【正文】 89 不確定 性分析 ................................................................................ 91 評價結(jié)論 ....................................................................................... 93 第十四章 結(jié)論與建議 ........................................................................... 94 第一章 總 論 項目名稱與建設(shè)單位 項目名稱 xxx 省 xxx 正 xxx 醫(yī)院 zgah 分院建設(shè)項目 項目承辦單位、法人代表 項目承辦單位： xxx 省 xxx 正 xxx 醫(yī)院 法人代表： 項目擬建設(shè)地點 zgah 市 zgah 新區(qū) zgah 外 zgah 路 可行性研究報告編制單位 編制單位： xxx 省工程咨詢公司 資格證書： 123456789 5 編制的依據(jù)與范圍 編制依據(jù) 《 中共中央、國務(wù)院關(guān)于衛(wèi)生改革與發(fā)展的決定 》 中發(fā) [1997]3 號 ； 《 衛(wèi)生部關(guān)于印發(fā)衛(wèi)生事業(yè)第十個五年計劃綱要的通知 》 衛(wèi)規(guī)財發(fā)[2021]206 號 ； 《 國家計委、財政部、衛(wèi)生部聯(lián)合印發(fā)開展區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃工作指導(dǎo)意見 》 計社會［ 1999］ 261 號； 《關(guān)于城鎮(zhèn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的指導(dǎo)意見》； 《關(guān)于農(nóng)村衛(wèi)生改革與發(fā)展的指導(dǎo)意見》； 《 xxx 省全面建設(shè)小康社會規(guī)劃綱要》 ； 《 xxx 省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一五規(guī)劃》； 《綜合醫(yī)院建設(shè)標準》； 《綜合醫(yī)院建筑設(shè)計規(guī)范（試行）》（ JGJ4988）； 《醫(yī)療機構(gòu)基本標準（試行）》； 1項目承建單位提供的有關(guān)本項目的基礎(chǔ)資料、技術(shù)資料等。 編制范圍 根據(jù)國家對建設(shè)項目可行性研究階段的工作范圍和深度規(guī)定，我公司對項目建設(shè)的選址和建設(shè)條件進行了實地勘察，對項目背景及 建設(shè)的必要性、項目選址及建設(shè)條件、建設(shè)方案與規(guī)模、工程技術(shù)方案、環(huán)境保護、消防安全和節(jié)能、項目管理與實施、組織機構(gòu)與定員、項目招投標方案、投資估算與資金籌措和效益等方面進行了綜合研究和分析，為項目的決策和建設(shè)提供可靠的依據(jù)。 6 項目概況 建設(shè)必要性 xxx 省 xxx 正 xxx 醫(yī)院現(xiàn)在 xxx 市東花壇院區(qū)面積小，醫(yī)療環(huán)境擁擠，嚴重影響醫(yī)療秩序和醫(yī)療服務(wù)水平。 且 由于地域所限，醫(yī)院的人才 大量 流失 ， 嚴重影響醫(yī)院學(xué)術(shù)地位的提高、專家名醫(yī)的培養(yǎng)和醫(yī)院品牌的進一步塑造。 鑒于上述情況，為了醫(yī)院的發(fā)展，在認真調(diào)查研 究和反復(fù)論證的基礎(chǔ)上，初步擬定在 zgah 新區(qū)新建 xxx 正 xxx 醫(yī)院 zgah 分 院。 zgah 是 xxx 省政治、經(jīng)濟、文化、金融中心，是我國重要的交通樞紐和人流、物流、信息流的重要集散地。在 zgah 建立醫(yī)院，對于醫(yī)院進一步發(fā)揮全國中醫(yī) xxx 傷?？