【正文】 生產(chǎn)經(jīng)營和服務(wù)過程中的成本與費用，每月財務(wù)定期公開，成員與合作社的交易物品如實的填寫在社員證上，并開出正式單據(jù)和物品清單。 20xx 年合作社實現(xiàn)收入 萬元，盈余 萬元，社員實現(xiàn)銷售收入 萬元，戶均增收 萬元。 20xx 年 1 季度合作社實現(xiàn)收入 萬元，盈余 萬元。合作社自成立以來，帶領(lǐng)社員發(fā)展壯大肉雞養(yǎng)殖，輻射帶動周邊群眾養(yǎng)殖肉雞，促進了農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增 加了養(yǎng)殖戶收入，但是目前面臨社員缺乏高效肉雞養(yǎng)殖技術(shù)，養(yǎng)殖基地示范帶動能力不夠，標準化規(guī)模養(yǎng)殖拓展不足， 購置肉雞苗成本較高， 肉雞養(yǎng)殖效益不高等一系列的問題。 財務(wù)及分配情況 截止 20xx 年末，合作社資產(chǎn)總額 萬元，其中流動資產(chǎn) 萬元，固定資產(chǎn) 萬元，固定資產(chǎn)凈值 萬元；負債 萬 8 元，所有者權(quán)益 萬元。全年實現(xiàn)經(jīng)營收入 萬元，支出 萬元，年盈余 萬元，盈余返還 萬元，未分配盈余 萬元。 項目建設(shè)方案 項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點 項目名稱： 縣志華養(yǎng)雞專 業(yè)合作社 500 萬只肉雞繁育養(yǎng)殖基地新建項目 建設(shè)性質(zhì)：新建項目 建設(shè)地點： 泰安市 縣彭集鎮(zhèn)彭集村 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 建 1 座大型種雞養(yǎng)殖場及孵化中心，引進鐵腳麻雞、 愛拔益加 父母代種雞 5 萬套，建種雞舍 4500 ㎡ 、孵化間 200㎡ ，公用、輔助工程 2050 ㎡ ，安裝雞籠 640 組、孵箱 20 臺、出雛盤 1000 臺及其他配套設(shè)備，年孵化合格商品雞苗 500萬只，銷售給養(yǎng)殖基地農(nóng)戶飼養(yǎng)，年回收銷售優(yōu)質(zhì)肉雞 500萬只。 技術(shù)、設(shè)備、建筑物 技術(shù)來源的可靠性與可得性：項目單位掌握了先進的種雞養(yǎng)殖、孵化技 術(shù)。本項目的技術(shù)依托單位主要為 泰安 市畜牧 獸醫(yī)局、 縣畜牧 局， 合作社 還聘請了 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 教授作為公司的技術(shù)顧問，同時還與 六和集團 、 山東益生種畜禽有限公司 、 兗州金鳳種禽公司、 山東銀寶食品有限公司 、天普陽光食品有限公司、 齊魯動物保健品 有限公司建立了長 9 期合作伙伴關(guān)系。 主要設(shè)備：雞籠 640 組，漢顯智能箱體孵箱 20 臺，成雞周轉(zhuǎn)箱 500 個，出雛盤 1000 個，種雞喂料系統(tǒng) 50 套、喂水系統(tǒng) 50 套，軟水處理設(shè)備 1 套，連續(xù)注射器 10 臺。 主體工程：新建種雞舍 4500 ㎡（磚混結(jié)構(gòu)），孵化車間200 ㎡（磚混結(jié)構(gòu)）。 建設(shè)期 限： 20xx 年 1 月～ 20xx 年 12 月，共 12 個月。 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 項目總投資 萬元，其中建設(shè)投資 萬元，建設(shè)期利息 萬元，流動資金 萬元。 資金來源：申請財政補貼資金 120 萬元， 合作社 自籌 萬元。 項目效益 經(jīng)濟效益 項目享受免增值稅和所得稅優(yōu)惠政策，達產(chǎn)年實現(xiàn)新增銷售收入 萬元，新增凈利潤 萬元；項目投資利潤率 %，內(nèi)部收益率 %，靜態(tài)投資回收期 年，財務(wù)效益評價良好。 生態(tài) 效益 項目選址符合當?shù)匾?guī)劃，采取了相應(yīng)的環(huán)保措施，能有效控制環(huán)境污染，并實現(xiàn)循環(huán)利用。