關(guān)高校和研究院等科研院所進(jìn)行技術(shù)合作，先后與華南理工大學(xué)、天津大學(xué)、北京化工大學(xué)建立了試驗研究基地，利用有關(guān)高校的師資條件掌握最新知識，為公司的產(chǎn)品創(chuàng)新和公司的發(fā)展儲備力量，極大地增強(qiáng)了公司技術(shù)創(chuàng)新能力。 目前公司擁有自己的專利 6 項，分別為：一種熱聚合生產(chǎn)石油樹脂的方法，由乙烯副產(chǎn)碳九制取橋式四氫雙環(huán)戊二烯的方法，一種帶有高溫裂解反應(yīng)器的精餾塔，一種從乙烯副產(chǎn)碳九中分離環(huán)戊二烯和甲基環(huán)戊二烯的方法，石油樹脂水性膠粘劑及 其制備方法，由石油裂解乙烯副產(chǎn)物制芳烴稀釋劑的方法。 三、 項目實施的必要性 發(fā)展副產(chǎn)物綜合利用，生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品，提高石化企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，一直是石化企業(yè)和有關(guān)決策部門所關(guān)注的內(nèi)容，近幾年，我國目前乙烯裝置的生產(chǎn)能力已超過 800 萬噸 /年， 2021 年將超過 1000 萬噸 /年，成為全球第二乙烯生產(chǎn)國。乙烯裝置副產(chǎn)大量的乙烯裂解焦油，一套 80 萬噸 /年的乙烯裝置大約副產(chǎn) 10～ 15 萬噸 /年乙烯裂解焦油。目前這些乙烯裂解焦油基本上被作為燃料燒掉，不僅經(jīng)濟(jì)效益較差，而且會對環(huán)境造成污染。 甲基萘是生產(chǎn)分散染料助劑（分散劑）的 主要原料，還可作熱載體和溶劑，表面活性劑，硫磺提取劑，也可用生產(chǎn)增塑劑，纖維助染劑，還可用于測定烷值和十六烷值的標(biāo)準(zhǔn)燃料。 甲基萘有 2 種同分異構(gòu)體，即α 甲 基萘和β 甲基萘?；旌霞谆良捌?2 種同分異構(gòu)體都有廣泛的用途?；旌霞谆量捎米麽t(yī)藥和表面活性劑的原料，混合甲基萘經(jīng)反應(yīng)后可用作水基混相的分散劑，如水泥減水劑、染料涂料分散劑、水煤漿分散劑、乳液聚合分散劑等，還可用于堿性染料的粘結(jié)劑，陽離子物質(zhì)的沉淀劑，含有硝酸銨肥料的抗凝結(jié)劑，石膏工業(yè)、耐火磚制造、農(nóng)業(yè)配方及陶瓷工業(yè)等領(lǐng)域。用混合甲基萘還可以合成高性能 ＰＥ Ｎ 的前體 2， 6二甲基萘。 該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向，國內(nèi)市場前景較好，原料及其公用工程條件可依托齊隆公司原有設(shè)施。裝置擬建于齊隆公司制萘車間，不新征土地，裝置的水、電、汽、貯運等公用工程設(shè)施不用再建。并且原料來源于現(xiàn)有裝置，可管道輸送。公司人力資源豐富，可適應(yīng)化工類大項目的建設(shè)與管理。 xx 化工股份有限公司充分利用目前 xx 乙烯裝置的裂解焦油原料，通過逐級分離，將用于生產(chǎn)石油樹脂的原料、萘、甲基萘、焦油樹脂、重焦油各組分從原料中最大限度清晰分離，通過對以上原料的綜合利用， 生產(chǎn)出高附加值的化工產(chǎn)品，提高資源 利用價值，具有非常好的應(yīng)用前景，有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益 。 第 二 節(jié) 推薦方案 天津大學(xué)化工學(xué)院是國家 C C9 和重芳烴綜合利用項目的“八五”攻關(guān)單位，在重芳烴綜合利用方面取得了一系列成果，并且一直致力于把先進(jìn)的科技成果轉(zhuǎn)化成生產(chǎn)力，已成功完成了北京東方 C5 分離裝置、廣州石化 C5 分離裝置、撫順石化 C10 重芳烴綜合利用、 xxC9 芳烴分離等項目的工藝包設(shè)計，這些裝置大都已一次開車成功，現(xiàn)運行良好，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。 