漆t(yī)療中心、全國重點中醫(yī)?？?(專病 )建設(shè)單位、全國 xxx 傷科醫(yī)師培訓(xùn)基地的作用，立足zgah、輻射全國、促進集團化建設(shè) 。 綜上所述，項目的建設(shè)有利于提高廣大人民群眾的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量，優(yōu)化醫(yī)療資源布局，并通過醫(yī)療、科研、產(chǎn)業(yè)、交流等產(chǎn)業(yè)的融合，有利于當(dāng)?shù)蒯t(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展，帶 動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，擴大勞動就業(yè)，因此，項目的建設(shè)是必要的。 建設(shè)規(guī)模與方案 xxx 省 xxx 正 xxx 醫(yī)院 zgah 分院 的經(jīng)營模式是“大?？?、小綜合”。以 xxx科為主，以綜合為輔，設(shè)相關(guān)綜合科室，如外科、內(nèi)科 、婦產(chǎn)科、兒科 等，既滿足 xxx 傷 xxx 病科診治的需要，同時又滿足附近社區(qū)一般服務(wù)的需求。 通過對項目的市場分析和調(diào)查，以及現(xiàn)有可利用資源等因素綜合考慮，新建 xxx 省 xxx 正 xxx 醫(yī)院 zgah 分院醫(yī)療中心床位 500 張。 參照 衛(wèi)生部、建設(shè)部和國家計委聯(lián)合制定的《綜合醫(yī)院建設(shè)標準》，以及 中 7 醫(yī) xxx 科醫(yī)療要求 ，本次建設(shè)新征土地 150 畝 ，建設(shè) 急診、門診、住院、醫(yī)技、保障、行政管理和院內(nèi)生活用房等 總建筑面積達到 50000 m2。 建設(shè)規(guī)模一覽表 序號 項目名稱 單位 規(guī)模 備注 一 總征地面積 m2 合 150 畝 1 建設(shè)用地 面積 m2 59000 合 畝 2 城市道路面積 m2 合 畝 二 建筑面積 m2 170400 1 醫(yī)療部分 m2 87000 急診部 m2 門診部 m2 醫(yī)技科室 m2 住院部 m2 保障系統(tǒng) m2 行政管理 m2 院內(nèi)生活設(shè)施 m2 合計 項目管理與實施進度安排 本項目承辦單位為 xxx 省 xxx 正 xxx 醫(yī)院。為做好項目的征地和規(guī)劃建設(shè)工作，成立項目征地、建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)征地手續(xù)的辦理和項目規(guī)劃、設(shè)計、報批與實施等工作。 項目建設(shè)期計劃二年。 8 投資估算與資金籌措 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 主要技術(shù)經(jīng)濟指標表 序 號 指標名稱 單位 數(shù)據(jù) 備注 I 經(jīng)濟數(shù)據(jù) 1 總投資 萬元 19723 其中：建設(shè)期利息 萬元 0 2 資金籌措 萬元 19723 其中：自有資金 萬元 13123 銀行借款 萬元 6600 3 經(jīng)營收入 萬元 13500 年平均 4 總成本費用 萬元 9803 年平均 5 利潤總額 萬元 3313 年平均 6 稅金及附加 萬元 384 年平均 7 所得稅 萬元 1093 年平均 8 稅后利潤 萬元 2220 年平 9 均 9 每百元經(jīng)營收入占用總投資 萬元 753 Ⅱ 財務(wù)評價指標 1 投資利潤率 % % 2 投資利稅率 % % 3 資本金凈利潤率 % 50% 4 全部投資內(nèi)部收益率（所得稅前） % % 5 全部投資投資回收期（所得稅前） 年 6 全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前） 萬元 5301 7 全部投資內(nèi)部收益率（所得稅后） % % 