【正文】 ................................................................... 67 人員培訓(xùn)及水平要求 ........................................................................................ 68 第十一章 投資估算與資金籌措 ............................................................... 70 投資估算 ............................................................................................................ 70 資金籌措 ............................................................................................................ 72 第十二章 財(cái)務(wù)評價(jià) .................................................................................. 74 產(chǎn)品成本及費(fèi)用估算 ........................................................................................ 74 銷售收入及稅金估算 ........................................................................................ 75 財(cái)務(wù)分析 ............................................................................................................ 76 第十三章 社會效益評價(jià) ........................................................................... 83 社會影響與社會效益 ........................................................................................ 83 社會適應(yīng)性分析 ................................................................................................ 84 第十四章 結(jié)論 .......................................................................................... 86 政策依據(jù)充分，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整作用明顯 ........................................................ 86 建設(shè)基礎(chǔ)條件優(yōu)越 ............................................................................................ 87 市場需求增長基礎(chǔ)穩(wěn)定 .................................................................................... 87 經(jīng)濟(jì)效益顯著 .................................................................................................... 87 社會效益明顯 .................................................................................................... 87 環(huán)境保護(hù)措施得力 ............................................................................................ 88年產(chǎn) 5000 噸高性能特種樹脂制品生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 1 第一章 總 論 項(xiàng)目承擔(dān)單位基本情況 項(xiàng)目基本情況 項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn) （ 1）項(xiàng)目名稱 ： 上猶縣年產(chǎn) 100 萬平方米玻璃鋼門窗等拉擠制品生產(chǎn)項(xiàng)目 （ 2）項(xiàng)目性質(zhì)： 新建； （ 3）建設(shè)地點(diǎn)：上猶縣工業(yè)園。 建設(shè)規(guī)模 該項(xiàng)目擬 建設(shè) 主廠房 8160 平方米 ,辦公室 3775 平方米 ,研發(fā)樓 3200,食堂 1320 平方米 ,車庫 平方米 ,車間 8160 平方米 ,原料庫 平方米 ,成品庫 918 平方米。 產(chǎn)品方案 年產(chǎn)玻璃鋼型材 960 噸 ,拉擠玻璃鋼門、窗 2 萬平方米。（ 玻璃鋼 平開門、玻璃鋼上懸框、玻璃鋼推拉窗、兩軌推拉窗、 玻璃鋼組合隔斷 玻璃鋼組合窗、玻璃鋼平開窗、玻璃鋼型材、固定窗。 ） 建設(shè)內(nèi)容 本項(xiàng)目建設(shè)用地 畝（ 14040 m2），改建廠房設(shè)施 5000 平方米。在原有生產(chǎn)線基礎(chǔ)上，采用公司自主研發(fā)的特種樹脂生產(chǎn)配方，改進(jìn)特種樹脂生產(chǎn)線，改造高性能特種樹脂 PP 板生產(chǎn)線和高性能特種樹脂 PA年產(chǎn) 5000 噸高性能特種樹脂制品生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 2 棒材生產(chǎn)線，新增混色機(jī)、自動上料機(jī)、烘干機(jī)、生產(chǎn)線主機(jī)、電腦操作系統(tǒng)、倒模機(jī)、壓模機(jī)等設(shè)備 211 臺（套）。 