如增加雞糞清理的次數(shù)，修建沼氣池，修建雞糞處理車間，將雞糞加工成肥料出售， 10 加強場區(qū)綠化等措施，實現(xiàn)了廢水、廢氣、固廢和噪聲的有效控制和無害化處理，同時將廢水和雞糞作為再生能源利用，在維持當?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境質(zhì)量的同時，形成了有效的生態(tài)循環(huán)機制，帶來了明顯的生態(tài)效益。 社會效益 項目采取 “公司 +合作社 +基地 +農(nóng)戶 ”的產(chǎn)業(yè)化模式，將政府、 合作社 和農(nóng)戶的力量協(xié)同起來，使人才、技術(shù)、設(shè)備、資金及銷售網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢集中互補，結(jié)成利 益共同體，實現(xiàn)禽業(yè)經(jīng)濟效益的最大化。項目建成后，能更好的示范帶動周邊地區(qū)的農(nóng)戶及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，充分發(fā)揮 合作社 的帶動作用，增強 合作社 和農(nóng)戶的市場抗風險能力，有效促進 縣 禽業(yè)優(yōu)良品種的改善和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，符合現(xiàn)代畜禽業(yè)生產(chǎn)方式，同時促進地方經(jīng)濟的跨越式發(fā)展。 可行性研究報告編制依據(jù) 中華人民共和國農(nóng)民專業(yè)合作社法； 《山東省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十 二 個五年規(guī)劃綱要》 ； 《 山東省人民政府關(guān)于實施蔬菜等五大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃的指導(dǎo)意見 》 ； 《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》； 項目 單位提供的相關(guān)技術(shù)資料； 項目單位提供的有關(guān)協(xié)議、資質(zhì)、證書； 11 項目單位財務(wù)審計報告。 綜合評價 項目建設(shè)必要性 泰安市 縣 是國家大型商品糧生產(chǎn)基地 ，年產(chǎn)糧食 億公斤 ，隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的不斷推進，養(yǎng)雞已經(jīng)由 “換點油鹽錢 ”的副業(yè)變成了農(nóng)民發(fā)家致富的主業(yè)。但目前存在肉雞的養(yǎng)殖規(guī)?；藴驶潭鹊?，產(chǎn)品市場競爭力弱， 合作社 帶動作用不明顯等問題。該項目的建設(shè)，將充分發(fā)揮 合作社 的帶動作用，引進優(yōu)質(zhì)肉雞品種，促進 縣 畜禽養(yǎng)殖的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，通過 合作社 帶動農(nóng)戶進行標準化、規(guī)模化 、集約化養(yǎng)殖，提高產(chǎn)品質(zhì)量，同時提高農(nóng)民收益，推動社會主義新農(nóng)村建設(shè)。 項目建設(shè)可行性 技術(shù)可行性： 縣志華養(yǎng)雞專業(yè)合作社 現(xiàn)有員工26 人，其中畜牧獸醫(yī)、動物營養(yǎng)與飼料加工等專業(yè)技術(shù)人員15 名，管理人員 11 名，專業(yè)的技術(shù)力量團隊為項目的建設(shè)和公司發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。 經(jīng)濟可行性：項目投資合理，資金來源有保障，項目有良好的盈利能力、抗風險能力，財務(wù)評價指標良好。 環(huán)境可行性：該項目通過采取循環(huán)經(jīng)濟模式，基本實現(xiàn)無污染，對排放的廢水、固廢進行無害化處理，經(jīng)過沼氣池產(chǎn)生沼液直接輸送 到農(nóng)田用于灌溉，并將雞糞加工成肥 12 料出售，實現(xiàn)了污染物達標排放，能維持當?shù)貐^(qū)域環(huán)境質(zhì)量，不對周圍環(huán)境產(chǎn)生明顯影響。 