【正文】 ................................................................. ６４ 資金來源及籌措 .......................................................................... ７０ 資金使用和管理 .......................................................................... ７１ ５ ................................................................................................ ７１ 項目財務評價 .............................................................................. ７１ 成本費用估算 .............................................................................. ７２ 損益估算 ...................................................................................... ７６ 財務分析 ...................................................................................... ７８ 不確定性分析 .............................................................................. ８０ 社會效益分析 .............................................................................. ８２ 生態(tài)效益分析 .............................................................................. ８２ 項目收支狀況分析 ...................................................................... ８３ 財務評價結論 .............................................................................. ８３ 14．風險分析 .............................................................................................. ８３ 項目主要風險因素 ...................................................................... ８３ 風險程度分析 .............................................................................. ８３ 防范和降低風險措施 .................................................................. ８４ 15．研究結論與建議 .................................................................................. ８６ 研究結論 ...................................................................................... ８６ 建議 .............................................................................................. ８８ ６ 1．總論 項目背景 項目名稱 :寧夏 石嘴山市 黃河沿岸 畜牧產業(yè)化 建設 項目 承辦單位簡介 石嘴山市畜牧技術推廣服務中心 石嘴山市畜牧技術推廣服務中心是隸屬于石嘴山市農牧局管理的事業(yè)單位，掛石嘴山市草原工作站的牌子。主要負責全市畜牧業(yè)、草原的生產規(guī)劃、計劃及保護、管理、建設；實施畜禽、牧草良種及新品種、新 技術的引進、示范和繁育推廣；負責畜禽、種質資源監(jiān)測及品種保護、開發(fā)利用、良種登記和生產性能測定；負責全市草原資源調查規(guī)劃和草原防火、防鼠、蟲、病害及毒草的監(jiān)測防治等工作。 現(xiàn)在編人員 11 人，人員職稱結構為高級 3 人、中級 4 人、中級以下 4 人。 