生產(chǎn)工藝 通過實(shí)施技術(shù)改造，本項(xiàng)目產(chǎn)品可以替代鋼材 、銅和合金等材料，同時(shí)可降低生產(chǎn)成本，減少噪音，提高產(chǎn)品使用壽命項(xiàng)目產(chǎn)品可以替代鋼材等材料，有效的解決鋼材不耐腐蝕、難加工、運(yùn)行噪音大等缺陷，提高使用產(chǎn)品壽命，填補(bǔ)江西在高性能特種樹脂產(chǎn)業(yè)上的空白。本項(xiàng)目特種樹脂生產(chǎn)配方經(jīng)國內(nèi)查新未見報(bào)道。 （ 1）本項(xiàng)目中 PP 板主要生產(chǎn)工藝流程簡介： 本項(xiàng)目 PP 板以 58%聚丙烯（ T30s）、 32%聚丙烯（ EPS30r）、 6%增強(qiáng)劑（ 401）、 7%色種（ NM50685）和 1%其他輔料為原材料，通過自主研發(fā)配方，形成特種樹脂；特種樹脂再經(jīng)加熱真空擠壓成型、寬度熱切平整等工藝生產(chǎn) PP 板。 （ 2）本項(xiàng)目中 PA 棒主要生產(chǎn)工藝流程簡介 本項(xiàng)目 PA 棒以 85%尼龍樹脂、 %馬來酸酐接枝（ POE）、 %Pp樹脂、 3%色種（ NM50685）和 2%其他輔料為原材料，通過自主研發(fā)配方，形成特種樹脂；特種樹脂再經(jīng)冷卻、擠出成型等工藝生產(chǎn) PA 棒。 主要設(shè)備選型 本項(xiàng)目采用自動化流水生產(chǎn)線，由勞動力密集型生產(chǎn)向技術(shù)密集型生產(chǎn)轉(zhuǎn)變，設(shè)備選型考慮技術(shù)先進(jìn)性、適用性、可靠性、節(jié)能環(huán)保等原年產(chǎn) 5000 噸高性能特種樹脂制品生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 3 則。主要生產(chǎn)設(shè)備為： 型材拉擠生產(chǎn)線 、 模具 、 全自動涂裝生產(chǎn)線 、 中空玻璃生產(chǎn)線 、 門窗組裝設(shè)備 等；以及其他輔助 設(shè)備、電力環(huán)保等配套設(shè)施。 建設(shè)期限 本項(xiàng)目建設(shè)期 12 個(gè)月。 項(xiàng)目投資與資金籌措 該項(xiàng)目 第 一期投資人民幣 2400 萬元。其中 ， 固定資產(chǎn)投資人民幣2130 萬元 ,流動資金人民幣 270 萬元。 2021 年到 2021 年陸續(xù)投資 億元 。 研究工作的主要依據(jù)與編制原則、編制范圍 研究工作的主要依據(jù) （ 1）《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》； （ 2）《江西省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》； （ 3）《贛州市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃 綱要》； （ 4）《上猶縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》； （ 5）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（ GBZ12021）； （ 6）《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2021 年本）； （ 7）《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB 5018793）； （ 8）《建筑給排水設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GBJ1588）； 年產(chǎn) 5000 噸高性能特種樹脂制品生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 4 （ 9）《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（ GBJ1687）； （ 10）《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》（國務(wù)院 [1998]253 號令）； （ 11）《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（ GB30951996）； （ 12）《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB89781996）； （ 13）《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GBJ871985）； （ 14）《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB162971996）； （ 15）《危險(xiǎn)廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn)》（ GB50851996）； （ 16）《中華人民共和國勞動法》； （ 17）《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（ 197983 衛(wèi)生部 /國家勞動總局）； （ 18）《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)防塵、防毒工作決定》（國發(fā)［ 1984］ 97 號文）； （ 19）《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）（發(fā)改投資［ 2021］1325 號文）； （ 20）建設(shè)單位提供的進(jìn)行可行性研究 工作的有關(guān)基礎(chǔ)資料。 