本項目擬采用天津天大天?；ば录夹g(shù)有限公司的重油綜合利用制萘技術(shù)。裝置改造項目的 工藝裝置由中間餾分塔和甲基萘塔兩臺精餾塔及其 附屬設(shè)施組成連續(xù)精餾裝置。將原料萘塔塔底油經(jīng)精密精餾依次得到中間餾分油、甲基萘油和重油。本次改造主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表 ： 表 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號 名 稱 主要規(guī)格 單位 數(shù)量 備注 1 生產(chǎn)規(guī)模 甲基萘技術(shù)改造 104 t／ a 2 產(chǎn)品方案 甲基萘油 ≥95% t／ a 4800 中間餾分 t／ a 1920 重油 t／ a 5240 3 年操作時間 h 8000 4 主要原料 、輔助材料用量 萘塔塔底油 104 t／ a 5 主要公用工程 蒸汽 MpaG t／ h t／ h 循環(huán)冷卻水 上水： MPaG 溫度： 32℃ t／ h 150 氮氣 0. 5 MpaG， 99％ Nm3／ h 15 壓縮空氣 30 序號 名 稱 主要規(guī)格 單位 數(shù)量 備注 小時耗電量 380V 50 赫茲 60 6 “三廢”排放量 廢水 m3／ d 無 廢氣 Nm3／ h 40 7 裝置定員 人 13 8 新增占地面積 平方米 160 9 單位綜合能耗 千克煤 /噸 134 每噸產(chǎn)品 10 項目總投資 萬元 480 11 建設(shè)投資 萬元 480 12 流動資金 萬元 0 13 年銷售收入 萬元 14 年均總成本費用 萬元 15 年均利潤總額 萬元 16 年均所得稅 萬元 17 年均凈利潤 萬元 18 總投資收益率 （ %） 19 投資利稅率 （ %） 20 工業(yè)萬元增加值能耗 噸煤 /萬元 第三節(jié) 結(jié)論與建議 一、 結(jié)論 經(jīng)過對國內(nèi)、外市場的調(diào)查及需求預(yù)測，根據(jù)該廠發(fā)展要求，認(rèn)為本項目的興建適時、合理。 根據(jù)本項目的技術(shù)特點，結(jié)合國內(nèi)設(shè)計及工程經(jīng)驗，采用 先進(jìn)的工藝技術(shù)。 此次改造，不僅有較好的市場前景，而且能夠產(chǎn)生很好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益，對本地區(qū)經(jīng)濟(jì)的多元化發(fā)展和實力的提高有積極的促進(jìn)作用。 本報告認(rèn)為在 xx 化工股份 有限公司 改造 制萘裝置 的方案是可行的。 二 、 存在問題及建議 通過在市場、投資、安全、環(huán) 保 等方面的分析， 本項目 基本不存在問題 。重點在于裝置建成后的營銷和成本控制。 受金融危機(jī)的影響，目前國內(nèi)鋼鐵等建設(shè)材料價格處于低位，因此，公司抓緊項目的進(jìn)度，提早訂貨，以期降低建設(shè)投資，提高項目的經(jīng)濟(jì)效益。 第二章 產(chǎn)業(yè)政策與企業(yè)投資戰(zhàn)略 該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向，國內(nèi)市場前景較好，原料及其公用工程條件可依托齊隆公司原有設(shè)施。 xx 化工股份 有限公司 地處我國東部，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，工業(yè)發(fā)展很快，石油化工產(chǎn)品的市場需求越來越大，目前的生產(chǎn)能力遠(yuǎn)不能滿足山東工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的需要。 