【正文】 項(xiàng)目生產(chǎn)線 3）建設(shè)期限： 20xx 年 12 月份確定建設(shè)用地， 20xx 年 1 月份開(kāi)始項(xiàng)目建設(shè)， 20xx 年月 6 月份建成投產(chǎn)。 4）建設(shè)內(nèi)容： XX 縣 XX 鄉(xiāng) XX 村山頂嵐機(jī)械制造園區(qū) 工業(yè)用地 7 畝，新建廠房 500 平方米， 辦公用房 200 平方米 。甲基丙烯酸甲酯生產(chǎn)線 1 條 。 投資規(guī)模及資金構(gòu)成 本項(xiàng)目計(jì)劃總投資 1200 萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn) 1000 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 200 萬(wàn)元。 年產(chǎn)甲基丙烯酸甲酯 20xx 噸生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 6 資金籌措 項(xiàng)目建設(shè)單位自有資金投入 1200 萬(wàn)元 。 可行性研究報(bào)告的編制范圍 可行性研究報(bào)告編制指導(dǎo)思想 以市場(chǎng)為指導(dǎo)，以效益為中心，以技術(shù)進(jìn)步為宗旨，調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。采用先進(jìn)、成熟的工藝設(shè)備，應(yīng)用高新技術(shù)和科學(xué)管理模式，做強(qiáng)、做大該公司的主導(dǎo)產(chǎn)品，增加產(chǎn)品的附加值 ，力求產(chǎn)品高質(zhì)量，增強(qiáng)參與市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，節(jié)約投資，以取得最佳的經(jīng)濟(jì)回報(bào)和良好的社會(huì)效益。 編制范圍 通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)設(shè)備在工程技術(shù)上的先進(jìn)性 、 經(jīng)濟(jì)上的合理性 及 項(xiàng)目三廢環(huán)保治理 論證，以及對(duì)產(chǎn)品市場(chǎng)的全面分析，論述項(xiàng)目的可行性。主要內(nèi)容有：市場(chǎng)需要預(yù)測(cè)、工藝技術(shù)和設(shè)備選型、總圖、建筑工程、配套的公用設(shè)施、環(huán)境保護(hù)、生產(chǎn)組織、勞動(dòng)定員等進(jìn)行論述，并就本項(xiàng)目的投資進(jìn)行估算及財(cái)務(wù)效益進(jìn)行分析等，對(duì)項(xiàng)目的可行性作出評(píng)價(jià)。 編制依據(jù) 《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（ GB5001620xx） 《公共建筑 節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB5018920xx） 《城市工程管線綜合規(guī)劃規(guī)范》（ GB5028998） 《室外排水設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GBJ1487） 《全國(guó)市政工程預(yù)算定額福建省單位估價(jià)表》 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》 建設(shè)單位提供的有關(guān)材料 年產(chǎn)甲基丙烯酸甲酯 20xx 噸生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 7 編制原則 （ 1）必須體現(xiàn)國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策和可持續(xù)發(fā)展的要求，堅(jiān)持“客觀、公正、科學(xué)、可靠”的原則，真實(shí)、全面地反映項(xiàng)目的有利和不利因素，提出可供業(yè)主決策的建議，為國(guó)家有關(guān)部門(mén)審批項(xiàng)目提供可靠的依據(jù)。 （ 2）可行性研究報(bào)告的編制是建設(shè)前期工作的重要內(nèi)容，是投資建設(shè)正 確決策的重要依據(jù)和基礎(chǔ)?？尚行匝芯繄?bào)告必須滿足國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策和相關(guān)部門(mén)對(duì)于編制可行性研究報(bào)告的內(nèi)容和深度規(guī)定的要求。 （ 3）貫徹“生產(chǎn)可靠、技術(shù)先進(jìn)、節(jié)省投資、提高效益”的指導(dǎo)思想，認(rèn)真研究項(xiàng)目建設(shè)條件，通過(guò)多方案比較，提出供業(yè)主選擇的技術(shù)方案，為業(yè)主選擇適宜的技術(shù)方案提供依據(jù)。 （ 4）貫徹執(zhí)行建設(shè)地區(qū)對(duì)環(huán)保、勞動(dòng)安全、工業(yè)衛(wèi)生、計(jì)量及消防等方面的有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，做到“三同時(shí)”。 （ 5）在滿足生產(chǎn)要求的前提下，結(jié)合本項(xiàng)目的技術(shù)條件提出通過(guò)優(yōu)化建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等措施，降低土建工程造價(jià)的初步設(shè)想。 （ 6）盡量利用社會(huì)協(xié)作條件，減少輔助生產(chǎn)設(shè)施投資，提高經(jīng)濟(jì)效益。 