【正文】 銷售稅金及附加 萬元 正常運營年份 所得稅 萬元 正常運營年份 2 評價指標 稅后投資回收期 年 投資利潤率 % 投資利稅率 % 稅后內(nèi)部收益率 % 出口創(chuàng)匯 3000 噸水煮豬鬃加工項目可行性研究報告 稅后財務凈現(xiàn)值 萬元 3 移民受益人數(shù) 人 5000 第二章 項目建設背景和必要性 一 、項目背景 水煮豬鬃是我國傳統(tǒng)的主要出口商品之一。由于豬鬃的自然特性，特別是通過水洗和水煮深加工，其特性挺直而富有柔軟性，穩(wěn)定性極好，是任何化纖產(chǎn)品不可取代的。它廣泛應用于軍工產(chǎn)品、建筑材料、人民生活日用出口創(chuàng)匯 3000 噸水煮豬鬃加工項目可行性研究報告 品。隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展，該產(chǎn)品在國內(nèi)外市場的需求越來越大；同時，豬鬃加工是勞動密集型項目，有利于社會穩(wěn)定。 二 、項目建設的必要性 （ 一）是解決產(chǎn)業(yè)空虛化，推動社會經(jīng)濟全面發(fā)展的迫切需要 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾突出，存在一產(chǎn)業(yè)不強，二產(chǎn)業(yè)萎縮，三產(chǎn)業(yè)不大的問題。導致待業(yè)人員多，生活困難，就業(yè)問題嚴峻，產(chǎn)業(yè)空虛化問題十分嚴重。該項目實施后，有利于培育支柱產(chǎn)業(yè)和龍頭企業(yè)，將豬鬃的資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢。同時，通過項目實施，還可帶動運輸和畜牧業(yè)等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，這些相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不僅能安置城市下崗失業(yè)人員再就業(yè)，為社會提供更多的就業(yè)機會，而且每年能為當?shù)卣黾涌捎^的財政收入，有效緩解移民就業(yè)難的矛盾，有利于社會穩(wěn)定，有利于解決產(chǎn)業(yè)空虛化及就業(yè)問題，可推動當?shù)厣鐣?jīng)濟的全面發(fā) 展。 （ 二）以農(nóng)產(chǎn)品加工為主導產(chǎn)業(yè) 的需要 《 國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十個五年計劃和 20xx 年發(fā)展綱要》中提出：“著力推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程，力爭在果蔬，畜牧業(yè)，高效水產(chǎn)等行業(yè)建設一批有實力的農(nóng)產(chǎn)品流通，加工龍頭企業(yè)。積極調(diào)整鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)結(jié)構(gòu)，結(jié)合農(nóng)副土特產(chǎn)品的加工和深加工，鼓勵有條件的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)積極參與國內(nèi)外的市場競爭，促進鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)上檔次。按照適應市場、因地制宜、突出特色、發(fā)揮優(yōu)勢的原則，形成優(yōu)質(zhì)糧油、畜禽、經(jīng)果、出口創(chuàng)匯 3000 噸水煮豬鬃加工項目可行性研究報告 蔬菜、油桐、水產(chǎn)、農(nóng)副產(chǎn)品加工等主導產(chǎn)業(yè)”。該項目產(chǎn)品為傳統(tǒng)密集型畜牧工藝產(chǎn)品，是實現(xiàn) “十五規(guī)劃”，培育和發(fā)展以農(nóng)產(chǎn)品加 工為主導產(chǎn)業(yè)的需要。 （三）是將豬鬃資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為商品優(yōu)勢，形成規(guī)模經(jīng)濟的需要 我市農(nóng)業(yè)大縣，農(nóng)業(yè)人口約占 90%左右，庫區(qū)的自然條件，很適宜喂養(yǎng)生豬，養(yǎng)豬已成為農(nóng)民的主要經(jīng)濟來源，在政府的鼓勵下，近年來養(yǎng)豬事業(yè)又有了長足發(fā)展，現(xiàn)已成為我國毛豬主產(chǎn)區(qū)之一，僅一個 縣年出欄毛豬在 100 萬頭左右，具有豐富的豬鬃資源優(yōu)勢。 