本項目擬采 用國內(nèi)先進(jìn)技術(shù)對制萘裝置進(jìn)行改造，該項目建成后，將增加裝置的產(chǎn)品品種，提升產(chǎn)品檔次，提高產(chǎn)品附加值，可拓展公司的主營業(yè)務(wù)，提高企業(yè)的競爭力和經(jīng)濟(jì)效益，同時有利于節(jié)約石油和煤炭資源， 滿足國內(nèi)市場對甲基萘產(chǎn)品的需求。因此，加快建設(shè)乙烯裂解焦油綜合利用裝置是必要的。 本項目擬采用國內(nèi)先進(jìn)、成熟的工藝技術(shù)，具有產(chǎn)品質(zhì)量高，能量消耗低、環(huán)保效果好等優(yōu)點，同時本裝置確定的生產(chǎn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)合理，產(chǎn)品適銷對路，與國內(nèi)現(xiàn)有生產(chǎn)企業(yè)比較，無論在產(chǎn)品性能、技術(shù)水平、生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)成本以及投資等方面具有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。因此本項目產(chǎn)品具 有較強(qiáng)的市場競爭力。 第三章 項目范圍、依托條件、實施計劃及人力資源 第一節(jié) 項目范圍 本項目研究范圍為 5000 噸 /年甲 基萘技術(shù)改造 。本裝置屬于以 原有制萘裝置為基礎(chǔ) 改造，增加兩個精餾塔，對原萘塔塔底油進(jìn)一步分離得到甲基萘油和中間餾分。全部依托以前公用工程設(shè)施。 第二節(jié) 項目建設(shè)的依托條件 (1) 本項目工藝裝置所需 公用工程如水、汽、風(fēng)等均由烯烴廠供應(yīng)，原料及公用工程可全部依托原有設(shè)施。 (2) 不必新征土地，本項目所有裝置和輔助設(shè)施均布置在原 制萘裝置框架上。 (3) 本工程所需定員在 xx 化工有限公司 內(nèi)部調(diào)配 解決，無需新招員工。 (4) xx化工有限公司 職工隊伍的素質(zhì)較高，具有 C9 分離的技術(shù)和經(jīng)驗，有能力對工程建設(shè)進(jìn)行管理，使項目能夠快速建成投產(chǎn)并產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。 第三節(jié) 項目實施計劃 本項目的實施時間約 5 個月，計劃于 2021 年 5 月底建成投用。建議實 施計劃如下： 2021 年 1 月～ 2 月：可行性研究報告 2021 年 2 月：安全、環(huán)保評價報批手續(xù)的辦理 2021 年 2 月～ 3 月：基礎(chǔ)設(shè)計和詳細(xì)設(shè)計 2021 年 4 月～ 5 月：工程建設(shè) 2021 年 5 月底建成投產(chǎn) 第四節(jié) 項目組織機(jī)構(gòu)與定員 一、 組織機(jī)構(gòu) 本項目包括 甲基萘技術(shù)改造 、裝 車設(shè)施的建設(shè)，裝置歸屬于原制萘車間，僅增加崗位操作人員和少量管理人員。 二、 裝置 定員 本裝置實行四班三倒制，總定員 13 人，由公司內(nèi)部調(diào)劑解決。 表 裝置定員一覽表 崗位名稱 班數(shù) 每班人數(shù) 合計 管理人員 1 1 1 操作員 4 2 8 分析化驗 4 1 4 總計 13 第二篇 市場分析及預(yù)測 本裝置改造的產(chǎn)品為甲基萘和中間餾分 ,并副產(chǎn)重油。以下對主要產(chǎn)品和原料進(jìn)行市場分析。 第一章 產(chǎn)品供需及價格的分析和預(yù)測 我國生產(chǎn)萘的規(guī)模較大廠家主要有寶鋼、鞍鋼、武鋼、首鋼、攀鋼等；化工系統(tǒng)中有北京 焦化廠、上海焦化廠及吉林化工公司等。都是以煤焦油