可行性研究成果概要 建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案 生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案 根據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)預(yù)測(cè)與企業(yè)目前的生產(chǎn)實(shí)際情況，本項(xiàng)目擬形 成年產(chǎn)甲基丙烯酸甲酯 20xx 噸項(xiàng)目生產(chǎn)線 的生產(chǎn)規(guī)模。 建設(shè)規(guī)模 年產(chǎn)甲基丙烯酸甲酯 20xx 噸生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 8 1）征地：擬在 XX 縣 工業(yè)園 區(qū)征地 7 畝。 2）新建構(gòu)筑物主要包括生產(chǎn)聯(lián)合廠房、倉(cāng)庫(kù)、綜合樓、職工宿舍、堆場(chǎng)等，建筑物總建筑面積 700 m2。 3）公用工程 （ 1）供電：本工程的供電電源，由 XX 供電公司 供給。所需用電負(fù)荷按需分配 90/220 V 供電。全年用電量約為 萬(wàn)度。 （ 2）供、排水：廠區(qū)供水管引自工業(yè)區(qū)供水管網(wǎng)，廠區(qū)給水為DN150 環(huán)狀管網(wǎng)，管網(wǎng)直接向各用水點(diǎn)供水。 消防用水：室內(nèi)外最大消防用水量分別為 10L/S 和 25L/S，消防用水由管網(wǎng)直接供水。 排水：采用清污分流制。 污水主要有生活污水、食堂含油污水、工藝污水，均經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后排入開(kāi)發(fā)區(qū)污水管道，納入城市污水處理廠統(tǒng)一處理。 （ 3）供氣：新增 5 立方米 /分空壓機(jī) 5 臺(tái)，生產(chǎn)設(shè)備及氣動(dòng)元件用氣需要。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目的主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)參見(jiàn)表 11。 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 一 購(gòu)置設(shè)備 臺(tái)(套 ) 4 八 年工作日 班 /天 3/300 二 征用土地 九 勞動(dòng)定員 (新增 ) 人 69 面積 畝 7 十 總投資 萬(wàn)元 1200 年產(chǎn)甲基丙烯酸甲酯 20xx 噸生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 9 投資 萬(wàn)元 210 其中：固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 1000 三 建筑面積 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 200 面積 m2 700 建設(shè)期利息 萬(wàn)元 投資 萬(wàn)元 200 十一 主要財(cái)務(wù)計(jì)算指標(biāo) 四 產(chǎn)品方案 年總成本 萬(wàn)元 1590 甲基丙烯酸甲酯 噸 /年 20xx 年銷(xiāo)售稅金及附加 萬(wàn)元 240 五 主要原輔材料 噸 /年 年利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 410 有機(jī)玻璃（亞克力）下腳料 噸 /年 20xx 年所得稅 萬(wàn)元 六 運(yùn)輸量 噸 /年 4100 運(yùn)入 噸 /年 2100 運(yùn)出 噸 /年 20xx 可行性研究結(jié)論 主要工藝設(shè)備的選擇從投資經(jīng)濟(jì)性 、 設(shè)備先進(jìn)性 及環(huán)保治理等 方面綜合考慮平衡。采用國(guó) 內(nèi)、外先進(jìn)設(shè)備具有較高的生產(chǎn)效率，性能可靠，自動(dòng)化程度高，在生產(chǎn)技術(shù)上是可行的。 在具體實(shí)施時(shí)，設(shè)備供應(yīng)商的確定尚需進(jìn)行商務(wù)談判，“貨比三家”后確定。在使用時(shí)要充分注意操作培訓(xùn)和維修保養(yǎng)。 本項(xiàng)目實(shí)施后，能確保產(chǎn)品的質(zhì)量和市場(chǎng)的占有，充分發(fā)揮本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益。 本項(xiàng)目采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)的生產(chǎn)工藝設(shè)備，可大大提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本。同時(shí)設(shè)備噪音較低，有效地消除了污染源及污染物對(duì)環(huán)境的影響，符合國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定及可持續(xù)發(fā)年產(chǎn)甲基丙烯酸甲酯 20xx 噸生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 10 展的戰(zhàn)略。 從項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益分析可知，項(xiàng)目 總 投資 1200 萬(wàn)元 ，形成年產(chǎn)甲基丙烯酸甲酯 20xx 噸項(xiàng)目生產(chǎn)線 的生產(chǎn)能力，可實(shí)現(xiàn)新增銷(xiāo)售收入 20xx 萬(wàn)元，年利潤(rùn)總額 600 萬(wàn)元，年銷(xiāo)售稅金及附加 320萬(wàn)元，有顯著的經(jīng)濟(jì)效益。同時(shí)，本項(xiàng)目實(shí)施后，社會(huì)效益也較好。 從本報(bào)告所作的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析表明，本項(xiàng)目是可行的。 