內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室內(nèi)審報(bào)告-文庫吧
2025-09-29 12:32 本頁面
【正文】 要求；三是報(bào)告連同檢測記錄由辦公室統(tǒng)一保存，符合程序文件要求。（二）存在的問題與原因分析1．文件控制。文件的借閱管理不嚴(yán)格借閱手續(xù)不規(guī)范，辦公室未能按《文件控制程序》（SDKJC/CX02062012）要求履行審批手續(xù)，填寫文件借閱登記表。2．檢測人員授權(quán)。未能及時(shí)對上崗人員進(jìn)行授權(quán)，就從事現(xiàn)場采樣、檢測和有關(guān)檢測儀器的操作。3．服務(wù)和供應(yīng)品采購。公司對物資供應(yīng)商進(jìn)行了調(diào)查，也收集了相應(yīng)的證明材料，對物品驗(yàn)收要求理解不清，僅按一般物資對數(shù)量、規(guī)格等進(jìn)行驗(yàn)收，沒有組織使用人員進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，未能提供相應(yīng)的記錄。七、審核結(jié)論經(jīng)過兩天的審核，經(jīng)內(nèi)審組討論認(rèn)為：公司的檢測工作基本符合管理體系文件的各項(xiàng)規(guī)定，管理體系能夠持續(xù)有效運(yùn)行，基本符合CNAS/CL01:2006《檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》、《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》（國認(rèn)實(shí)函[2006]141號）等相關(guān)規(guī)定，未出現(xiàn)嚴(yán)重不符合。八、措施建議為確保公司管理體系能持續(xù)符合相關(guān)規(guī)定，針對本次審核所發(fā)現(xiàn)的問題，審核組提出以下建議：1．檢測實(shí)驗(yàn)室及相關(guān)人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握《準(zhǔn)則》、《質(zhì)量手冊》和《程序文件》等規(guī)定，嚴(yán)格按要求開展質(zhì)量管理和檢測工作。2．各人員加強(qiáng)溝通，按管理體系文件規(guī)定履行職責(zé)，增強(qiáng)記錄意識，對質(zhì)量管理和技術(shù)運(yùn)作的各個(gè)環(huán)節(jié)按規(guī)定進(jìn)行記錄，作為證據(jù)材料妥善保管。3．對內(nèi)外部文件進(jìn)一步清理，按要求標(biāo)識、控制、管理和使用，防止誤用作廢文件而影響檢測質(zhì)量。4．及時(shí)修改和完善不適用的記錄表式，確保持續(xù)符合準(zhǔn)則要求。5．由于本次審核是抽樣檢查，故存在一定風(fēng)險(xiǎn)和局限性，沒有發(fā)現(xiàn)不符合的不一定全都是符合《準(zhǔn)則》要求，各相關(guān)人員應(yīng)以此為契機(jī)，在日常的工作中及時(shí)總結(jié)、發(fā)現(xiàn)，舉一反三，對出現(xiàn)的或潛在的不符合及時(shí)制訂糾正和預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)，以確保公司的管理體系不斷完善。6．審核的深度和廣度尚有欠缺，在今后的審核過程中不斷學(xué)習(xí)和提高，將內(nèi)審工作開展得更加深入和細(xì)致。7．對本次審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，由相關(guān)責(zé)任人在約定的時(shí)間內(nèi)完成糾正措施，將糾正材料報(bào)內(nèi)審組，由內(nèi)審員或質(zhì)量監(jiān)督員跟蹤驗(yàn)證，并在下一次內(nèi)審中予以關(guān)注，以防再次出現(xiàn)。8．本報(bào)告經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由辦公室按文件控制要求，受控發(fā)放到各相關(guān)科室和人員。編制人：批準(zhǔn)人：日期：第四篇：CNAS實(shí)驗(yàn)室內(nèi)審報(bào)告審核目的：核實(shí)實(shí)驗(yàn)室的運(yùn)行是否符合質(zhì)量體系的要求；以及是否具備申請計(jì)量認(rèn)證的條件，并尋求質(zhì)量體系文件本身與實(shí)際工作不相容的內(nèi)容，按評審準(zhǔn)則的要求加以完善。審核范圍：所有部門和全部要素審核日期：年月日—年月日被審核部門名稱及負(fù)責(zé)人：審核依據(jù)：計(jì)量認(rèn)證/審查認(rèn)可（驗(yàn)收）評審準(zhǔn)則，本實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系文件上次審核日期：審核組長：審核組成員：內(nèi)審員內(nèi)部審核綜述：分組及分工：本次內(nèi)審所采用的審核方式：a、現(xiàn)場查看，提問；b、查閱相關(guān)文件、記錄；c、現(xiàn)場操作考核。具體審核項(xiàng)目對綜合部門(例如業(yè)務(wù)辦、總工辦等):a、實(shí)驗(yàn)室的法律地位b、體系文件的完整性、符合性；c、人員審核員培訓(xùn)、檔案管理；d、其它對技術(shù)部門（如檢測部等）：a、人員的技術(shù)水平和檢測能力、b、實(shí)驗(yàn)室的環(huán)境條件和配置、c、計(jì)量儀器設(shè)備的溯源、d、樣品的管理流程、e、檢測方法的正確性、f、報(bào)告的準(zhǔn)確性、g、使用的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的有效性、h、現(xiàn)場操作考核不符合項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)分析：審核過程中發(fā)現(xiàn)了一些不足，人員技術(shù)業(yè)績檔案、設(shè)備檔案不齊全為主要原因，占總數(shù)的43%；檢測和校準(zhǔn)方法及方法的確認(rèn)不符合
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