【正文】 ................................. 53 第十五章 可行性研究結(jié)論與建議 ........................................................... 54 V 可行性研究結(jié)論 ............................................................................ 54 問題與建議 ................................................................................... 54 1 第一章 總 論 項目單位基本情況 概況 項目單位名稱： 赫斯生物科技（十堰）有限公司 企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（臺港澳法人獨資） 發(fā)展歷程：赫斯 公司 是由新加坡、香港、以及國內(nèi)的自然人共同投資專門為了茶葉提取生產(chǎn)和向國際銷售而在香港注冊成立的生物科技公司，公司擁有專門從事國際投融資的國際商人、長期從事茶葉提取科研工作的教授、有專門從事國際貿(mào)易的香港、新加坡股東。公司資本實力雄厚。所涉及的投資行業(yè)涉 及茶業(yè)、生物技術(shù)、微生物、電子、機械、包裝設(shè)計、國際貿(mào)易等多個學(xué)科， 是一支年輕、充滿朝氣的團隊。 主營業(yè)務(wù)：生物工程與生物醫(yī)學(xué)工程技術(shù)與推廣服務(wù)；老年食品及保健食品的開發(fā)、制造和銷售項目以及天然食品添加劑、食品配料的制造和銷售項目。 主導(dǎo)產(chǎn)品類型：以開發(fā)綜合提取茶多酚、茶氨酸、兒茶素、咖啡堿等茶葉功能成分為主以及以茶葉功能成分為主的老年食品及保健食品等等。 管理制度：董事會管理下的總經(jīng)理負責(zé)制 企業(yè)設(shè)計生產(chǎn)能力、產(chǎn)品、銷售區(qū)域 公司計劃主要經(jīng)營茶葉種植收購、精加工、銷售等業(yè)務(wù)。公司具有專業(yè)技術(shù)力量 雄厚，完整的管理措施，能夠科學(xué)、經(jīng)濟地組織該項目的實施。主要產(chǎn)品為茶多酚、兒茶素、茶氨酸、咖啡堿以及以茶葉功能成分為主的 2 老年食品及保健食品等等。產(chǎn)品主要出口。 項目基本情況 項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點 項目名稱： 赫斯生物科技（十堰）有限公司新 建項目 （ 綜合提取 6000噸 /年 茶多酚、茶 色素 、兒茶素、咖啡堿 等茶葉功能成分項目）。 建設(shè)性質(zhì)： 新建 建設(shè)地點： 湖北省十堰市鄖縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品加工園區(qū)。 產(chǎn)品方案及規(guī)模 建設(shè)規(guī)模： 占地 約 240畝，總建筑面積約 160000㎡ ， 新建 5條生 產(chǎn)線，年產(chǎn)量 6000噸高純度茶葉提取綜合產(chǎn)品 。 產(chǎn)品方案： 為茶多酚、兒茶素、茶氨酸、茶多糖、咖啡堿；及茶色素保健品。 品種、技術(shù)、設(shè)備方案 （ 1）項目品 種 : 本項目主要產(chǎn)品： 茶多酚、兒茶素、茶氨酸、茶多糖、咖啡堿；及茶色素保健品。 （ 2）項目產(chǎn)品技術(shù)來源及技術(shù)水平 : 近年來世界各地對功能性食品、膳食補充劑和植物藥的需求呈逐年遞增趨勢，對各類提取物的需求也在增長。茶葉保健、藥用產(chǎn)品的需求同樣如此 , 在這樣一個有著巨大發(fā)展?jié)摿Φ氖袌鰞?nèi)， 赫斯 公司經(jīng)過多年的準備工作， 與擁有 ?從茶葉提取高純度茶多酚茶色 素茶咖啡堿工藝?發(fā)明專利（發(fā)明專利證書號：第 114176號；專利號： ；國際專利主分 3 類號： A 23F 3/18；授權(quán)公告日： 20xx年 6月 25日） ， 取得了發(fā)明專利權(quán)的使用權(quán)及獨有生產(chǎn)工藝技術(shù)以及后續(xù)的 技術(shù)支持 ， 決定投資開發(fā)茶多酚、茶 色素 等茶葉提取綜合產(chǎn)品項目 。 （ 3） 一條生產(chǎn)線 主要設(shè)備選型 方案 : 序號 設(shè)備名稱 設(shè)備型號 材質(zhì) 數(shù)量 單價 /萬元 1 中藥破碎機 500 304 2 120 2 往復(fù)式切藥機 WQY24Q6 304 2 80 3 自動磨刀機 ZMD360 304 3 45 4 離心式切片機 304 2 90 5 微波 殺青機 304 1 250 6 洗藥機 XX9500 304 2 120 7 12米烤爐 304 2 240 8 自控型粉碎機組 ZKF7 304 1 170 9 除塵機組 ZJ4A 304 3 150 10 6T 提取罐 6T 304 3 260 11 3T 提取罐 3T 304 6 260 12 離心薄膜濃縮 LBZ900C 304 4 300 13 三足沉降離心機 SSC600NG 304 6 270 14 水力噴射機組 ZL2600 304 6 86 15 逆流萃取機 60011000 304 9 435 16 再沸式酒精回收器 JH600 304 2 180 17 壓力噴霧干燥塔 RGYP03250 304 2 266 4 18 離心噴霧干燥塔 304 3 230 19 球磨機組 SM16*4 304 4 135 20 轉(zhuǎn)輪除濕機組 304 6 150 21 冷凍干燥機組 GLZ25B 304 2 180 22 高速逆流色譜 及配套 304 1 250 23 反滲透膜設(shè)備 STMRO 304 6 350 24 低溫色譜分離 304 1 220 25 離心薄膜濃縮機 LBZ900 304 2 280 26 54平米陶瓷膜 304 6 350 27 10T/H 水處理 304 6 135 28 重結(jié)晶設(shè)備 304 6 280 29 錘式粉碎機組 FCZ300 304 6 185 30 V 型混合器 3T 304 6 190 31 扁袋除塵機組 LGZ9 304 6 160 32 旋振篩 XZS650 304 6 160 33 沸騰干燥制粒機 FLB120 304 2 180 34 濕法制粒機組 HZB200 304 2 105 35 制漿機組 304 3 75 36 膠囊填充機組 304 3 160 37 壓片機組 ZP33F 304 3 145 38 高效整粒機組 XZL150 304 3 170 39 高效包衣機組 BG75B 304 3 195 5 40 除濕機組 ZL160 304 4 190 41 4噸鍋爐 1 160 42 動力配套設(shè)備等 1 400 合計 8357 土建工程 主 要建筑物（主體工程）類型、面積或數(shù)量： 主要建筑為：廠房約 60000㎡ ，研發(fā)樓 及 辦公樓、宿舍等等 輔助建設(shè) 60000㎡ ，道路 建設(shè) 5000m， 蒸汽管道 20xxm， 排水系統(tǒng) 20xxm， 水電工程等。 建設(shè)期限 本項目建設(shè)計劃 2年， 20xx 年至 20xx 年，分二期：第一期（ 20xx 年6 月至 20xx 年 6 月）；第二期（ 20xx 年 6月至 20xx 年 6月）； 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 投資結(jié)構(gòu)： 項目投入總資金額 85000 萬元，其中，建設(shè)投資 70000萬元，鋪底流動資金 15000 萬元。 資金來源： 資本金 85000萬 元。占總投資 100%。 項目效益 經(jīng)濟效益： 項目計算期取前 11 年，建設(shè)期 2 年，經(jīng)營期為 9年（含建設(shè)期 2年）。項目第二年進入經(jīng)營期，年生產(chǎn)能力達 40 %；第三年年生產(chǎn)能力達 60%；第四年年生產(chǎn)能力達 80%；第五年年生產(chǎn)能力達 100 %。項目建設(shè)成后，正常年度的生產(chǎn)總成本費用為 萬元，年可實現(xiàn)銷售收入 330000萬元，年均銷售利潤 ，凈利潤 55121萬元， 6 總投資收益率 165%，項目投資內(nèi)部收益率 %和 %（稅前和稅后），投資動態(tài)回收期 ，盈 虧平衡點為 %。 社會效益： 當(dāng)前，十堰市及周邊地區(qū)的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟主要以茶和橘子等作物為主，茶葉產(chǎn)業(yè)近幾年來雖然取得較大發(fā)展，但絕對增加數(shù)仍然偏小，僅有一幾家茶葉產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)帶動十堰市茶產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。本項目建設(shè)依托十堰市規(guī)劃擴大茶葉種植面積，大力發(fā)展高品質(zhì)有機茶，通過示范帶動，采用?