【正文】 .............................................. 59 總成本費用估算 ................................................................................. 59 利潤總額分配 ..................................................................................... 60 財務盈利能力分析 ............................................................................. 60 不確定性分析 ................................................................................... 60 綜合 評價 .......................................................................................... 62 第十二章 社會效益分析 .............................................................................. 63 4 第十三章 結論與建議 .................................................................................. 66 研究結論 ............................................................................................ 66 存在的問題與建議 ............................................................................. 66 附表： 主要投入物、燃料及動力、產出物價格依據 表 流動資金估算表 投資使用計劃與資金籌措表 銷售收入和附加及稅金估算表 固定資產折舊估算表 其他資產 攤銷估算表 總成本費用估算表 損益表 現金流量表 （全部投資） 附圖： 項目地理位置圖 場地 平面 布置分區(qū)圖 附件： 項目 編制委托書 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 稅務 登記證 占地協(xié)議 1 第一章 總 論 項目提要 項目名稱： 年出欄 10000 頭 商品 豬標準化規(guī)模養(yǎng)殖場建設項目 建設 單位： XX 養(yǎng)殖有限公司 法定代表人： 項目負責人： 建設性質：新建 建設地址： 建設期限： 1 年 總投資： 萬元 資金籌措：企業(yè)自籌 萬元， 申請政府扶持資金 300 萬元 建設內容： 設現代化標準豬舍； 建設污糞處理設施； 建設飼料加工及儲存車間；建設辦公場所及員工宿舍；購買鍋爐、攪拌機等設備 建設規(guī)模： 項目投產后達到年出欄 10000 頭 生 豬。項目總建筑面積為11201m2， 其中豬舍 10000m2，其他附屬設施建筑占地面積 975m2，辦公及員工宿舍占地 226m2。 可行性研究報告的范圍與依據 可行性研究報告編制依據 山西省產業(yè)結構調整規(guī)劃與政策 《當前國家重點鼓勵發(fā)展的產業(yè)、產品和技術目錄（ 20xx 年 本 ）》 《國務院辦公廳關于進一步扶持生豬生產穩(wěn)定市場供應的通知》， 2 《山西省國民經濟和社會發(fā)展 “ 十一五 ” 規(guī)劃及 20xx 年遠景目標的建議》 《關于進一步推進農畜產品加工業(yè)發(fā)展的意見》 企業(yè)提供的有關資料； 可行性研究范圍及主要內容 項目建設 的背景 必要性及市場分析； 養(yǎng)殖技術方案、衛(wèi)生防疫、設備購置方案及工程建設方案； 能耗消耗、項目實施進度； 節(jié)能措施 、 環(huán)境保護與 招標 ； 企業(yè)組織和勞動定員； 投資估算、資金籌措及經濟、社會效益分析。 主要的技術和經濟指標 表 11 經濟技術指標 序號 指 標 單 位 數 量 備 注 1 產品方案 年出欄 頭 10000 2 工程總投資 萬元 固定資產投資 萬元 鋪底流動資金 萬元 3 全年生產天數 天 365 4 總成本費用 萬元 5 經營成本 萬元 6 銷售收入 萬元 7 利潤總額 萬元 8 投資利潤率 % 9 財務內部收益率 % 稅后 3 第 二 章 項目背景 項目的由來 改革開放以來，畜牧業(yè)作為大農業(yè)中最早步入市場經濟的一個產業(yè)，近十多年來發(fā)生了翻天覆地的變化。尤其是近年來各級政府和業(yè)務部門紛紛把畜牧業(yè)產業(yè)結構調整作為農業(yè)產業(yè)結構調整的制高點和突破口，出臺優(yōu)惠政策，采取得力措施，使畜牧業(yè) 擺脫了長期以來對農業(yè)的依附地位，轉而成為發(fā)展農村經濟的重要力量。 從國家到地方的各級政府，都把發(fā)展畜禽養(yǎng)殖和加工放在事關國計民生的重要地位 ， 對畜禽養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展給予了極大關注，國家農業(yè)部門提出要穩(wěn)定豬、雞生產，大力發(fā)展牛、羊等草食家畜。