市場可行性：目前在我國雞肉已經(jīng)成為僅次于豬肉的第二大肉類消費品，但相比美國、歐盟、加拿大等國人均消費量偏低。如果人均消費達到世界平均水平的話，每年的雞肉生產(chǎn)缺口將達到 300 萬噸以上。本項目產(chǎn)品生態(tài)優(yōu)勢和品種優(yōu)勢明顯，同時有成熟的市場銷售渠道，市場潛力巨大。 風險評估 項目實施可能會受到飼料價格波動和禽畜疫病的影響，同時存在一定的銷售壓力和管理風險，但是在已有成熟技術(shù)、完善的養(yǎng)殖管理 方法條件下，能夠降低養(yǎng)殖成本和疫病風險，公司暢通的銷售渠道也可在較大程度上降低銷售風險。 帶動作用 項目將直接帶動無公害肉雞養(yǎng)殖戶 400 戶，戶均年出欄 萬只肉雞，按照戶均 人計算，可直接帶動人數(shù)1400 人。經(jīng)測算，戶均年增收 萬元，人均年增收 9571元，農(nóng)戶年總增收 1340 萬元。 項目所建父母代種雞養(yǎng)殖場和孵化場直接吸納農(nóng)民工就業(yè) 50 人，人均年收入 萬元，合計 120 萬元。 項目將間接帶動肉雞散養(yǎng)戶 100 戶，戶均年出欄肉雞 1 萬只，按照每戶 人計算，可間接帶動人數(shù) 350 人。 13 經(jīng)測算，戶均年增收 2 萬元，人均年增收 5714 元，農(nóng)戶年總增收 200 萬元。 制約因素及解決方案 畜禽疫病不定期發(fā)生是本項目面臨的制約因素，也難以預(yù)測， 合作社 將緊密聯(lián)系 山東 農(nóng)業(yè)大學(xué)專家并配合當?shù)匦竽辆譃轲B(yǎng)殖戶及時提供防疫等技術(shù)服務(wù)，同時對農(nóng)戶進行防疫技術(shù)培訓(xùn)，密切監(jiān)測疫情的情況，爭取早發(fā)現(xiàn)，早控制。 結(jié)論與建議 項目建設(shè)符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策和地方發(fā)展規(guī)劃，項目建設(shè)單位具備較好的生產(chǎn)、銷售基礎(chǔ)，產(chǎn)品有良好的市場前景和銷售環(huán)境，項目建設(shè)條件具備，建設(shè)可行。同時，項目帶動農(nóng)民增收能力強 ，有很好的社會效益和經(jīng)濟效益，項目建設(shè)是必要的。 建議有關(guān)部門對該項目的建設(shè)給予資金支持，促進項目盡早建成，發(fā)揮其良好的社會效應(yīng)。 14 第二章 背景及必要性 項目建設(shè)背景 國家產(chǎn)業(yè)政策 全國 “ 十 二 五 ” 規(guī)劃綱要提出 ：“ 提升畜牧業(yè)發(fā)展水平，提高畜牧業(yè)產(chǎn)值比重。 ” ；“ 培育多元化的農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)組織，支持農(nóng)民專業(yè)合作組織、供銷合作社、農(nóng)民經(jīng)紀人、龍頭企業(yè)等提供多種形式的生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)。 ” 。 《中共中央國務(wù)院關(guān)于 20xx 年 關(guān)于加大統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展力度 進一步夯實農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展基礎(chǔ)的若干意見 》中 提出：“ 開展標準化創(chuàng)建活動，推進畜禽養(yǎng)殖加工一體化。支持畜禽良種繁育體系建設(shè)。加強 重大動物疫病 防控，完善撲殺補貼政策，推進基層防疫體系建設(shè)，健全工作經(jīng)費保障機制 。 ” 《山東省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十 二 個五年規(guī)劃綱要》中提出： “ 以增加農(nóng)民收入和農(nóng)產(chǎn)品有效供給為核心 ,加快構(gòu)建高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)、安全的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)體系 ,推進“五個提升”。