8 全部投資投資回收期（所得稅后） 年 9 全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后） 萬元 262 10 借款償還期（含建設(shè)期） 年 11 盈虧平衡點（ BET） % % 10 結(jié)論與建議 xxx 省 xxx 正 xxx 醫(yī)院 zgah 分院建成后將極大的改善就醫(yī)環(huán)境，提高服務(wù)質(zhì)量，降低平均成本，為來自當(dāng)?shù)丶叭珖鞯氐幕颊咛峁┵|(zhì)優(yōu)價廉的醫(yī)療服務(wù)，對促進經(jīng)濟發(fā)展，擴大勞動就醫(yī)，提升城市形象具有重要作用。 建議項目承辦單位加快 前期工作，積極落實建設(shè)資金，早日開工，保質(zhì)保量完成項目建設(shè)，盡早投入使用，發(fā)揮其應(yīng)有的效益 。 11 第二章 項目背景及建設(shè)必要性 項目承辦單位概況 xxx 省 xxx 正 xxx 醫(yī)院是在具有 200 余年歷史的平樂郭氏正 xxx 基礎(chǔ)上發(fā)展起來的， 1956 年建立醫(yī)院， 1959 年建立正 xxx 研究所?，F(xiàn)在是全國四個中醫(yī) xxx傷?？漆t(yī)療中心之一、是全國重點中醫(yī)專科 (專病 )建設(shè)單位，全國 xxx 傷科醫(yī)師培訓(xùn)基地、三級甲等中醫(yī)醫(yī)院、 xxx 省創(chuàng)傷急救中心、 xxx 省脊柱外科研究治療中心、 xxx 省 xxx 傷康復(fù)治療中心、 xxx 省 xxx 傷工 程技術(shù)研究中心，是我省衛(wèi)生系統(tǒng)在全國的一個亮點。 醫(yī)院有開放病床 800 張，現(xiàn)有職工 870 多名。醫(yī)院設(shè)有上肢損傷科、髖部損傷科、膝部損傷科、足踝損傷科、脊柱外科、手外科、顯微外科、燒傷整形外科、頸肩腰腿痛科、 xxx 關(guān)節(jié)病科、小兒正 xxx 科、 xxx 腫瘤 xxx 結(jié)核及 xxx髓炎料、矯形科、 xxx 壞死及 xxx 不連科、風(fēng)濕病科等臨床科室、和藥理、生化、生物力學(xué)等 8 個基礎(chǔ)實驗研究室。另外還有一個制藥廠、一個 xxx 傷器械制造廠、一個成人 xxx 傷大專班和一個國家級雜志《中醫(yī)正 xxx》編輯部。該院是國內(nèi) xxx 傷科醫(yī)院中歷史最長 、規(guī)模最大、分科最細、輻射最廣的集醫(yī)療、教學(xué)、科研、產(chǎn)業(yè)四位一體的省級醫(yī)療機構(gòu)。 xxx 省 xxx 正 xxx 醫(yī)院技術(shù)力量雄厚，有高中級專業(yè)技術(shù)人員 300 多名，設(shè)備先進，其中有國內(nèi)場強最大的核磁共振、大型自動化 x 光機、 CT、 xxx 密度儀、 CR 系統(tǒng)及 PAES 系統(tǒng)、全自動生化分析儀、彩超、高效液相色譜儀、薄層掃描儀、原子吸收儀、氣質(zhì)譜聯(lián)用儀、誘發(fā)電位等。在正 xxx 領(lǐng)域的很多方面 12 走在國內(nèi)同行的前列，獲得廳局級以上科研成果 67 項。醫(yī)院根據(jù)疾病譜的變化，加大對老年 xxx 病和軟組織損傷疾病的研究，在治療頸椎病、椎間盤突出、 xxx性關(guān)節(jié)炎等方面摸索出了一套具有獨特療效的方法。醫(yī)院堅持中、西醫(yī)并重，突出?？茖２√厣?，在治療 xxx 髓炎、 xxx 腫瘤、 xxx 壞死、脊柱病、斷指再植、xxx 病矯形等方面成績顯著。醫(yī)院開展的小腿外側(cè)肌間隙血管皮瓣 ——腓 xxx移植和帶血管脛 xxx 皮瓣移植術(shù)均為國內(nèi)外首創(chuàng)。醫(yī)院傳統(tǒng)制劑 “ 筋 xxx 痛消丸、三七接 xxx 丸、加味益氣丸、展筋丹、活血接 xxx 止痛膏 ” 等，經(jīng)長期臨床應(yīng)用，效果良好。