通過本項目采用公司帶農(nóng)戶的方式，在發(fā)展專業(yè)化、規(guī)?；霓r(nóng)產(chǎn) 品原料基地的基礎上實現(xiàn)農(nóng)工貿(mào)一體化經(jīng)營，完善農(nóng)產(chǎn)品市場體系，充分發(fā)揮一體化組織的加工營銷功能及資源優(yōu)勢，形成區(qū)域內(nèi)整體優(yōu)勢，提高生鬃資源的附加值，促進生鬃生產(chǎn) 的專業(yè)化、區(qū)域化和社會化，使豐富的生鬃優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢，因此，該項目建設是發(fā)揮 當?shù)刭Y源優(yōu)勢形成規(guī)模經(jīng)濟的需要。 （ 四）適應市場的需要 從當前國際、國內(nèi)的水煮豬鬃銷售市場來看，需求量特別大，水煮豬鬃十分走俏。該項目業(yè)主由于受廠房狹窄、設備不夠、生產(chǎn)規(guī)模小、產(chǎn)量低等條件的制約，企業(yè)喪失了許多擴張的機會，為了滿足市場需求，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，使企業(yè)趁機發(fā)展壯大，必須對項目進行擴 建。 本項目年寄生 鬃 5000噸，按每噸 3萬元計算，養(yǎng)豬農(nóng)民年可增收 7500萬元，有利于農(nóng)移民增收致富。 出口創(chuàng)匯 3000 噸水煮豬鬃加工項目可行性研究報告 綜 上所述，該項目建設是十分必要的。 三 、項目建設的有利條件 （ 一）原材料來源豐富 該縣是我國毛豬主產(chǎn)區(qū)之一。僅一個縣年出欄毛豬在 100 萬頭左右， 20xx 年達 160 多萬頭，周邊的區(qū)縣年出欄毛豬約 700 萬頭。擬建項目年產(chǎn)水煮豬鬃 3000 噸，需原料生鬃 5000 噸，按 1 頭毛豬生鬃均采量 1 市斤計算，需 500 萬頭生豬，生豬出欄量完全能夠保證項目的 需求量。因此，該項目原材料有可靠的保障。 （ 二）工藝技術(shù)可行 工藝技術(shù)成熟、產(chǎn)品質(zhì)量過關。仁發(fā)公司已聘請了長壽縣畜產(chǎn)進出口公司豬鬃廠技師，擔任公司質(zhì)量技術(shù)廠長，他具有 50 多年水煮豬鬃產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)驗。同時，瑞士德士高集團總公司駐長壽縣總代理彭光亟教授作長期技術(shù)顧問，生產(chǎn)工藝技術(shù)有保障。并且公司產(chǎn)品于 九九年三月經(jīng)國家進出口商檢局一次檢驗合格出口。 （ 三）銷售渠道暢通 從二 00 一年起公司除了與瑞士德士高公司簽訂了供貨合同外，又開辟了新的國際市場，并簽訂了合同，如意大利、波蘭、馬來西亞、印 度、美國等。 （ 四）交通方便 項目建設區(qū)水、陸、空立體交通骨架已基本形成，原材料運進，出口創(chuàng)匯 3000 噸水煮豬鬃加工項目可行性研究報告 產(chǎn) 品出口均在一天之內(nèi)可運到廠內(nèi)或出口口岸。 （ 五）政策優(yōu)惠 本項目建于重慶工業(yè)園區(qū)，入駐園區(qū)的工業(yè)企業(yè)可享受政府發(fā) [2003]95 號文規(guī)定的土地、稅收和其它優(yōu)惠政策。 第三章 項目產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度分析 該 項目的原材料來源于生豬，一頭毛豬可產(chǎn) — 斤生鬃。該 項目需生鬃 5000 噸，按 1 頭毛豬平均可采生鬃 1 斤計算，需 500萬頭生豬，能帶動農(nóng)民增收，對生豬養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展有明顯的帶動作用。 該項目產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈較長，還可由粗加工向精加工延伸，制作畫筆、排筆等精細工藝產(chǎn)品，以及用各種顏色生產(chǎn)染鬃和漂鬃，項目十分 具有開發(fā)潛力，并極具穩(wěn)定性，是可持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)化項目。 