第一 ,提升糧食綜合生產(chǎn)能力。全面實施千億斤糧食生產(chǎn)能力建設(shè)規(guī)劃 ,加強中低產(chǎn)田改造和糧食儲備能力建設(shè) ,確保糧食安全。五年建設(shè)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)糧田 1000 萬畝 ,新增糧食倉儲庫容 500 萬噸。第二 ,提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)綜合效益。支持生產(chǎn)要素向種養(yǎng)殖大戶集中、優(yōu)質(zhì)品種向生產(chǎn)基地集中、優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)向優(yōu)勢區(qū)域集中 ,發(fā)展規(guī)模經(jīng)濟 ,壯大特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。到 20xx 年 ,蔬菜、漁業(yè)、畜牧、果業(yè)、苗木花卉等產(chǎn)業(yè) 15 產(chǎn)值占農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值的比重提高到 85%以上 ,對農(nóng)民增收貢獻 1500 元以上。第三 ,提升農(nóng)業(yè)裝備規(guī)模和質(zhì)量。加快推進農(nóng)業(yè)技術(shù)集成化、勞動過程機械化、生產(chǎn)經(jīng)營信息化。到 20xx 年 ,全省農(nóng)機總動力 達到 億千瓦 ,農(nóng)機化水平達到 85%以上。第四 ,提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)標準化水平。加快制定和完善農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量標準和安全標準 ,擴大農(nóng)產(chǎn)品的品牌優(yōu)勢 ,全面提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平和市場競爭力。第五 ,提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化層次。實施農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)帶動工程 ,鼓勵發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作組織 ,促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)工廠化、管理企業(yè)化、組織規(guī)?；?。 ” 行業(yè)規(guī)劃 《山東省人民政府關(guān)于實施蔬菜等五大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃的指導(dǎo)意見》 中提出：“ 調(diào)整優(yōu)化畜禽品種結(jié)構(gòu)，鞏固生豬、家禽等優(yōu)勢品種，大力發(fā)展食草型畜禽。加強畜禽生產(chǎn)性能測定站建設(shè)。加強地方畜禽品種保護，重點 支持地方優(yōu)良畜禽品種資源的利用保護與開發(fā)。大力推廣生態(tài)循環(huán)養(yǎng)殖模式，建設(shè)畜禽標準化、規(guī)?；B(yǎng)殖場（小區(qū)）。完善省市縣鄉(xiāng)村五級冷鏈體系建設(shè)。加強入境種畜禽隔離檢疫場所的建設(shè)和維護。優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，加快山東半島高端禽肉產(chǎn)品出口加工區(qū)、魯中南生豬生態(tài)生產(chǎn)區(qū)、沿高速公路奶牛健康養(yǎng)殖區(qū)、沿黃肉牛肉羊高質(zhì)高效產(chǎn)業(yè)區(qū)和黃河三角洲現(xiàn)代畜牧業(yè)示范區(qū)等 “ 五大產(chǎn)業(yè)區(qū) ” 建設(shè)。到 20xx 年，肉、蛋、奶產(chǎn) 16 量分別達到 900 萬噸、 420 萬噸、 800 萬噸，畜禽標準化規(guī)模養(yǎng)殖比重達到 85%。