中共中央國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展高科技實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的決定 （ 21） 科技部、教育部、人事部、財(cái)政部、中國人民銀行、稅務(wù)總 （ 22） 科技部、財(cái)政部《關(guān)于科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金的暫行 （ 23） 年產(chǎn) 5000 噸高性能特種樹脂制品生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 5 （ 24） （ 25） 編制原則 根據(jù)國家發(fā)改委編制的《投資項(xiàng)目可行性研究指南》，進(jìn)行可行性研究工作并 編寫可行性研究報(bào)告。 （ 1）認(rèn)真總結(jié)國內(nèi)外特種樹脂領(lǐng)域的先進(jìn)技術(shù)和工藝，做到技術(shù)先進(jìn)可靠、方案優(yōu)化合理，保證長周期穩(wěn)定、高效益運(yùn)行； （ 2）企業(yè)運(yùn)營要遵守環(huán)境保護(hù)法，以期實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益和社會效益的統(tǒng)一。 研究工作的范圍 本可行性研究報(bào)告編制的范圍包括：總論、市場分析、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案、廠址選擇、技術(shù)改造方案、設(shè)備方案和工程方案、主要原材料和能源供應(yīng)、節(jié)能措施、環(huán)境影響評價(jià)、勞動安全衛(wèi)生與消防、組織機(jī)構(gòu)與人員配置、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、投資估算、融資方案、財(cái)務(wù)評價(jià)、社會評價(jià)、研究結(jié)論等。 綜合評價(jià) 財(cái)務(wù)評價(jià) 項(xiàng)目技術(shù)改造完成后，在原有產(chǎn)能的基礎(chǔ)上達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)新增銷售收入 ，總成本 萬元，經(jīng)營成本 萬元，上繳稅金 萬元，其中增值稅金 萬元，附加稅 萬元，所得稅年產(chǎn) 5000 噸高性能特種樹脂制品生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 6 萬元，利潤總額 2759 萬元，所得稅后利潤率 。財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ 10%） 萬元（稅后），靜態(tài)投資回收期 年（稅后），財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %（稅后），經(jīng)濟(jì)效果顯著。 產(chǎn)業(yè)政策 （ 1）項(xiàng)目符合 2021 年《工業(yè)轉(zhuǎn)型升 級指南》品種質(zhì)量的第五款第1 條：“ 新功能材料 119 工程塑料，新材料 ”的要求； （ 2）項(xiàng)目符合《 2021 年產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造重點(diǎn)方向》專題五的第 1 條：石化有效能力建設(shè)，“ 通用樹脂高性能化等大型成套工藝技術(shù)產(chǎn)業(yè)化 ”的方向； （ 3）本項(xiàng)目符合《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2021 年本）》鼓勵(lì)類第19 條“輕工”中第 7 款“ 新型塑料建材 ”、第 11 條“石化化工”中第15 款“ 高性能樹脂 ”和第 11 款“ 耐高溫尼龍等新型聚酰胺開發(fā)與生產(chǎn) ”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，屬于國家鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，對建設(shè)資源節(jié)約型社會，走循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展道路，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社 會的可持續(xù)發(fā)展將起到積極的作用。本項(xiàng)目的技術(shù)改造對行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增強(qiáng)地區(qū)經(jīng)濟(jì)整體競爭能力，貫徹科學(xué)發(fā)展觀，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，保持經(jīng)濟(jì)可持續(xù)性發(fā)展，構(gòu)建社會主義和諧社會有十分積極的促進(jìn)作用。 社會效益 玻璃鋼是一種省能源、省資源、節(jié)能降耗、技術(shù)性能優(yōu)良 ， 社會效益 顯著 。 該項(xiàng)目無論從技術(shù)上還是從經(jīng)濟(jì)分析上來看均是可行的。 年產(chǎn) 5000 噸高性能特種樹脂制品生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 7 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)詳見表 11 所示。 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號 項(xiàng)目名稱 單位 指標(biāo) 備注 1 總規(guī)模 PA棒 噸 3000 達(dá)產(chǎn)期 PP板 噸 2021 達(dá)產(chǎn)期 2 年操作日 天 300 年操作時(shí)間 小時(shí) 7200 3 燃料、動力消耗量 水 萬噸 /a 達(dá)產(chǎn)期 電 萬度 /a 302 達(dá)產(chǎn)期 4 定員 人 35 達(dá)產(chǎn)期 工人 人 32 專業(yè)技術(shù)人員 /管理人員 人 5 5 新增廠區(qū)占地面積 ㎡ 5000 6 建筑面積 ㎡ 5000 7 投資強(qiáng)度 萬元 /公頃 4000 8 項(xiàng)目總投資 萬元 2021 固定投資 萬元 1400 鋪底流動資金 萬元 600