【正文】 確定性分析 ...................................... 44 盈虧平衡分析 ................................. 44 敏感性分析 ................................... 45 財務(wù)評價結(jié)論 ...................................... 47 第十章 社會效益分析 ................................ 48 社會評價基本結(jié)論 ................................. 48 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 ................................... 48 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 ............... 48 建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 ................. 48 輻射帶動能力分析 ............................ 49 農(nóng)牧民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 ......................... 50 農(nóng)牧民增收 .................................. 50 農(nóng)業(yè)增效 .................................... 50 對比分析 .................................... 50 附 錄 ............................................... 51 第一章 總 論 項目單位基本情況 概況 項目單位名稱 :**縣 紅旗絨山羊?qū)I(yè)合作社 所有制形式：農(nóng)村合作經(jīng)濟組織 發(fā)展歷程 : 紅旗絨山羊?qū)I(yè)合作社， 20xx 年 5 月開始籌備， 9月 5 日正式掛牌運行。合作社設(shè)立理事會和監(jiān)事 會，下設(shè)技術(shù)服務(wù)部、經(jīng)營服務(wù)部、綜合管理部，是 **縣 正式成立第一家村級專業(yè)合作社。 主營業(yè)務(wù) :養(yǎng)殖經(jīng)營優(yōu)質(zhì)絨山羊產(chǎn)品、為合作社成員提供品種改良、信息咨詢、技術(shù)培訓及產(chǎn)品銷售服務(wù)。 人員結(jié)構(gòu) : 本項目定員 60 人，其中技術(shù)人員 5 人，管理人員 5人，飼養(yǎng)人員 50 人。 財務(wù)狀況 項目單位 資產(chǎn)總額 萬元，固定資產(chǎn) 萬元，流動資產(chǎn) 萬元，凈資產(chǎn) 萬元，負債總額 萬元，所有者權(quán)益 萬元，銷售（營業(yè)）收入 萬元，凈利潤 萬元，凈資產(chǎn)收益率 %，資產(chǎn)負債率 %。 法人代表基本情況 法人代表 ， 歲 ， 高中學歷， 從事絨山羊養(yǎng)殖工作多年，具有豐富絨山羊養(yǎng)殖和管理經(jīng)驗。沒有破產(chǎn)、銀行欠資等問題。 項目建設(shè)方案 項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點 項目名稱： 20xx 年內(nèi)蒙古 **縣 3000 只 絨山羊養(yǎng)殖 新建 項目 建設(shè)性質(zhì)：新建 建設(shè)地點： **縣大山子工作部 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 建設(shè)規(guī)模：建設(shè)絨山羊養(yǎng)殖小區(qū) ， 發(fā)展絨山羊 1260 只 ， 扶持 戶 50 戶。 產(chǎn)品方案：年產(chǎn)山羊絨 公斤，出欄絨山羊 種羊 1838只。 技術(shù)、設(shè)備、建筑物（主體工程） 主要 技術(shù)及來源的可靠性、可得性：為了不斷提高公司技術(shù)人員的水平，壯大技術(shù)隊伍， 項目單位 先后與內(nèi)蒙古家畜改良站、內(nèi)蒙古畜牧科學院和興安盟畜牧研究機構(gòu)建立了穩(wěn)定的技術(shù)合作關(guān)系。通過引入 遼寧 絨山羊，進行有計劃的純種繁育，并采用人工授精技術(shù)，對地方品種進行技術(shù)改良，提高絨山羊的質(zhì)量和產(chǎn)絨量。 內(nèi)蒙古家畜改良站和內(nèi)蒙古畜牧科學院是全區(qū)從事山羊、綿羊、肉牛、奶牛胚胎移植、人工改良技術(shù)服務(wù)、培訓、咨詢的高科技單位，擁有一流的胚胎移植專家和技術(shù)精湛的技術(shù)人員。擁有超數(shù)排卵技術(shù)、活體采卵技術(shù)、胚胎分割技術(shù)、 MOET 育種等國內(nèi)外先 進胚胎生物工程技術(shù)。多年來為區(qū)內(nèi)外的客戶進行過近萬枚的牛羊胚胎移植技術(shù)服務(wù)，在業(yè)界有很好的聲譽和口碑。