出口創(chuàng)匯 3000 噸水煮豬鬃加工項目可行性研究報告 通過該項目的實施，不僅帶動養(yǎng)殖業(yè)，特別是隨著養(yǎng)豬業(yè)的發(fā)展，飼 料、生豬的運輸，加上本項目原輔材料，產(chǎn)品的運輸和每天近 3000 多職工上下班，還可帶動運輸業(yè)的發(fā)展，項目的營銷、采購、培訓、學習等活動引起的人員流動，又將帶動商貿(mào)流通，餐飲、旅館服務 等行業(yè)的發(fā)展，這些產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不僅能為社會提供更多的就業(yè)機會，而且每年能為當?shù)卣黾涌捎^的財稅收 入，有效緩解移民“就業(yè)難”的矛盾，有效緩解產(chǎn)業(yè)空虛化問題，有利于社會穩(wěn)定，可推動當 地社會經(jīng)濟的發(fā)展。 第四章 產(chǎn)品市場分析 一 、產(chǎn)品分析 豬鬃主要指豬脊背部長而硬的鬃毛，其它部位較長而硬的鬃毛，長 度在一點五市寸以上的也稱豬鬃。 豬鬃具有根條均勻、軟硬適中、油性大、韌性好、彈性強、有光出口創(chuàng)匯 3000 噸水煮豬鬃加工項目可行性研究報告 澤且堅挺、耐濕、耐熱、耐酸、耐磨擦等特點，并有天然叉梢，吸附性能良好，無毒等特點，因而適于制作各類用途的刷子，如：工業(yè)用刷（紡織、造紙、電鍍、干洗等用途），油漆用刷、清潔用刷、化妝修 飾用刷、醫(yī)療用刷等。廣泛用于軍用產(chǎn)品、建筑、日用生活品。 我國的豬鬃品質(zhì)優(yōu)良，是傳統(tǒng)的大宗出口商品，出口量約占世界總貿(mào)易量的 75%，居世界首位，在國際市場上享有盛譽。在解放前，重慶豬鬃就是世界名牌，當時世界著名的“豬鬃大王”古耕虞就是重慶人?，F(xiàn)在云南、四川、貴州與重慶等地區(qū) 所產(chǎn)豬鬃統(tǒng)一加工標準，稱為重慶鬃（渝鬃）。重慶鬃由于規(guī)格齊備，顏色光亮，成為國外用戶 樂于購買的制刷上乘原料。 二 、產(chǎn)品市場需求現(xiàn)狀及預測 中國是豬鬃的出口大國，在東南亞國家中生產(chǎn)豬鬃的只有中國，中國豬鬃韌性好、挺直度也很好。因此在國際市場上享有盛譽。印度的豬毛質(zhì)底硬且粗糙，產(chǎn)品品質(zhì)遠不及中國產(chǎn)品，其它發(fā)達國家的生活習慣吃雞、牛、羊肉，豬毛產(chǎn)量極低。因而中國豬鬃有良好的銷售市場，產(chǎn)品在國際市場上是供不應求。根據(jù)中國進出口公司有關信息資料表明，國內(nèi)水煮豬鬃產(chǎn)量 15 萬擔（ 7500 噸），國內(nèi)年需求量為 萬噸 ，國外水煮豬鬃需求量 10 萬噸，我國的水煮豬鬃出口量僅占市場需求量的 20%，下差豬鬃需求量由化纖來代替，但豬鬃的自然特性是任何化纖都替代不了的。瑞士 DESCO（德士高）和英國的 DEL出口創(chuàng)匯 3000 噸水煮豬鬃加工項目可行性研究報告 BANCO（德班可）均與仁發(fā)有限公司簽訂了長期供貨合同。這兩大公司是世界上最大的豬鬃經(jīng)營集團，公司實力雄厚，信譽很高，在世界上經(jīng)營豬鬃具有 100多年的歷史。僅這兩大公司年需求量達 3萬余噸。而仁發(fā)公司目前年供貨能力僅為 100 噸，產(chǎn)品供不應求。根據(jù)每年廣交會的情況看，水煮豬鬃銷勢很好，意大利、波蘭、加拿大、美國、印度、英國、馬來西亞、 荷蘭、瑞士等客戶紛紛向仁發(fā)公司訂單要貨。目前無法滿足外商的購貨需求。該產(chǎn)品市場潛力巨大，前景十分看好。同時，產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈條還可由粗加工向精加工延伸，如：用豬鬃制作排筆、畫筆、刷子等，以及用各種顏色進行染鬃和漂鬃。該項目潛力十 分巨大，前景十分樂觀。 （ 詳見項目市場分布圖和項目市場分析圖）。 三 、競爭力分析 我國的水煮豬鬃加工主要分布在江蘇、四川及重慶等地，而江蘇廠多原料少，其生鬃大部分來至外地，運距一般都在 1000公里以上，因此生產(chǎn)成本較高；重慶轄區(qū)及四川省是全國著名的養(yǎng)豬大省（市），原料豐富，勞動力低廉，豬鬃加工廠又相對較少，項目業(yè)主在原料供應、生產(chǎn)成本等方面具有競爭優(yōu)勢。