省委、省政府在《山西省國民經濟和社會發(fā)展 “ 十一五 ” 規(guī)劃及 20xx 年遠景目標的建議》中明確提出要加強農業(yè)基礎建設，全面發(fā)展林果、畜牧、蔬菜、小雜糧四大產業(yè)，在《關于進一步推進農畜產品加工業(yè)發(fā)展的意見》中明確提出穩(wěn)步發(fā)展生豬養(yǎng)殖。并提出 “ 三縱三橫 ” 生產布局：三個產業(yè)帶（東部太行山丘 陵區(qū)肉牛、肉羊產業(yè)帶，中部以大運高速線為主線的草食畜、豬、禽產業(yè)帶，西部呂梁山黃土丘陵區(qū)肉牛產業(yè)帶）、三個生產區(qū)（北部雁門關生態(tài)畜牧經濟區(qū)，中部盆地豬、肉牛、禽生產區(qū)，南部豬、肉牛生產區(qū)）。 本項目就是在這樣的背景下提出的，一方面為鼓勵和帶動農戶生豬養(yǎng)殖的 積極性 ，另一方面提高農戶的收入，并帶動當地相關產業(yè)的發(fā)展。 項目建設的必要性 項目建設符合國家行業(yè)政策及區(qū)域規(guī)劃要求 4 從國家到地方的各級政府，都把發(fā)展畜禽養(yǎng)殖和加工放在事關國計民生的重要地位 ， 對畜禽養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展給予了極大關注，國家農業(yè)部門提出要 穩(wěn)定豬、雞生產，大力發(fā)展牛、羊等草食家畜。省委、省政府在《山西省國民經濟和社會發(fā)展 “ 十一五 ” 規(guī)劃及 20xx 年遠景目標的建議》中明確提出要加強農業(yè)基礎建設，全面發(fā)展林果、畜牧、蔬菜、小雜糧四大產業(yè)，在《關于進一步推進農畜產品加工業(yè)發(fā)展的意見》中明確提出穩(wěn)步發(fā)展生豬養(yǎng)殖，并提出 “ 三縱三橫 ” 生產布局。 此外，為了穩(wěn)定、鼓勵發(fā)展生豬養(yǎng)殖，國務院下發(fā)了《關于促進生豬生產發(fā)展穩(wěn)定市場供應的意見》 ， 保監(jiān)會下發(fā)了《關于建立生豬保險體系促進生豬生產發(fā)展的緊急通知》，保監(jiān)會與農業(yè)部聯(lián)合下發(fā)《保監(jiān)會農業(yè)部關于做好生豬保險和防疫工 作的通知》，財政部下發(fā)了《能繁母豬保險保費補貼管理暫行辦法》，促進保險機構開展能繁母豬政策保險業(yè)務，這是新中國成立后中央財政首次劃撥巨額資金支持生豬養(yǎng)殖保險，這對于養(yǎng)殖戶而言是一重大利好消息，這表明抗風險能力一向較低的生豬養(yǎng)殖行業(yè)有了賠付保障，風險大大緩解，養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展被注入新的力量。本項目實施完全符合國家及地方行業(yè)政策及區(qū)域規(guī)劃要求。 項目建設將有利于項目區(qū)畜牧結構的調整， 促進 農 村勞動力就業(yè)。 國家在農村工作意見中多次提到要積極發(fā)展畜牧水產業(yè)，優(yōu)化農業(yè)產業(yè)結構，要抓緊選育和推廣優(yōu)良品種，開發(fā)優(yōu)質飼料，采 用先進的養(yǎng)殖技術，在有條件的地方，采取嚴格的隔離措施，建立無疫病畜產品生產基地，努力擴大畜產品出口。省政府提出農業(yè)產業(yè)結構調整一定要發(fā)揮優(yōu)勢搞出特色，在畜牧業(yè)方面要努力提高規(guī)模化和集約化水平，力爭到 20xx 年全省 5 生豬存欄 880 萬頭，出欄 1200 萬頭 瘦肉型商品豬 ，基本實現豬肉自給目標。該項目的建設有利于畜牧結構的調整。 項目實施 后新增就業(yè)崗位 34 個，可以促進勞動力就業(yè)，對增加農民收入和全面建設小康社會有著積極意義。 綜上所述，項目的實施是十分必要的。 項目擬建區(qū)域基本情況 項目承擔單位基本情 況 項目單位名稱 為 XX 養(yǎng)殖有限公司 ，成立于 20xx 年 04 月 24 日 ， 企業(yè)類型 為 有限責任公司（自然人獨資） ，法定代表人 XX， 注冊資本 為 人民幣伍拾 萬元 整 ， 實收資本 人民幣伍拾 萬元 整 。 經營范圍 為 “杜長大”三元雜交瘦肉型商品 豬 生產、 銷售 . 6 第 三 章 市場預測與分析 養(yǎng)豬現狀 調查 存欄情況： 20xx 年生豬存欄 億頭，首次比上年下降 %：母豬存欄 4700 萬頭，下降 %。 20xx 年 7 月底生豬存欄同比下降 %， 6 月份生豬同比下降 %。 20xx 年全年豬肉產量將比 20xx 年至少減少 5%。 20xx年 7 月份以來，隨著一些養(yǎng)豬扶持政策的措施的落實，全國母豬、仔豬存欄不斷攀升，到 11 月底比 10 月底母豬存欄上升 %。 生豬市場 ： 在 20xx 年上半生豬價格為 ~ 元 /千克，豬糧比 ：1，養(yǎng)豬處于盈利區(qū)。受疫情影響，人們補欄的積極性仍然不高，純種母豬及二元母豬銷量很低，基本沒有新建或補欄的。到下半年生豬價格一路飆升，到目前為止達到 元 /千克，加上政府各種有利于養(yǎng)豬戶政策的出臺，大大加強了人們的補欄積極性，現在二元母豬已供不應求 .， 引純種的養(yǎng)殖戶也開始增加。 養(yǎng)豬成本 ： 一般養(yǎng)豬