第二章 市場(chǎng)需求和建設(shè)規(guī)模 市場(chǎng)需求 有機(jī)玻璃（也稱為丙烯酸板材）是聚甲基丙烯酸甲酯的俗稱，為 MMA 的均聚物或共聚物，簡(jiǎn)稱PMMA(Poly— methylmethacrylate)。美、英、德日等國(guó)均稱之為壓克力（ AcrylicSheet）。通稱 PMMA 包括 PMMA 澆注板、 PMMA 擠出板和 PMMA 模塑料。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，有機(jī)玻璃由于其透光率高、抗碎裂性好、絕緣性能優(yōu)、耐腐蝕性強(qiáng)等特點(diǎn)，被廣泛應(yīng)用于汽車(chē)、醫(yī)藥、日用消費(fèi)品等行業(yè)。 RI 咨詢公司預(yù)測(cè)，未來(lái)幾年，亞洲 MMA 市場(chǎng)需求增更為迅速，特別是中國(guó) MMA 市場(chǎng)年增長(zhǎng)速度高達(dá) ％ ，接近全球增長(zhǎng)率的兩倍，成為僅次于美國(guó)和日本的第三大消費(fèi)國(guó)家。目前，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)MMA 需求旺盛，消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng) 。 表觀消費(fèi)量從 20xx 年的 萬(wàn) /t增加到 20xx 年的 萬(wàn) /t。同時(shí)，隨著我國(guó)有機(jī)玻璃、汽車(chē)面 漆和家具漆、聚氯乙烯改性劑 ACR 和 MBS 對(duì) MMA 需求大增，今后 3年產(chǎn)甲基丙烯酸甲酯 20xx 噸生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 11 年，我國(guó) MMA 需求量將以年均 ％的速度遞增。但是，我國(guó)目前MMA 生產(chǎn)能力不足，需要依靠進(jìn)口來(lái)彌補(bǔ)，雖然吉林石化公司等企業(yè)擴(kuò)建、新建 MMA 裝置陸續(xù)投產(chǎn)，國(guó)內(nèi) MMA 產(chǎn)能供求緊張的情況會(huì)得到一定緩解。但是， 國(guó)外公司的建立會(huì)給國(guó)內(nèi) MMA 生產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)競(jìng)爭(zhēng) 。 能耗高、技術(shù)水平低的小企業(yè)將面臨生存危機(jī)。表7 是近年來(lái)我圍 MMA 產(chǎn)量和進(jìn)出口量及表觀消費(fèi)量。我國(guó) MMA大部分用于有機(jī)玻璃行業(yè)，但在其它許多領(lǐng)域的應(yīng)用也極其廣泛。其主要消費(fèi)地區(qū)主要集中在華東和華南， 其次是華北。華東和華南地區(qū)是我國(guó) PMMA 的主要加工和消費(fèi)地區(qū)， 以溫州為中心的浙南、江蘇揚(yáng)州、蘇錫常、上海、寧波以及廣東的佛山、順德和汕頭等地區(qū)已成為 PMMA 制品加工基地，擁有大量國(guó)營(yíng)和民營(yíng) PMMA 加工企業(yè)。 PMMA 市場(chǎng)主要在華東、華南地區(qū)約占 80％。 ACR 和 MBS主要生產(chǎn)廠家分布在山東省及華東地區(qū)。表面涂料等下游產(chǎn)品主要集中在華東、華南和華北地區(qū)。東北地區(qū)下游產(chǎn)品主要是 PMMA 和ACR。 20xx 年以來(lái) .國(guó)內(nèi) MMA 產(chǎn)品供不應(yīng)求 。 MMA 價(jià)格一路上揚(yáng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，不含裂解 MMA 的生產(chǎn)能力， 20xx 年我國(guó) MMA 生產(chǎn)能力為 萬(wàn) / a，產(chǎn)量為 萬(wàn) /t： 20xx 年我國(guó) MMA 表觀消費(fèi)量 萬(wàn) / 年達(dá)到 萬(wàn) /t。近幾年國(guó)內(nèi) MMA 裝置陸續(xù)開(kāi)工投產(chǎn)， MMA 進(jìn)口量呈現(xiàn)逐年下降趨勢(shì)。 20xx 年，上海璐彩特公司裝置投產(chǎn)。 20xx 年，三菱麗陽(yáng)惠州 9 萬(wàn) /t/a MMA 裝置投產(chǎn)。 MMA 進(jìn)口量從 20xx 年 萬(wàn) /t下降至 萬(wàn) /t。我國(guó) MMA 自給率逐年上升， 由 20xx 年的 ％大幅度上升至 20xx 年的 ％ 。 20xx 年我國(guó)MMA 表觀消費(fèi)量為 萬(wàn) /t,其中 ,有機(jī)玻璃行業(yè)消費(fèi)量為 萬(wàn) /t.占總消費(fèi)量的 ％；表面涂料為 萬(wàn) /t，占總消費(fèi)量的 ％ ，年產(chǎn)甲基丙烯酸甲酯 20xx 噸生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 12 其它行業(yè)約占 ％ 從 MMA 行業(yè)近年的市場(chǎng)需求分析，我國(guó) MMA 行業(yè)正處于成長(zhǎng)期 .下游產(chǎn)品主要集中在 PMMA、表面涂料、 ACR 和 MBS 領(lǐng)域 . 在國(guó)外發(fā)展較快的高端 PMMA 產(chǎn)品剛剛起步，隨著高檔 PMMA 產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的快速滲透，必將帶動(dòng) MMA 進(jìn)入新一輪的高速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì) 20xx 年，我國(guó) MMA 消費(fèi)量將達(dá)到 萬(wàn) /t， 20xx20xx 年間，MMA 將以年 ％速度增長(zhǎng)， 20xx 年其消費(fèi)量將達(dá)到 67 萬(wàn) /t。 為了滿足市場(chǎng)的需求，