目前，生鬃的收購價約 — 3萬元 /噸，水煮豬鬃銷售價在 8萬元 /噸左右，相對于外省企業(yè)本項目具有原料運輸、勞動力低廉的優(yōu)勢，產(chǎn)品價格具有明顯的競爭力。并且重慶豬鬃是全國水煮豬鬃的主供縣，被國際市場稱為“西南黑金子”，素有“川豬遍天下，豬出口創(chuàng)匯 3000 噸水煮豬鬃加工項目可行性研究報告 鬃數(shù)重慶”的美譽。加之仁發(fā)公司具有獨立的直接出口權(quán)，產(chǎn)品質(zhì)量多次經(jīng)國家商標局檢驗，符合中華人民共和國國家 GB8214— 87出口標準，并確認為免檢產(chǎn)品，從而更加增強了項目的競爭能力。 同時，該項目還具備品牌優(yōu)勢。公司自獲得進出口經(jīng)營權(quán)以來，所生產(chǎn)的水煮豬鬃贏得了瑞士、波蘭、印度、英國等西方客戶的認可和歡迎。并且該公司生產(chǎn)的水煮豬鬃商標已在東歐、西歐、東南亞等國際市場被用戶確認為名牌產(chǎn)品。特別是瑞士的德士高公司需要量大，評價該縣是中國豬鬃最好的生產(chǎn)基地，并親臨該廠考察，簽訂了水煮豬鬃長期供貨合同。 四 、市場營銷策略 通過該企業(yè)組織模式和利益機制，采用公司帶農(nóng)戶的方式，在發(fā)展 專業(yè)化、規(guī)?；霓r(nóng)產(chǎn)品原料基地的基礎上實現(xiàn)農(nóng)工貿(mào)一體化經(jīng)營，充分發(fā)揮一體化組織功能及資源優(yōu)勢，對產(chǎn)品進行包裝形成自己的特色品牌，公司豬鬃商標已在東歐、西歐及東南亞等國際市場被用戶認可。在市場銷售上采用“走出去，請進來”的方式，通過每年廣交會，與國外客戶簽定訂單，并請在國際上信譽較高的德士高和德班可來公司考察，一致認為產(chǎn)品品質(zhì)上乘，是中國豬鬃最好的生產(chǎn)基地，產(chǎn) 品得到了認同，銷售市場在國際上得以迅速打開。 第五章 建設內(nèi)容、建設規(guī)模及產(chǎn)品方案 出口創(chuàng)匯 3000 噸水煮豬鬃加工項目可行性研究報告 一 、建設內(nèi)容 主廠房、綜合用房、倉庫、門衛(wèi)室、水順車間、鍋爐房及炕房、浴室、廁所、配電房、活動場、道路停車場、污水處理、消防設施、環(huán)境綠化及其它輔助工程、公司微鍋爐、水洗機、干洗機、脫水機、松 散機、水順機、水煮鍋等。 二 、建設規(guī)模 （ 一）確定規(guī)模的依據(jù) 經(jīng)貿(mào)委《關于同意 3000t/a 水煮豬鬃遷建技改工程立項的批復 》經(jīng)貿(mào)（ 20xx） 151 號。 一期工程建設工程規(guī)劃許可證（重規(guī)建證重慶字 [20xx]098號 ）、建筑工程施工許可證（編號 50023520xx12130102）。 項目建設用地及其它生 產(chǎn)條件。 項目產(chǎn)品生產(chǎn)所需原材料供貨等有關情況。 國內(nèi)外市場需求狀況。 （ 二）確定規(guī)模的原則 以國內(nèi)外產(chǎn)品銷售市場需求為導向，因地制宜，既滿足近期生產(chǎn)要求，又有利于企業(yè)發(fā)展需要的原則，以最小投資獲得最大效益。 產(chǎn)品原料能滿足企業(yè)生產(chǎn)需要。 工程建設應符合縣域經(jīng)濟發(fā)展和縣城規(guī)劃。 出口創(chuàng)匯 3000 噸水煮豬鬃加工項目可行性研究報告 既滿足生產(chǎn)功能需要，又充分利用土地面積的原則。 堅持以人為本，生產(chǎn)、建設與環(huán)境保護并重的原則。 （ 三）建設規(guī)模 該 項目總用地 40 畝，總建筑面積 9238m2，建成后年產(chǎn)成品水煮豬鬃 3000 噸。 三 、產(chǎn)品方案 （ 一）產(chǎn)品執(zhí)行技術(shù)標準 中 華人民共和國水煮豬鬃的國家標準 GB82138 GB82148 GB821587。 （ 二）產(chǎn)品方案 該項目生產(chǎn)主要原料為生豬鬃。經(jīng)去污、浸泡、脫脂、蒸煮、晾干 、分級整理、包裝等工序后形成成品水煮豬鬃，主要用于出口。 以 白色生豬鬃 3520 噸，生產(chǎn)合格水煮白豬鬃 2200 噸。 以 黑色生豬鬃 1280 噸，生產(chǎn)合格水煮豬鬃 800 噸。 第六章 地址選擇及建設條件 出口創(chuàng)匯 3000 噸水煮豬鬃加工項目可行性研究報告 一 、地址選擇 （ 一）選址原則 應符合重慶工業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃和詳細規(guī)