公司 +基地 +農(nóng)戶?的運作模式，并按照市場價格向農(nóng)戶收購有機茶原料，統(tǒng)一加工、統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一銷售，壯大了十堰市茶業(yè)經(jīng)濟，推進了十堰市農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，茶葉產(chǎn)業(yè)的興起還可帶動種植業(yè)、生態(tài)旅游業(yè)等相關(guān)行業(yè)迅速發(fā)展。 項目的實施，不僅 可以帶動十堰市及周邊地區(qū)茶農(nóng)種植有機茶葉的熱情，調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，幫助農(nóng)民實現(xiàn)多渠道創(chuàng)收，通過項目有機茶生產(chǎn)技術(shù)的推廣示范，公司通過收購合作社的毛茶可間接為農(nóng)民帶來收益，而項目區(qū)與非項目區(qū)相比較，項目區(qū)農(nóng)戶種植收入可增加 1000 元 /畝以上，平均每戶年均可新增收 5000 元以上。項目實施后可以帶動數(shù)萬戶茶農(nóng)增收。 可行性研究報告編制依據(jù) 《湖北省 優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃 》、《湖北省茶葉地方標準》《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》、《有機茶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 》 NY/T519720xx、 《投資項目可行性研究指南》 、有關(guān)建設(shè) 項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)、有關(guān)政策、法規(guī)及其他相關(guān)資料。 7 綜合評價 該項目的建設(shè)是嚴格按照有機茶生產(chǎn)的要求，符合現(xiàn)代環(huán)保理念和有機茶生產(chǎn)規(guī)范，立足本地自然資源、生態(tài)環(huán)境、依托企業(yè)先進的加工技術(shù)和知名品牌優(yōu)勢，市場前景十分看好。項目選項準確、用地落實、建設(shè)條件具備；建設(shè)規(guī)模、生產(chǎn)工藝技術(shù)和設(shè)備先進適用、方案可行；項目市場前景好；資金方案可行；預(yù)期財務(wù)效益較好、風(fēng)險??；項目建設(shè)符合環(huán)保、農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展要求，并能帶動農(nóng)民增收。項目建成后，具有較好的企業(yè)經(jīng)濟效益和社會效益。作為特色放心的綠色食品茶，能帶動十堰 市及周邊地區(qū)茶葉產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，提高茶產(chǎn)品的附加價值，必將成為十堰市農(nóng)業(yè)經(jīng)濟新的增長點。且本項目產(chǎn)品的市場容量極大，具體有較好的投資回報率和抗風(fēng)險能力，研究結(jié)論可行 項目實施可增加項目區(qū)農(nóng)民、加工企業(yè)以及財政的稅收收入，能收到較好的經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益。但項目實施單位要注重與相關(guān)部門的緊密合作，科學(xué)制定加工和技改方案；同時加強市場研究，及時掌握市場動態(tài)，預(yù)測市場走勢，把握好主要原料購買價與產(chǎn)品銷售價兩者的價差，審慎經(jīng)營，最大限度地降低市場風(fēng)險。 第二章 項目建設(shè)背景及必要性 項目建設(shè)背景 中國茶葉種 植的歷史已越數(shù)千年，喝茶的歷史也有數(shù)千年。湖北省十堰市地區(qū)的綠茶也是我國名茶之一，因為茶葉種植區(qū)域的氣候和土質(zhì)特點十堰市及周邊地區(qū)所產(chǎn)的茶葉品質(zhì)很好，茶多酚等有效成分的含量比其他 8 地區(qū)的高 15%至 35%。飲茶有益人體健康已越來越為人們所認識和接受。茶作為世界上三大飲料之一，其防病健身的功效越來越引人注目。