盟、旗兩級畜牧研究機構(gòu)也具備多年的改良技術(shù)經(jīng)驗。 從項目依托單位技術(shù)成果的先進程度來看，本項目的技術(shù)來源具有先進性、可靠性和適用性，可以達到同行業(yè)的先進水平。 主要設(shè)備名稱、數(shù)量：秸桿粉碎機、飼料加工機、配套水槽、料槽、供水設(shè)備、供電設(shè)備、獸醫(yī)設(shè)備 、電腦等共 204 臺（套）。 主要建筑物（主體工程）類型、面積：主體工程為磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積 3720 平方米，其中， 建 羊舍 2520 平方米 ；飼草料庫房1000 平 方米； 飼養(yǎng)人員值班室 200 平方米 。 建設(shè)期限： 20xx 年 1 月 20xx 年 12 月。 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 投資結(jié)構(gòu) 投資規(guī)模：項目總投資 360 萬元，其中：建設(shè)投資 萬元，建設(shè)期利息 0 萬元，流動資金 萬元。 投資結(jié)構(gòu) (1)建筑工程費 176 萬元，占建設(shè)投資的 %； (2)設(shè)備購置費 23 萬元，占建設(shè)投資的 %； (3)安裝工程費 萬元，占建設(shè)投資的 %； (4)其它投資 萬元，占建設(shè)投資的 %。 資金來源 本項目總投資 360 萬元，擬申請 中央財政資金 70 萬元，地方財政 配套 資金 28 萬元， 合作社 自籌 資金 262 萬元。 項目效益 經(jīng)濟效益 年營業(yè)收入： 萬元（第三年）。 年利潤總額： 萬元。 全部投資利潤率： ％。 財務(wù)內(nèi)部收益率： ％。 財務(wù)凈現(xiàn)值（ ic＝ 8%）： 萬元。 投資回收期： 年（含建設(shè)期）。 盈虧平衡點： ％。 生態(tài)效益 近年來，由于圈養(yǎng)技術(shù)的推廣應(yīng)用，有效地控制了絨山羊?qū)μ烊恢脖坏钠茐模瑫r由于秸桿的利用，減 少了焚燒秸桿對環(huán)境造成的污染，實現(xiàn)了資源的全面整合利用，隨著絨山羊養(yǎng)殖規(guī)模的不斷擴大，種草面積不斷增加，秸桿利用率逐漸提高，生態(tài)效益也明顯改善， 同時項目產(chǎn)生的糞尿是良好的肥料，有利于提高農(nóng)作物的產(chǎn)量，有利于綠色有機食品生產(chǎn)，有利于提高農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)效益。 社會效益 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，必須有穩(wěn)定的生產(chǎn)基地作依托，形成?公司 +合作社 +基地 +農(nóng)戶?的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式。建設(shè) **縣 絨山羊養(yǎng)殖新建項目，旨在通過龍頭企業(yè)的帶動，促進 **縣 絨山羊養(yǎng)殖向規(guī)模化、高效化、產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展，從而帶動全旗農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收 。 可行性研究報告編制依據(jù) 國家國民經(jīng)濟和社會發(fā)展?十一五?規(guī)劃綱要； 《投資項目可行性研究指南》（電力出版社出版）； 國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》； 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室《 20xx 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫參考大綱 》； 20xx 年國家農(nóng)業(yè)開發(fā)產(chǎn)業(yè)化 經(jīng)營項目申報指南； 興安盟國民經(jīng)濟和社會發(fā)展?十一五?規(guī)劃綱要； **縣 國民經(jīng)濟和社會發(fā)展?十一五?規(guī)劃綱要； 項 目單位提供的其他有關(guān)資料。 綜合評價 項目建設(shè)的必要性 扎旗的 絨 山羊養(yǎng)殖已有幾百年的歷史，但過去的 絨 山羊品質(zhì)低，產(chǎn)絨少，效益不高，因而只是零星養(yǎng)殖，并沒有形成規(guī)模。特別是實行禁牧后，山羊和綿羊的存欄率數(shù)急劇下降。 只有開展規(guī)?；B(yǎng)殖，才能占有市場的高份額、農(nóng)業(yè)才能實現(xiàn)高效益，才能適應(yīng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性的調(diào)整和發(fā)展高效農(nóng)業(yè)的需要。通過本項目建設(shè)，引進優(yōu)良的遼寧絨山羊品種，通過雜交繁育，實現(xiàn) 規(guī)模化養(yǎng)殖 ，從源頭上確保絨山羊飼養(yǎng)天然，羊絨品質(zhì)優(yōu)良，有利于 **縣 絨山羊產(chǎn)業(yè)興旺，農(nóng)民增收。