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正文內(nèi)容

差旅費(fèi)報(bào)銷制度[合集5篇]-文庫吧

2024-10-21 09:09 本頁面


【正文】 )各部門派往外地長住人員,路途按出差標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,到達(dá)駐地后按以下標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行包干:重慶、成都按實(shí)際天數(shù)每人每天35元包干。武漢、無錫等地,按實(shí)際天數(shù)每人每天45元包干。廣州(京、津、滬、穗)按實(shí)際天數(shù)每人每天50元包干。(8)出差的行程路線須與出差申請單上標(biāo)明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車,不得繞行。違反規(guī)定的,其超出標(biāo)準(zhǔn)的金額,自行承擔(dān),并扣減多行走天數(shù)已計(jì)列的伙食補(bǔ)助和發(fā)生的其它費(fèi)用,且多行走的天數(shù)按曠工處理。(9)出差人員一般不得乘坐飛機(jī),經(jīng)批準(zhǔn)才能乘坐飛機(jī),其乘坐往返機(jī)場的專線客車費(fèi)用可憑票報(bào)銷,不在市內(nèi)交通費(fèi)包干的范圍。(10)出外學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和參加會議的人員,如果主辦單位統(tǒng)一安排食宿,食宿費(fèi)已包含學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會議費(fèi)用中的,憑會議證明和發(fā)票,在審核后按實(shí)報(bào)銷學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會務(wù)費(fèi),不再另報(bào)住宿費(fèi)和伙食補(bǔ)助費(fèi)。如經(jīng)審查后,發(fā)現(xiàn)有弄虛作假者,按多報(bào)住宿費(fèi)和伙食補(bǔ)助費(fèi)的5倍罰款,給予其所在部門或分管領(lǐng)導(dǎo)2倍的罰款。(11)嚴(yán)格控制出差人數(shù),給多派人出差的部門領(lǐng)導(dǎo)處以多派人出差費(fèi)用的2倍罰款。(12)出差人員應(yīng)在回公司后15天內(nèi)報(bào)帳,需延期報(bào)銷的應(yīng)有書面申請并有部門領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)審批。否則按應(yīng)報(bào)金額的10%進(jìn)行處罰,同時(shí)對部門領(lǐng)導(dǎo)罰款50元每次。(13)出差人員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地,未發(fā)生車船票。除按規(guī)定報(bào)銷出差各項(xiàng)補(bǔ)貼外,可額外給予補(bǔ)助,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為:重慶市范圍內(nèi)(除萬州區(qū)、梁平、云陽、開縣、忠縣外不予補(bǔ)助)按一天補(bǔ)助,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)30元/天。四川、湖南、湖北、陜西、河南、貴州按二天補(bǔ)助,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)30元/天。其它地區(qū)按三天補(bǔ)助,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)30元/天。(14)異地分子公司工作人員,路途按出差標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,在深圳工作期間按正常上班計(jì)薪。四、本規(guī)定從2004年7月1日起執(zhí)行。各子公司應(yīng)參照本制度,制定本公司差旅費(fèi)管理辦法,并報(bào)總公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。有限責(zé)任公司二00四年六月二十日**有限責(zé)任公司出差申請單范本二:報(bào)銷審核制度《**集團(tuán)公司》一、原則嚴(yán)格財(cái)務(wù)收支審批制度,公司發(fā)生的各項(xiàng)開支都必須由經(jīng)手人填寫費(fèi)用報(bào)銷單,注明支出事由、項(xiàng)目、發(fā)票張數(shù)、報(bào)銷金額、和經(jīng)辦人簽名、部門經(jīng)理簽字、財(cái)務(wù)經(jīng)理審核(按照有關(guān)規(guī)定辦理)、分計(jì)劃內(nèi)和計(jì)劃外相關(guān)程序?qū)徟?,出納方可付款。