石嘴山市星科農業(yè)科技有限公司 石嘴山市星科農業(yè)科技有限公司 是石嘴山市市級龍頭企業(yè)，座落于石嘴山市隆湖經濟開發(fā)區(qū)一站村，公司于 2021 年 8 月經市國有資產委員會批準成立，注冊資本 1200 萬元，公司總占地 2021畝，是我市占地面積最大最具備開發(fā)潛力的農業(yè)產業(yè)化基地 ?；胤秩诮ㄔO，期限為 35 年?，F(xiàn)有各類專業(yè)技術人員 20 名，其中：高級工程師 14 名，中級工程師 6 名。公司立足于鹽堿荒地改 ７ 良，農牧漁業(yè)新技術研發(fā)，產業(yè)項目支撐，生態(tài)高效利用，以重點研發(fā)、引進 “名、優(yōu)、新、奇、特 ”高附加值的品種，集花、果、草、菜、林、水為一體，為全市農產品加工企業(yè)、種子、水產合作社、種養(yǎng)大戶提供展示、培訓、示范、推廣、服務的發(fā)展平臺。目前，公司一期工程已初步完工，占地 1510 畝，主要有水產繁育、蔬菜育種、園藝種苗、種畜改良、觀光旅游等五個功能區(qū)。建有水產育苗大棚 6 座，占地 25 畝，魚種繁育池 150 畝，生態(tài)漁業(yè)養(yǎng)殖面積 1160 畝，蔬菜育苗大棚 10 座，占地 20 畝。 寧夏金福來羊產業(yè)有限公司 寧夏金福來羊產業(yè)有限公司成立于 2021 年 7 月， 2021 年 6月建成投產，建有 3 個育肥場， 1 個加工廠，總投資 1200 萬元，設計年加工肉羊 30 萬只，產肉 3000 噸。是自治區(qū)農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)， 2021 年通過了 HACCP 食品安全管理體系認證。 產品有生疏兩大系列， 36 個品種， 54 種規(guī)格，其中法式羊排，七骨排，碗裝羊雜碎，高檔羊肉禮品盒等產品深受消費者的好評。 石嘴山市卉豐農林牧場 石嘴山市卉豐 農林牧場成立于 2021 年 5 月，公司位于石嘴山市惠農區(qū)。該公司是專門從事奶牛養(yǎng)殖業(yè)和牧草種植業(yè)的民營企業(yè)。 寧夏石嘴山市卉豐農林牧場，經營項目分為草業(yè)基地和乳業(yè)基地兩大項。草業(yè)基地現(xiàn)自有土地 5000 畝，租用農民土地 5000畝，現(xiàn)有場房 240m2，機械設備 25 臺，年產苜蓿干草 10000 噸；乳業(yè)基地占地面積 250 畝，存欄奶牛 450 頭，年產鮮奶 2800 噸。 ８ 實現(xiàn)銷售收入 1368 萬元。現(xiàn)有辦公用房 11 間 360 m2， 300 m2 奶站一座，牛舍四棟 3100 m2，青儲池 1 座 1200 m2。 企業(yè)實行自主經營，滾動發(fā)展。近 年來，隨著企業(yè)規(guī)模的不斷擴大，效益逐年增加。從目前的草業(yè)市場分析，苜蓿種植面積具有擴大的空間。本企業(yè)生產的優(yōu)質苜蓿年初即被客戶定購，生產數(shù)量遠遠滿足不了市場需求。由于企業(yè)恪守信譽第一的經營原則，隨著規(guī)模的逐漸擴大，知名度逐步提高，前來定購苜蓿的客戶逐年增多，尤其是今年來自山東、內蒙、陜西等地的客商登門定貨，臺灣的公司也已主動聯(lián)系定購，市場前景良好。 項目組織結構設想 本項目由寧夏石嘴山市農牧局進行項目前期工作的組織、協(xié)調和申報等工作。項目經有關部門批準后，移交 石嘴山市畜牧技術推廣服務中 心 、石嘴 山市星科農業(yè)科技有限公司、石嘴山市卉豐農林牧場共同 組建股份公司進行實施。新組建的公司嚴格按照現(xiàn)代企業(yè)制度進行管理和運營，負責項目的建設、運營和還本付息，保證投入資金的保值增值。 初步可行性研究報告編制依據 初步可行性研究報告編制依據如下： 《國務院關于 進一步 促進 寧夏經濟社會發(fā)展的若干 意見》 《國務院關于促進畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》 《當前國家重點鼓勵發(fā)展的產業(yè)、產品和技術目錄》 《 國務院西部開發(fā)辦關于西部大開發(fā)若干政策措施實施意見 》 寧夏回族自治區(qū)《國民經濟和社會發(fā)展第十一個 五年計劃 ９ 綱要》 《寧夏特色優(yōu)勢農產品區(qū)域布局及發(fā)展規(guī)劃》 《寧夏奶產業(yè)行動計劃》 寧夏《關于加快中部干旱帶生態(tài)建設與大力發(fā)展草產業(yè)的意見》 寧夏《關于加快發(fā)展現(xiàn)代畜牧業(yè)的意見》 《寧夏優(yōu)勢特色農產品區(qū)域布局與發(fā)展規(guī)劃》 1 寧夏《關于加快農產品龍頭企業(yè)發(fā)展的若干政策意見》 1 寧夏《推進特色優(yōu)勢產業(yè)發(fā)展的政策意見》 1 石嘴山市《國民經濟和社會發(fā)展第十一個五年計劃綱要》 項目提出的理由與過程 畜牧業(yè)是現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)體系的重要組成部分。大力發(fā)展畜牧業(yè)，對促進農業(yè)結構優(yōu)化 升級，增加農民收入，改善人們膳食結構，提高國民體質具有重要意義。 “十五 ”以來，我國畜牧業(yè)取得了長足發(fā)展，綜合生產能力顯著提高，肉、蛋、奶等主要畜產品產量居世界前列，畜牧業(yè)已經成為我國農業(yè)農村經濟的支柱產業(yè)和農民收入的重要來源，進入了一個生產不斷發(fā)展、質量穩(wěn)步提高、綜合生產能力不斷增強的新階段。但我國畜牧業(yè)發(fā)展中也存在生產方式落后，產業(yè)結構和布局不合 理，組織化程度低，市場競爭力不強，支持保障體系不健全，抵御風險能力弱等問題。當前，我國正處在由傳統(tǒng)畜牧業(yè)向現(xiàn)代畜牧業(yè)轉變的關鍵時期，為做大做強畜牧產業(yè)，促進我國 畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展， 近幾年來，寧夏畜牧業(yè)發(fā)展迅速，畜產品產量大幅度增長，特別是區(qū)政府 “以補代獎 ”政策的出臺，極大地調動了廣大群眾發(fā) １０ 展畜牧業(yè)的積極性，養(yǎng)殖規(guī)模不斷擴大，整體素質明顯提高，規(guī)模養(yǎng)殖專業(yè)戶每年以 30%的速度增長， 2021 年畜牧業(yè)產值 11 億元，占農業(yè)總產值的 35%。畜牧業(yè)已成為我區(qū)繁榮農村經濟，增加農民收入的重要產業(yè)。但是，我們必須清醒地看到，個別鄉(xiāng)鎮(zhèn)對發(fā)展畜牧業(yè)的重要性認識不夠，沒有把畜牧業(yè)列入重要議事日程；畜牧業(yè)結構不夠合理，畜牧業(yè)產業(yè)化經營發(fā)展緩慢，缺乏帶動性強的龍頭企業(yè)；畜產品深加工滯后， 產業(yè)鏈條短；畜牧業(yè)投入不足，基礎設施薄弱；鼓勵發(fā)展畜牧業(yè)的優(yōu)惠政策不夠完善，畜牧養(yǎng)殖征地 難和銀行貸款難的問題仍非常突出，在一定程度上制約著全區(qū)畜牧業(yè)向更高水平發(fā)展。所以，我們必須充分認識加快畜牧業(yè)發(fā)展的重要性和必要性，增強壓力感和緊 迫感，進一步解放思想，強化措施，突出解決好我區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展中存在的問題，促進全區(qū)畜牧業(yè)快速健康發(fā)展。 石嘴山市具有土地資源豐富，地理位置優(yōu)越等發(fā)展林業(yè)的有力條件： 土地資源豐富。全市土地總面積 ，人均擁有土地資源量高于全國平均水平。全市土地總面積中：耕地總面積 70630公頃；林地總面積 106585 公頃；牧草地總面積 88098 公頃，未利用土地面積 12780 公頃，未利用土地中，可作林業(yè)用地 27008 公頃。具有豐富的發(fā)展 畜牧業(yè) 的土地資源。 水資源充足。黃河在本市境內長 146km，多年平均徑流量為301 億 m3，引黃灌溉條件優(yōu)越，有 “天下黃河富寧夏 ”之稱。地下水資源較豐富，賀蘭山東麓防護林打井灌溉即可滿足澆灌要求。 技術力量雄厚。我市現(xiàn)有畜牧、草原、農機等多家農業(yè)技術推廣、科研機構。技術人員齊備，科研設備齊全，經多年畜牧產 １１ 業(yè)開發(fā)工作，積累了豐富的經驗。依托我市畜牧、草原技術 力量，采用先進飼養(yǎng)技術，將保證項目的順利實施。 本項目以企業(yè)為龍頭，組織全市的農戶、基地和專業(yè)公司，以共同投資、聯(lián)合發(fā)展的管理經營模式，充分利用本地區(qū)豐富的土地資源，可以有效地提高當?shù)剞r民的收入。項目的實施使大量的宜草荒地得以有效利用，體現(xiàn)出一定的經濟效益、環(huán)境效益和生態(tài)，將對當?shù)厣鐣姆€(wěn)定和經濟繁榮做出積極的貢獻。 畜牧業(yè)發(fā)展趨勢分析 國內外發(fā)展趨勢分析 畜牧業(yè)生產向標準化方向發(fā)展。標準化是畜產品進入市場的通行證，是增強畜產品市場競爭力的現(xiàn)實選擇。從國際市場看，近年來畜產品的國際貿易受到以 技術標準、安全衛(wèi)生標準等為手段設置的綠色壁壘的挑戰(zhàn)，并且這一綠色壁壘呈愈演愈烈之勢。從國內市場看，隨著人民生活質量的提高和食品安全意識的增強，國家先后發(fā)布實施了無公害、綠色畜產品等生產標準，北京、天津等許多城市相繼實施了以產品安全為主的畜產品市場準入制度，并有在全國范圍推行之勢。實施標準化健康養(yǎng)殖，大力發(fā)展無公害、綠色或有機畜產品，是石嘴山市畜牧業(yè)的發(fā)展方向，是實現(xiàn)畜牧業(yè)生產數(shù)量、質量和效益同步增長的保障措施。 畜牧業(yè)產業(yè)化經營步伐加快。國內外的實踐充分證明，實施畜牧業(yè)產業(yè)化經營，對促進千家萬戶的零星養(yǎng)殖與 國內外市場聯(lián)結，促進先進技術和物資裝備的推廣應用，促進資金、技術、市場和土地等資源的有效配置、產業(yè)鏈的延伸和產品的多次增值，推動畜牧業(yè)經濟升級具有重要的促進作用。加快推進畜牧業(yè)產業(yè) １２ 化經營進程，成為我國 “十一五 ”期間乃至更長時期，尤其是我市解決千家