本項目建成后， 將以穩(wěn)定的生產(chǎn)基地作依托，形成?公司 +合作社 +基地 +農(nóng)戶?的絨山羊產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，有利于使 **縣 絨山羊養(yǎng)殖朝規(guī)?；?yōu)質(zhì)化、高效化、產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展。 項目建設(shè)的可行性 本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求，尤其是有利于對?三農(nóng)?問題的解決，是國家重點扶持的產(chǎn)業(yè)之一。本項目的實施立足于當?shù)刎S富的農(nóng)業(yè)資源，以此形成產(chǎn)、供、銷一體化的完整產(chǎn)業(yè)鏈，將成為帶動一方農(nóng)民致富的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。 本項目將建成安全、無公害的生產(chǎn)示范基地， 羊糞可以實行堆肥出售，其余糞尿采用 糞 尿 －沼氣－糧食的立體生態(tài)農(nóng)業(yè)模式， 化解 羊 糞水為主的污染源， 使 污水治理后達到 GB8976－ 1996 規(guī)定的二級標準，并經(jīng)環(huán)保部門審定，符合國家有關(guān)環(huán)保要求。 本項目的承建單位是 **縣大山子工作部紅旗 絨山羊?qū)I(yè)合作社 ，該 合作社 在 **縣 絨山羊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過程中作用明顯，技術(shù)力量雄厚，已形成規(guī)模養(yǎng)殖，內(nèi)部設(shè)施和外部環(huán)境均具備建設(shè)條件。因此，項目的實施是可行的。 風險評估 本項目采用雜交繁育技術(shù)，即先進又成熟可靠，投資利潤率高，其經(jīng)濟效益、生態(tài)效益和社會效益均佳，抗風險能力強。 帶動作用 本項目以?公司 +合作社 +基地 +農(nóng)戶?為基本運作 模式，建立絨山羊養(yǎng)殖 —絨山羊加工的完整產(chǎn)業(yè)鏈，除可直接提供 44 個就業(yè)崗位外，其相關(guān)的帶動功能，將促進當?shù)胤N植業(yè)、運輸業(yè)、商貿(mào)服務(wù)行業(yè)的發(fā)展，為近千人提供就業(yè)機會。通過本項目的示范作用，可帶動周邊養(yǎng)殖戶進行標準化規(guī)?；a(chǎn)，提高市場競爭力。項目建成后年需飼料 萬公斤，可與當?shù)剞r(nóng)戶簽訂飼料糧購銷協(xié)議，訂購種植面積在 2521 畝左右。 制約因素及解決方案 資金短缺是本項目存在的最大問題。建設(shè)現(xiàn)代化的絨山羊養(yǎng)殖小區(qū) ，需要較大的資金投入，僅靠合作社 自有資金無法開展項目建設(shè)。解決方案是將本項目列入 20xx 年國家農(nóng)業(yè) 綜合開發(fā) 產(chǎn)業(yè)化 經(jīng)營項目，取得政府和相關(guān)部門的指導(dǎo)和扶持，盡快批準項目可行性研究報告，爭取國家扶持和地方政府，以解決項目實施中的資金短缺問題。 結(jié)論與建議 本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求，尤其是有利 于對?三農(nóng)?問題的解決，是國家重點扶持的產(chǎn)業(yè)之一。 本項目建設(shè)地點選擇完全達到絨山羊現(xiàn)代化養(yǎng)殖的環(huán)境標準要求。 本項目的實施立足于遼寧絨山羊良種資源，以此形成產(chǎn)、供、銷一體化的完整產(chǎn)業(yè)鏈，將成為帶動一方農(nóng)民致富的農(nóng)村絨山羊產(chǎn)業(yè)化基地。 本項目實施后， **縣 絨山羊?qū)⒅鸩酱蛟?成為興安盟乃至內(nèi)蒙古有廣泛影響和代表性的優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品品牌。 本項目采用雜交繁育技術(shù)，即先進又成熟可靠，投資利潤率高，其經(jīng)濟效益、生態(tài)效益和社會效益均佳，抗風險能力強。 建議核準實施。 第二章 背景及必要性 第二章 背景及必要性 項目建設(shè)背景 國家產(chǎn)業(yè)政策 十七屆三中全會審議通過的 《中共中央關(guān)于推進農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問題的決定》 指出：?我國 農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)仍然薄弱，最需要加強；農(nóng)村發(fā)展仍然滯后，最需要扶持；農(nóng)民增收仍然困難，最需要加快 ?，? 