(分公司2000元以下支出由分公司總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理審批,凡2000元以上任何開支都必須由大區(qū)總裁書面簽字審批后,出納方可支付,并將有大區(qū)總裁書面簽字的審批單傳真件復(fù)印后附于原始單據(jù)后,方可作為報(bào)銷憑證)。加強(qiáng)報(bào)銷管理,當(dāng)月帳,當(dāng)月了,25日以后帳最遲不得超過下月3 日。為了分清責(zé)任,進(jìn)行部門核算,不同人員支出的業(yè)務(wù)費(fèi)用不得混淆在一張報(bào)銷單上。二、支出相關(guān)部門審核對所有報(bào)銷內(nèi)容,相關(guān)部門經(jīng)理必須就其合理性及必要性進(jìn)行審核。三、財(cái)務(wù)部門審核財(cái)務(wù)部門對所有報(bào)銷票據(jù),依據(jù)相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)及內(nèi)部財(cái)務(wù)制度對其合法性進(jìn)行審核。四、審核權(quán)限同審批權(quán)限。五、費(fèi)用報(bào)銷及借款時(shí)間一覽項(xiàng) 目 周一 周二 周三 周四 周五款項(xiàng)借支 11:0012:00 11:0012:00 11:0012:00 11:0012:00 11:0012:0015:3017:00 15:3017:00 15:3017:00 15:3017:00 15:3017:00費(fèi)用報(bào)銷 9:0012:00 9:0012:00 9:0012:00對外結(jié)帳 9:0012:00 9:0012:00 9:0012:00(分公司財(cái)務(wù)部可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整)六、報(bào)銷手續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)報(bào)銷制度,款項(xiàng)支出時(shí)填寫支出憑單并將發(fā)票(所有票據(jù)須開明細(xì)發(fā)票,經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字)交給財(cái)務(wù)。由客戶或分公司報(bào)銷的要向財(cái)務(wù)注明并留復(fù)印件,原件給客戶。計(jì)劃內(nèi)報(bào)銷必須提供的原始憑證:版面費(fèi)、廣告代理費(fèi):由部門憑發(fā)票填寫費(fèi)用(成本)報(bào)銷單,財(cái)務(wù)部對票具進(jìn)行核實(shí)(附上媒體刊登的詳細(xì)清單),核對無誤后付款。印刷費(fèi)(出片費(fèi)):部門憑發(fā)票,附印刷品結(jié)算單,進(jìn)行核實(shí)無誤后,填寫費(fèi)用(成本)報(bào)銷單,財(cái)務(wù)審核無誤后付款。辦公用品、低值易耗品:由運(yùn)營管理中心統(tǒng)一購買的,運(yùn)營管理中心保管人員根據(jù)發(fā)票同實(shí)物核對無誤后,填寫驗(yàn)收單后(低值易耗品還需有出庫單),憑發(fā)票(附上驗(yàn)收單及分?jǐn)偯骷?xì))填寫費(fèi)用報(bào)銷單。各單位自行購買的憑發(fā)票填寫費(fèi)用報(bào)銷單經(jīng)相應(yīng)級別的領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)銷。機(jī)房與OA設(shè)備:技術(shù)部保管人員根據(jù)發(fā)票同實(shí)物核對無誤后填寫驗(yàn)收單和出庫單。憑發(fā)票(附上驗(yàn)收單)填寫費(fèi)用報(bào)銷單。資料費(fèi):各單位購書及其它資料,首先將書、資料和發(fā)票拿到資料管理部門(運(yùn)營管理中心)進(jìn)行登記驗(yàn)收,并在書、資料上蓋章、編號。經(jīng)手人憑發(fā)票(附上驗(yàn)收單)填寫費(fèi)用報(bào)銷單。差旅費(fèi):于返回3天內(nèi)必須報(bào)銷,由部門經(jīng)理審核票據(jù)的合理性并在報(bào)銷單上隨同差旅者簽字認(rèn)證,后至財(cái)務(wù)核銷借款。各單位經(jīng)理報(bào)差旅費(fèi)憑報(bào)銷單經(jīng)大區(qū)總裁審批后到財(cái)務(wù)核銷借款。