工業(yè)飼料產(chǎn)量達到 2350 萬噸，產(chǎn)值900 億元。建設(shè)畜禽 標準化示范基地 2500 個，大型育種場或良種繁育場 200 個。 ” 項目建設(shè)理由 肉雞養(yǎng)殖 是 縣 畜牧業(yè)中 重要 產(chǎn)業(yè) ，禽業(yè)經(jīng)濟也是農(nóng)民增收的重要產(chǎn)業(yè)之一 。 但是在 縣養(yǎng)雞業(yè)卻面臨養(yǎng)殖規(guī)?；藴驶潭鹊?，產(chǎn)品市場競爭力弱等問題。項目的建設(shè)將通過發(fā)揮合作社的帶動作用，改良肉雞品種，拓展 縣肉雞養(yǎng)殖發(fā)展空間，促進 縣畜禽養(yǎng)殖產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。項目采用的“公司 +合作社 +基地 +農(nóng)戶”產(chǎn)業(yè)模式和技術(shù)、信息、防疫體制的科學(xué)結(jié)合，為 縣建立規(guī)?；藴驶?、產(chǎn)業(yè)化的肉雞養(yǎng)殖基地，發(fā)展產(chǎn)業(yè)體系完整、 商品化程度高、產(chǎn)品競爭力強的畜禽養(yǎng)殖業(yè)提供了有力保障。 縣志華養(yǎng)雞專業(yè)合作社 是一家集畜牧養(yǎng)殖 、 銷售為一體的 合作社 ，該項目的建設(shè)將推廣 合作社引進 的“ 愛拔益加 ”、“鐵腳麻雞”兩種優(yōu)質(zhì)肉雞品種，提升 合作社 的品牌形象，完善 合作社 的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境，促進 合作社 的持續(xù)高速發(fā)展和市場盈利水平。 項目的確定和建設(shè)，是 縣 禽業(yè)經(jīng)濟發(fā)展和繁榮的客觀需要，是推動農(nóng)民生產(chǎn)致富、建設(shè)社會主義新農(nóng)村的必然要求，也是 合作社 追求技術(shù)改革和創(chuàng)新的必經(jīng)之路。 17 項目建設(shè)的必要性 項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和地方發(fā)展規(guī)劃 縣 氣候溫暖濕潤，飼草飼料資源豐富，生豬、小家禽、牛、羊等生產(chǎn)歷史悠久，禽類養(yǎng)殖有良好的基礎(chǔ)。 縣 是國家大型商品糧生產(chǎn)基地，更是 泰安市 畜牧業(yè)“十 二 五”區(qū)域布局中肉雞養(yǎng)殖的重鎮(zhèn)，肉雞養(yǎng)殖成為 縣 農(nóng)民致富的新途徑。 近年來， 縣 結(jié)合當?shù)貤l件和市場需求，大力發(fā)展綠色養(yǎng)殖基地，促進肉雞養(yǎng)殖的標準化和科技含量的增加。針對肉雞養(yǎng)殖業(yè)， 縣 大力發(fā)展訂單養(yǎng)殖、合同養(yǎng)殖模式 ，通過“公司 +合作社 +基地 +農(nóng)戶”的體系，降低肉雞養(yǎng)殖業(yè)的風險，促進肉雞養(yǎng)殖業(yè)在 縣 的良性發(fā)展。 該項目符合國家和 山東 省 “十 二 五”發(fā)展規(guī)劃，順應(yīng)了 縣 畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃中的“大力推行規(guī)模養(yǎng)殖和標準化生產(chǎn)，優(yōu)化養(yǎng)殖環(huán)境，實現(xiàn)規(guī)?；?、標準化、集約化養(yǎng)殖經(jīng)營”的要求，項目的建設(shè)，對發(fā)展壯大 縣 肉雞養(yǎng)殖業(yè)起到了良好的推動作用。 項目建設(shè)有利于推動 縣 畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 作為農(nóng)民增收的重要產(chǎn)業(yè)之一， 縣 的肉雞養(yǎng)殖業(yè)的質(zhì)量和規(guī)?；B(yǎng)殖水平還不高，面臨的問題主要有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱、產(chǎn)品品種落后、養(yǎng)殖技術(shù)水平低、市場競爭力弱等。 縣志華養(yǎng)雞專業(yè)合作社 是 縣 最