其中 “ 筋 xxx 痛消丸 ” 己被列入國家中藥保護品種、國家火炬計劃項目、國家中醫(yī)藥管理局 1997 年科技成果推廣項目、 1999 年 xxx 省 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點項目，現(xiàn)已大批量生產(chǎn)，投放市場，遠銷海內(nèi)外。 xxx 省 xxx 正 xxx 醫(yī)院正在圍繞 “ 醫(yī)、教、研、產(chǎn) ” 中心工作，推進品牌戰(zhàn)略，實施 “ 質(zhì)量、人才、創(chuàng)新、形象 ” 四個工程，用 3～ 5 年時間組建 xxx 省正xxx 集團。洛正制藥廠和器械廠要逐步建立現(xiàn)代企業(yè)制度和進行股份制改造，藥廠爭取成為上市公司，使醫(yī)院保持持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展，為社會做出更大的貢獻。 項目背景 建國以來，特別是改革開放以來，我國衛(wèi)生事業(yè)取得了舉世矚目的成績，覆蓋城鄉(xiāng)的衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)初步形成，人民的健康水平顯著提高。 但隨著 我國 經(jīng)濟的 發(fā)展，廣大人民群眾對醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的需求的提高， 現(xiàn)有醫(yī)療機構(gòu)的布局、結(jié)構(gòu)資源利用等，已經(jīng)遠遠不能適應(yīng)市場經(jīng)濟的要求。國外醫(yī)療機構(gòu)的變遷模式和我國醫(yī)療機構(gòu)出現(xiàn)的種種跡象表明，我國目前相對封閉的醫(yī)療機構(gòu)格局必將被打破 ，特別是在知識經(jīng)濟和生物經(jīng)濟的興起、我國加入 WTO 等因素 13 的影響下，醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)的發(fā)展面臨前所未有的挑戰(zhàn)和機遇 。 中國加入 WTO，將逐步對外開放國內(nèi)外醫(yī)療服務(wù)市場。一方面為加強我國醫(yī)療行業(yè)對外交流，學(xué)習(xí)國外先進的醫(yī)療技術(shù)、管理手段，促進我國醫(yī)療衛(wèi)生帶來的發(fā)展，創(chuàng)造了比較好的條件；另一方面必然對我國長期在 計劃經(jīng)濟體形成的、在醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系中占據(jù)優(yōu)勢地位的公立醫(yī)院，特別是三級甲等醫(yī)院造成巨大的沖擊。 醫(yī)療市場的競爭將更加激烈，從國外涌入的有規(guī)模、有實力的醫(yī)院，依靠資金雄厚、設(shè)備先進、規(guī)模經(jīng)濟、就醫(yī)環(huán)境和服務(wù)質(zhì)量等方面的優(yōu)勢，爭奪病源，尤其是爭奪高收入階層的消費者。傳統(tǒng)的公立醫(yī)院是我國醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的重要組成部分和基礎(chǔ)，但由于 長期以來我國實行的 是 與計劃經(jīng)濟相適應(yīng)的衛(wèi)生管理體制和服務(wù)體系，衛(wèi)生機構(gòu)主要按部門、地方的行政隸屬關(guān)系設(shè)置，實行多部門管理。隨著社會主義市場經(jīng)濟體制的建立和醫(yī)學(xué)模式的轉(zhuǎn)變特別是職工醫(yī)療保 障制定改革的發(fā)展，原有體制下形成的衛(wèi)生資源條塊分割、結(jié)構(gòu)不合理、效率不高等問題越來越突出，衛(wèi)生資源短缺與浪費并存，已不適應(yīng)經(jīng)濟社會發(fā)展和人民群眾醫(yī)療保障的需求。 同時，傳統(tǒng)公立醫(yī)院因 規(guī)模不經(jīng)濟，經(jīng)營模式落后，體制改革步履緩慢，缺乏相應(yīng)的機制等因素，在我國加入 WTO 后激烈的市場競爭中將面臨嚴峻的形勢。 經(jīng)濟的多元化、觀念的多