對3天內(nèi)無故不及時(shí)報(bào)銷的,財(cái)務(wù)部應(yīng)催辦一次,仍不辦理者,財(cái)務(wù)部有責(zé)任從其當(dāng)月工資和獎(jiǎng)金中扣除。試用人員出差借款須由經(jīng)理擔(dān)保,視同經(jīng)理借款。業(yè)務(wù)費(fèi)用:所有業(yè)務(wù)費(fèi)用票據(jù)須開明細(xì)發(fā)票,經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字。各單位應(yīng)本著勤儉節(jié)約的原則使用業(yè)務(wù)費(fèi)用,任何人不得用于除業(yè)務(wù)需要以外的個(gè)人消費(fèi)。業(yè)務(wù)招待費(fèi)須有兩人以上簽字并注明時(shí)間及招待客戶名稱。加班用餐費(fèi)須有全體用餐人簽字。交通費(fèi)須注明起始、地點(diǎn)及原因。禮品費(fèi)須注明所送人名及禮品名稱、數(shù)量??爝f費(fèi)單據(jù)上請注明客戶名稱。所有費(fèi)用均計(jì)入部門成本。未按規(guī)定填寫說明或簽字的,財(cái)務(wù)人員應(yīng)將報(bào)銷憑證退回并說明原因。超計(jì)劃報(bào)銷手續(xù)必須有審批報(bào)告,其它同計(jì)劃內(nèi)報(bào)銷手續(xù)一樣。差旅費(fèi)報(bào)銷管理規(guī)定為保證公司差旅費(fèi)的合理使用,規(guī)范差旅費(fèi)的開支標(biāo)準(zhǔn),特制定此規(guī)定,具體如下:出差人員是指經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)離開本市一天以上進(jìn)行各項(xiàng)公務(wù)活動(dòng)的員工。出差人員出差需持有經(jīng)部門經(jīng)理、運(yùn)營中心、公司總經(jīng)理簽字的《出差申請表》。申請表中需注明部門名稱、出差人姓名、出差時(shí)間、出差地點(diǎn)、出差事由、出差來回乘坐交通工具、預(yù)計(jì)差旅費(fèi)金額,報(bào)總經(jīng)理審批,憑申請單辦理借款和報(bào)銷手續(xù)后將申請單交運(yùn)營管理中心存檔。坐飛機(jī)的有關(guān)規(guī)定1)級別規(guī)定:總裁、分公司總經(jīng)理等,出差可乘飛機(jī)。其他人員無特殊情況不得乘坐飛機(jī)。2)特殊情況規(guī)定:A、業(yè)務(wù)緊急,必須乘飛機(jī)。B、路途長,乘火車時(shí)間超過30小時(shí)。C、本身業(yè)務(wù)需要,并由對方出機(jī)票款。D、機(jī)票打折幅度大,折后機(jī)票價(jià)格比火車硬臥票價(jià)不超過50元。3)報(bào)批手續(xù):一般人員出差,在特殊情況下需乘飛機(jī),必須有總經(jīng)理審批同意,報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。工出差到外地,可預(yù)借一定金額的差旅費(fèi)。出差回來后憑單據(jù)在三日內(nèi)報(bào)銷,逾期不報(bào)銷者,將從工資中扣除所借款項(xiàng)。出差人員的住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)實(shí)行定額包干(詳見后附差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)),由出差人員調(diào)劑使用,節(jié)余歸己、超支不補(bǔ)。出差乘坐火車,一般以硬臥為標(biāo)準(zhǔn),如買不到硬臥票,按硬座票價(jià)的60% 予以補(bǔ)助。出差期間的交際應(yīng)酬費(fèi),須事先請示總裁特批。往返機(jī)場、車站的市內(nèi)交通費(fèi)準(zhǔn)予單獨(dú)憑車票報(bào)銷(不含出租車費(fèi)用)。出差參加展示會的運(yùn)雜費(fèi)、門票等準(zhǔn)予單獨(dú)憑票報(bào)銷。對于到外地參加會議、展覽、及其他活動(dòng)的人員食宿及其他費(fèi)用由對方負(fù)擔(dān)的,不得在公司報(bào)銷路費(fèi)并領(lǐng)取補(bǔ)助。到分公司出差,由分公司負(fù)擔(dān)費(fèi)用的,不得再次在公司報(bào)銷路費(fèi)并領(lǐng)取補(bǔ)助。出差或外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、參加會議等,由集體統(tǒng)一安排食宿的,按其統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,不享受任何補(bǔ)助。