眾所周知， 鄂西北 是山茶科植物的家鄉(xiāng) 之一 ，是世界上茶樹的原產(chǎn)地 之一 ， 所產(chǎn)的綠 茶 是 傳統(tǒng)正宗名茶，在我國茶葉歷史上占據(jù)了重要的位置。 近年來世界各地對功能性食品、膳食補充劑和植物藥的需求呈逐年遞增趨勢，對各類提取物 的需求也在增長。茶葉保健、藥用產(chǎn)品的需求同樣如此 , 在這樣一個有著巨大發(fā)展?jié)摿Φ氖袌鰞?nèi)，公司經(jīng)過三年多的前期調(diào)研和準備工作， 與擁有 ?從茶葉提取高純度茶多酚茶色素茶咖啡堿工藝?發(fā)明專利（發(fā)明專利證書號：第 114176號；專利號： ；國際專利主分類號： A 23F 3/18；授權(quán)公告日： 20xx年 6月 25日） ， 取得了發(fā)明專利權(quán)的使用權(quán)及獨有生產(chǎn)工藝技術(shù)以及后續(xù)的 技術(shù)支持 ， 決定投資開發(fā)茶多酚、茶 色素 等茶葉提取綜合產(chǎn)品項目 。 項目 建設(shè) 全部完成后，工廠社會就業(yè)崗位可 新 增加 500個，可 間接 帶動就業(yè) 25000個崗位以上，茶 農(nóng) 每戶年均 增加收入 近 5000元 以上 ， 年上繳稅收上億元， 取得了較好的社會效益 和經(jīng)濟效益 ， 項目 效果顯著。 項目建設(shè)的必要性 項目建設(shè)是貫徹國家和湖北省的富民政策的必須環(huán)節(jié)。 茶葉產(chǎn)業(yè)已成為我國部分地區(qū)特別是十堰市經(jīng)濟發(fā)展的重要支柱和農(nóng)民脫貧致富的主要經(jīng)濟來源。湖北省連續(xù)出臺了《湖北省人民政府關(guān)于加快茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》和《湖北茶葉產(chǎn)業(yè)?十一五?發(fā)展規(guī)劃》。因此，通過項目建設(shè)，以提高企業(yè)競爭力和經(jīng)濟效益為中心，調(diào)結(jié)構(gòu)、控規(guī)模、提質(zhì)量、降成本、抓營銷、建機制，構(gòu)建?市場牽龍頭 ，龍頭帶基地，基 9 地連農(nóng)戶，科、工、貿(mào)、農(nóng)一體化，產(chǎn)、供、銷一條龍?的運營體制，發(fā)展茶葉產(chǎn)業(yè)，最終發(fā)展農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟，實現(xiàn)項目區(qū)群眾的脫貧致富。項目建設(shè)符合國家和湖北省相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的要求，是十堰市富民政策實施的具體體現(xiàn)。 項目建設(shè)是產(chǎn)業(yè)和國民經(jīng)濟發(fā)展的必然要求。 茶葉是世界三大飲料中最具生命力，最受消費者親睞的健康飲料。隨著人民的生活水平提高、健康意識增強和茶文化的興起，人民對茶葉種類、質(zhì)量的需求也在逐漸增加和提升，茶葉已成為人民群眾生活的必需品，也是我國傳統(tǒng)的出口創(chuàng)匯商品。湖北省是我國的產(chǎn)茶大省， 至 20xx年茶葉種植面積達到約 350 萬畝，位居全國第三，茶產(chǎn)量提高到約 萬噸，茶葉產(chǎn)量居全國第五位。完成茶葉工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值約百億元，全省涉茶人口約1000多萬人，茶產(chǎn)業(yè)已成為湖北省農(nóng)業(yè)發(fā)展一大亮點，占全省農(nóng)特產(chǎn)品出口的比重在逐漸增長，茶葉產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟社會發(fā)展具有重要的戰(zhàn)略意義。近年來，十堰市茶葉產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展，種植面積和采摘面積逐年增加，加工企業(yè)的不斷擴大，迫切需要提高茶葉的加工能力水平和產(chǎn)品開發(fā)。通過項目實施，有利于企業(yè)開展茶葉產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)能力的提高，擴大再生產(chǎn)，提高當(dāng)?shù)夭枞~生產(chǎn)水平，提升產(chǎn)品質(zhì)量 ，綠色、安全食品的保障供應(yīng)能夠滿足地方市場及國內(nèi)外游客需求，拉動旅游業(yè)發(fā)展，對十堰市及湖北省茶葉產(chǎn)業(yè)的增效和快速