發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，必須按照高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)、安全的要求，加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展 方式，推進農(nóng)業(yè)科技進步和創(chuàng)新，加強農(nóng)業(yè)物質(zhì)技術(shù)裝備，健全農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，提高土地產(chǎn)出率、資源利用率、勞動生產(chǎn)率，增強農(nóng)業(yè)抗風險能力、國際競爭能力、可持續(xù)推進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。以市場需求為導(dǎo)向、科技創(chuàng)新為手段、質(zhì)量效益為目標，構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系 ?；要? 加快發(fā)展畜牧業(yè)，支持規(guī)?；曫B(yǎng)，加強品種改良和疫病防控 ?，? 發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，促進農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)升級，扶持壯大龍頭企業(yè)，培育知名品牌 ?，? 支持發(fā)展綠色食品和有機食品 ? 。 農(nóng)業(yè)部《關(guān)于加快畜牧業(yè)發(fā)展的意見》中明確指出，?大力調(diào)整、優(yōu)化畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)和布局?是農(nóng)業(yè)發(fā) 展到一定階段的必然要求，對于優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高農(nóng)牧業(yè)效益、增加農(nóng)民收入和建設(shè)生態(tài)農(nóng)業(yè)將產(chǎn)生重大而深遠的影響。 《 東北地區(qū)振興規(guī)劃 》提出：?推進精品畜牧業(yè)發(fā)展及基地建設(shè)。建設(shè)以中部平原為重點的肉蛋奶生產(chǎn)與加工精品畜牧帶，以西部農(nóng)牧交錯帶為依托的牛羊育肥基地，以濱洲沿線松嫩草原和蒙東草甸草原、優(yōu)質(zhì)人工草地和優(yōu)質(zhì)飼料基地為依托的大型現(xiàn)代化奶牛飼養(yǎng)和牛羊繁育區(qū)?。興安盟在東北經(jīng)濟區(qū)中居于交通樞紐地位，生態(tài)環(huán) 第二章 背景及必要性 境優(yōu)良，大力發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)能夠爭取國家振興東北相關(guān)政策的支持，進而實現(xiàn)又好又快發(fā)展。 國務(wù)院近期出臺的擴大內(nèi)需的 十項措施提出，將?進一步加大農(nóng)業(yè) 開發(fā)力度?，?取消對商業(yè)銀行的信貸規(guī)模限制，合理擴大信貸規(guī)模，加大對重點工程、?三農(nóng)?、中小企業(yè)和技術(shù)改造、兼并重組的信貸支持?，支持?三農(nóng)?發(fā)展成為擴大內(nèi)需的重要資金投向之一。 農(nóng)業(yè)部對絨山羊的發(fā)展制定了詳盡的規(guī)劃，將絨山羊納入國家良種繁育工程建設(shè)項目，并列入國家重點科技攻關(guān)項目。 行業(yè)規(guī)劃、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃 針對國務(wù)院出臺的擴大內(nèi)需的十項措施，為了加快內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展，自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)廳于 20xx 年 12 月 5 日印發(fā)了《 關(guān)于積極應(yīng)對當前經(jīng)濟形勢切實做好農(nóng)牧業(yè)農(nóng)村牧區(qū)經(jīng)濟工 作的通知 》，《通知》要求，各地要認真組織策劃一批符合投資方向的農(nóng)牧業(yè)重大項目，要重點做好種養(yǎng)業(yè)良種工程、退牧還草項目、動植物疫病和病蟲害防控、農(nóng)村沼氣項目、動物防疫體系項目、農(nóng)牧業(yè)種子工程項目等重大項目的前期工作，提高項目前期工作質(zhì)量。要擴大發(fā)展的思路，認真研究謀劃促進農(nóng)牧業(yè)發(fā)展的重點項目，大力組織開展農(nóng)牧業(yè)項目建設(shè)，做好項目儲備，創(chuàng)造條件，爭取投資的支持?。羊絨產(chǎn)業(yè)是內(nèi)蒙古自治區(qū)推進農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程中著力培育的六大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一，絨山羊養(yǎng)殖項目也列入了自治區(qū)牲畜?種子工程?項目。