1出差補(bǔ)助天數(shù)的計(jì)算方法:1)出發(fā)日補(bǔ)助計(jì)算:以有效報(bào)銷車票或飛機(jī)票的準(zhǔn)確開車或起飛時(shí)間為準(zhǔn):上午12:00前出發(fā)的可享受全天補(bǔ)助。12:00后出發(fā)的,當(dāng)日不能到達(dá)目的地的,可享受半天補(bǔ)助。12:00后出發(fā)的,當(dāng)天到達(dá)目的地的并住宿,可享受全天補(bǔ)助。2)到達(dá)日補(bǔ)助計(jì)算:以有效報(bào)銷車票或飛機(jī)票的準(zhǔn)確開車或起飛時(shí)間為準(zhǔn):上午12:00前返回的可享受半天補(bǔ)助。12:00后返回的可享受全天補(bǔ)助。1出差天數(shù)的計(jì)算方法:按照實(shí)有天數(shù)計(jì)算。1以下范圍內(nèi)的外出不按出差處理:在廣、深、佛山、順德、中山等廣東省范圍內(nèi)出差一般不予補(bǔ)助,如有特殊情況需部門經(jīng)理報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。1經(jīng)分公司統(tǒng)一招聘的員工或由廣深公司統(tǒng)一招聘的應(yīng)屆畢業(yè)生到公司報(bào)到,可按照火車硬座或公交大巴票價(jià),予以實(shí)報(bào)差旅費(fèi)及行李托運(yùn)費(fèi),不享受任何補(bǔ)助。1費(fèi)用核算:公司所有人員出差費(fèi)用均計(jì)入各部門成本。1其它1)報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí),應(yīng)提供出差期間相應(yīng)票據(jù)(如住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、餐費(fèi)等),以便財(cái)務(wù)部進(jìn)行帳目財(cái)務(wù)處理。如無法提供相應(yīng)票據(jù),日補(bǔ)助超過30元以上的部分將由財(cái)務(wù)按國家規(guī)定代扣代繳個(gè)人所得稅。2)凡購買打折機(jī)票的(票面有不得簽轉(zhuǎn)更改字樣的),在報(bào)銷時(shí)必須按打折后的實(shí)際價(jià)格填寫,如有弄虛作假,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)后將加倍扣還。附件: 差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)職務(wù) 一般地區(qū)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)(元/天)特殊地區(qū)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)(元/天)總裁 280 380事業(yè)部/職能部門總經(jīng)理(主任)240 320部門經(jīng)理 220 280部門副經(jīng)理/主管 180 230一般人員 160 200注:特殊地區(qū)指:深圳、廣州、珠海、汕頭、海南。事業(yè)部副總經(jīng)理/職能部門副總經(jīng)理(副主任)與部門經(jīng)理補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)相同。經(jīng)理助理、行政主管等享受主管待遇。通訊、交通費(fèi)用——報(bào)銷規(guī)定一、報(bào)銷對象非年薪制部門經(jīng)理。經(jīng)理助理。非年薪制主管。二、報(bào)銷額度部門經(jīng)理:。經(jīng)理助理:。主管:。三、報(bào)銷辦法當(dāng)月發(fā)生的實(shí)際費(fèi)用大于報(bào)銷額度的以報(bào)銷額度為限,當(dāng)月發(fā)生的實(shí)際費(fèi)用小于報(bào)銷額度的以實(shí)際發(fā)生的為限。當(dāng)月30日前報(bào)上月20日到當(dāng)月20日費(fèi)用,不可跨月報(bào)銷。實(shí)行年薪制的所有人員不再報(bào)銷通訊費(fèi)用。四、相關(guān)規(guī)定公司給予報(bào)銷費(fèi)用的手機(jī)每日晚10:00之前必須開機(jī)。截稿日通宵開機(jī)。任何人不得借故不復(fù)機(jī)或不接電話。如經(jīng)核實(shí),一個(gè)月內(nèi)有累計(jì)兩次在要求時(shí)間內(nèi)未開機(jī)或未復(fù)機(jī)情況,本月通訊費(fèi)用不予報(bào)銷。交通費(fèi)用報(bào)銷對象及額度可由各部門根據(jù)實(shí)際情況制定。第四篇:差旅費(fèi)報(bào)銷制度差旅費(fèi)報(bào)銷制度范本(三):差旅
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